| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 102.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 133.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 176.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 441.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 420.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 499.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2021 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2021 | 1546.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TROFEU REF. 501340 MEDALHA REF. 35001 AZ D TROFEU REF. 700450 TROFEU REF. 152 DPT ENTRE OUTROS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VIII COPA TOINHO ARAUJO REALIZADONO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2020 NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 350.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 350.00 | 00010727789805 | MARIA JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 1053.00 | 00008758941436 | HERYSON EMANUEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO SAXOFONISTA NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CASA JANDUI SUASSUNA SALDANHA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NODIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 1842.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA DECORACAO COM FLORES NATURAIS REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JANDUI SUASSUNA SALDANHA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PROMOVIDA EM 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 359.48 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA 16 DECIMA SEXTA REVISAO DO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A 05 PORTAS ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 COR BRANCA PLACAS QGK-7595 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 740.52 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO LUB GM SINT. DIESEL 5 VEDADOR TAMPAO ELEMENTO FILTRANTE D SORTIDO COMPOSTO FILTRO DE AR DO COMP ENTRE OUTRAS DESTINADOS AO VEICULO TRAILBLAZER DE PLACAS QGK-9575 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 300.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006116291430 | JUSSARA LIMA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 4841.07 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ENDUBUTTON CL ULTRA 15 PARAFUSO DE INTERFERENCIA BIOSURE HA CONJUNTO DESCARTAVEL PARA CIRCULACAO ASSISTIDA DENTRE OUTROS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000024 | 12/01/2021 | 210841.55 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB - CONVÊNIO FUNASA N 008022017 SICONV 8541392017 CONTRATO CTEF N001102019. | 00042020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 13600.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIL DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA E AO TRADICIONAL REVEILLON COMEMORADO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 4865.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPUNHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAO DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2021 | 800.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO EMENDA 8MM ACO CLIP 08 GAS REFRIGERANTE R134 OGLOO ISSO 32 1000ML CONEXAO RETA F 8MM CONEXAO RETA F 6MM DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000045 | 13/01/2021 | 720.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 40 HS COM ELETRICISTAPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A INSTALACAO DA DECORACAO NATALINA COM 1 ELETRICISTA NOS DIAS 3011 123412 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000046 | 13/01/2021 | 7128.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 176 HS COM PEDREIRO E264 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECUPERACAOMANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL CURRAIS VELHOS NOS DIAS 78910111415161718 E 2112 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000047 | 13/01/2021 | 2280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 152 HS COM SERVENTESPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ESCAVACAO DE VALAS NOS CANTEIROS PARA INSTALACAO DE ELETRODUTOS P ILUMINACAO PuBLICA COM 4 SERVENTES NOS DIAS 78910 E 1112 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000048 | 13/01/2021 | 5184.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 128 HS COM PEDREIRO E192 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RETIRADA DE MEIO-FIO E REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NOS DIAS 14151617182122 E 2312 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000049 | 13/01/2021 | 2304.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 48 HS COM PEDREIRO E96 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO NA GALERIA DA RUA MANOEL TRAJANO DE FARIAS NOS DIAS 12347 E 812 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000050 | 13/01/2021 | 2688.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 56 HS COM PEDREIRO E112 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 789101114 E 1512 DE 2020. COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0000051 | 13/01/2021 | 2400.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 160 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS NOS CANTEIROS PARA INSTALACAO DE ELETRODOS P ILUMINACAO PUBLICA NOS DIAS 78910 E 1112 DE 2020. COM 4 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2021 | 234.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG E 26 UND DE AGUA MARAVILHA BOTIJAO C 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2021 | 1110.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 05 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 156.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 2117.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 5767.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 8008.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 444.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 332.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 1048.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG E 01 RECIPIENTE PARA GAS COMPRIMIDO DE LIQUEFEITO DE FERRO FUNDIDO FERRO OU ACO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2021 | 7000.00 | 00007975760455 | JODEAN LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE HIGIENIZACAO DAS PRACAS PREDIOS ESTRADAS E VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO COMBATEENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2021 | 777.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CON. RETA FEMEA 6MM MANGUEIRA PARKER 1332 CON. RETA FEMEA 8MM CON. 45 FEMEA 6MM ENTRE OUTROS DESTINADA AO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSD 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2021 | 2500.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO TETRAFLOURETANO R134A 136KG ONU315922 COMPRESSOR AUTOMOTIVO FILTRO SECADOR AUTOMOTIVO E IGLOO ISO 32 1000ML CX 24 ST DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS NPV 0242 QSD 5427E QFF 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2021 | 1869.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO TRAVERTINE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE SOLEIRAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 316.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO O BATISTAO UTILIZANDO ACAL PARA REALIZACAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL ENVOLVENDO EQUIPES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 12 19 E 26 DEDEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2021 | 282.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2021 | 120.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 674.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO TECIDOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXFORD - 100 POLIESTER E KIT P CORTINA OCO 19MM - 250M DESTINADOS AO SERVCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 2001.95 | 31203014000136 | UTIMIX COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MARCA TEXTO 400 VERDE CX10 PASTA SOFT CABA OFICIO TESOURA ESCOLAR 13CM PINCEL CONDOR 14 PINCEL CONDOR 12 PAPEL FOTOGRAFICO NEXEL A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 995.56 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO TECIDOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS FOLHA E.V.A 40X48CM C10 BRANCO FOLHA E.V.A 40X48CM C10 VERMELHO TINTA TECIDO 37ML BRANCA TINTA TECIDO 37ML PRETA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SERVCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2021 | 438.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 4721.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 545.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PRAZO DE 3 ANOS PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DESTE FUNDO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 558.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF DESTINADO AO PREFEITO FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO PELO PRAZO DE 3 ANOS PARA ATUAR NAS ATIVIDADES QUE DEMANDAM CERTIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF DESTINADO A CONTROLADORA LORETA MARIA VIEIRA PELO PRAZO DE 1 ANOS PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 545.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB PELO PRAZO DE 3 ANOS PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2021 | 258.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2021 | 120.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VAZ CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 396.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA E 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2021 | 7520.29 | 11788022000184 | VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANEL VEDACAO P VASO SANITARIO C GUIADOR ASSEN HERC 3175 BRANCO BACIA CONV. SAVEIRO BRANCA CABO FLEX 250MM CORD ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A REPAROS E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO JOSE VAZ CARNEIRO MALHADA DO BOI E PORFIRIO ALVES BATISTA VARZEA GRANDE TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2021 | 500.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPESSAO DE 200 UNIDADES DE LIVROS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JANDUI SUASSUNA SALDANHA NODIA 01 DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2021 | 2557.24 | 11788022000184 | VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ASSENTO SANITARIO OVAL SOFT ASTRA BRANCO BACIA CAIXA ACOPLADA BRANCA LOGASA CABO FLEX PP 2X1 CANALETA C DIVISORIA 20X10X2000MM BCO C FITA DUPLA FASE ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO AREPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA E JOSIVAN PIMENTA DA SILVA AMBAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2021 | 1045.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2021 | 7424.05 | 11788022000184 | VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SUPER CAL 5KG TUBO PVC 150 BASE PARA RELE LAMPADA GOLDEN VAPOR SODIO 250W ENTRE OUTRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO 000032020 DISPENSA POR VALOR E CONTRATO 000062020 NO PERIODODE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00008111169485 | MARIA VILMA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DE LIMA LOTADO NO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 440.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIARISTA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO JOSE TEODORO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2021 | 1320.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES RURAIS CURRAIS VELHOS BEIRA DO RIO E CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000093 | 15/01/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00012724924436 | IRIS VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 1045.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 1300.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBA DE PLACAS OGE-4427 TRATOR NEW HOLLAND E REALIZACAO DE CONSERTO COM A UTILIZACAO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 2130.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AUXILIAR NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 1055.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADAS DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS SITIO VOLTA E ASSOBIO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2021 | 15700.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DO TIPO CONSULTA NEUROLOGICA CONSULTA UROLOGISTA CONSULTA ORTOPEDICA CONSULTA OFTALMOLOGICA CONSULTA DERMATOLOGICA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2021 | 1250.00 | 00003661127403 | DANY LANY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM TRATAMENTO DE SAuDE TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL MINIMIZAR A QUANTIDADE DE ACOMPANHANTE NORECINTO E CONSEQUENTEMENTE EVITAR AGLOMERACOES DEVIDO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2021 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2021 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2021 | 475.00 | 00008958004460 | REJANE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM FISIOTERAPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2021 | 820.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOSPB SOUSAPB E CATOLE DO ROCHAPB UTILIZANDO O VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND-9425PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2021 | 910.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB CAMPINA GRANDEPB CAJAZEIRASPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FIAT DOBLO ELX 20022002 DE PLACAS JGH 6559PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000090 | 15/01/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 1740.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB COMPINA GRANDEPB PAULISTAPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FIAT DOBLO ELX 20022002 DE PLACAS JGH-6559PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 1810.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA MACAS E FARDAMENTOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATIVIDADES NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 100.00 | 00070616157452 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE QUARTO-COLOCADO PELA EQUIPE POCO VERDE DA FIEL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2020 VIII COPA TOINHO ARAuJO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2021 | 522.50 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2021 | 1270.00 | 00005158969426 | FRANCISCA VILMA DA CRUZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS DE SABORES VARIADOS SERVIDOS NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JANDUI SUASSUNA SALDANHA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2020. CONFORME INEXIBILIDADE 000022020. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2021 | 580.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2021 | 320.00 | 00000862569478 | ANTONIO FIGUEIREDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2021 | 180.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS SERVIDOS DURANTE O EVENTO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DOANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA DA COMUNIDADE RURAL CURRALINHO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 410.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO UTILIZADO NO EVENTO DA AULA DA SAUDADE DA TURMA DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA PROPRIA ESCOLA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA PN EM SEU FORMATO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADONA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REALIZAO NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2021 | 8172.64 | 05316816000142 | B. J. DE AQUINO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ABLOK - 50MG CX 30COMP ICTUS - 625MG CX 60COMP ANGIPRESS - 50MG CX 30COMP FORTEN - CX 10 FR X 10ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2021 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 1120.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 GOL DE PLACAS QSD 3115 VAN DE PLACAS MOR 4972 FIAT UNO DEPLACAS MOH 9168 E FIAT DE PLACAS OGF 7119 AMBOS EM UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 390.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA MANOEL ADONIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 1045.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 950.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA TRATOR NEW HOLLAND CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427 E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375 EM CONFORMIDADE COM SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 1250.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 10500.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 TESTES RAPIDO EM CASSETE SANGUE TOTALSOROPLASMA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 1760.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURACAO DE MATERIAIS PERMANENTES UMA 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK E UM 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO AO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELOS SERVICOS REFERENCIADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 10500.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURACAO DE MATERIAIS PERMANENTES 03 TRES NOTEBOOK INSPIRON 13 14 3000 WINDOWS 10. DESTINADO AO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELOS SERVICOS REFERENCIADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 5340.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURACAO DE MATERIAIS PERMANENTES ESTANTE DE FERRO ARMARIO DE ACO MULTIUSO 2 PORTAS CADEIRA FIXA SIMPLES DESTINADO AO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELOS SERVICOS REFERENCIADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 300.00 | 00001603681469 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2021 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 550.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2021 | 300.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2021 | 200.00 | 00003558891457 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2021 | 8284.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2021 | 1080.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2021 | 550.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2021 | 800.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMENDA EM ACRILICO DESTINADA A ENTREGA DE COMENDAS PE. DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2021 | 37049.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2021 | 80201.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2021 | 15277.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2021 | 789.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2021 | 625.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2021 | 1500.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2021 | 1600.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2021 | 7053.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2021 | 2369.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2021 | 27220.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2021 | 1022.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000151 | 20/01/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 680.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO RECARGA DE GAS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS-I E JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS-II AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000158 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO OVEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIDO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2021 | 127.60 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E PAO DOCE DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA PSF II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2021 | 520.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2021 | 3060.00 | 00009845118810 | MARÇAL DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDES DE GESSO DIVISORIAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVD-19 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2021 | 3030.00 | 00009845118810 | MARÇAL DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE FORROS E PAREDES DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2021 | 3005.00 | 00009845118810 | MARÇAL DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE FORROS E PAREDES DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2021 | 880.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DESUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA MANIPULACAO DOS REJEITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00070594499496 | DENILSON CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA MANIPULACAO DOS REJEITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEVERINO PEREIRA SOUSA NETO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 950.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 1045.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00001450940498 | JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE GARRANCHOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2021 | 1100.00 | 00001450940498 | JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE GARRANCHOS E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2021 | 530.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO RECOLHIMENTO DE DEGRADANTES AMBIENTAIS E OUTROS MATERIAIS CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2021 | 10924.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS ABRACADEIRA ACO ABRACADEIRA NYLON DIVERS ANTI FERRUGEM CAR LUB BATERIA 60A BOBINA IGNICAO BOBINA COMBUSTIVEL CAIXA DISTRIBUICAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO-2665PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2021 | 1840.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS SERVICO DE DIAGNOSTICO SCANNER RASTHER E REBOQUE DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO-2665 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2021 | 300.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2021 | 300.00 | 00003556510413 | JOSE ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 300.00 | 00029929840869 | RAIMUNDA CARNEIRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 30112020 AS 0700 HORASDO DIA 01122020 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2021 | 121.00 | 02428413000105 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR ANTONIO ANDRADE DA SILVA EM CURSO ONLINE SOBRE NOVA LEI DO ISS A SE REALIZAR NO PERIODO DE 21022021 A 20032021 EM PLATAFORMA EAD DA FBC - FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2021 | 12000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 62172.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 19.902.174.340.101 lote 13323 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 15000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2021 | 41.84 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 3830.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2021 | 1780.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA KANGOO-5427PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2021 | 212.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 520.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QDS 3427 E VAN DE PLCAS MOR 4972 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 2090.00 | 00064619435449 | ANALICE SUASSUNA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAS AFASTADAS POR PERTENCEREM AO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 845.00 | 00014827739889 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PORTAO DE ACESSO A AREA INTERNA DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDINDO 210 CM 170 CM EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2021 | 8521.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2021 | 6279.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2021 | 5697.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2021 | 15396.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2021 | 2646.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2021 | 4007.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2021 | 3400.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2021 | 2164.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS INSPETORES DA VIGILANCIA QUE ESTAO ATUANDO NAS BARREIRAS FISCALIZACAO DO COMERCIO E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAISNESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2021 | 5190.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2021 | 8679.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2021 | 8405.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2021 | 4209.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2021 | 2128.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2021 | 2987.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2021 | 1192.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2021 | 5093.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2021 | 9995.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2021 | 4396.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 2028.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2021 | 3977.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2021 | 4097.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2021 | 1097.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2021 | 4218.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2021 | 4192.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2021 | 2066.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 4023.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000432019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 1003.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE 50 RECEITUARIOS SIMPLES COM 100 VIAS 27 RECEITUARIOS ESPECIAIS COM 100 VIAS 30 FICHAS DE TRIAGEM COM 100 VIAS E 20 RECEITUARIOS TIPO B COM 50 VIAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 2071.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000172020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 6372.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE 50 CADERNETAS DA GESTANTE 40 RECEITUARIOS TIPO B COM 50 VIAS 600 CARTOES DE VACINACAO ADULTO 8 CARIMBOS 60 CADERNETAS DE SAUDE DA CRIANCA 200 CARTOES DE MATRICULA 10 FICHASBPA 100VIAS 3 CADERNOS TAM. A4 UBS 100 AGENDAS 11X15CM 20 FICHAS DE TRIAGEM COM 100 VIAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 4008.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE 2 FAIXAS EM LONA 440G 2X270CM BARREIRA SANITARIA 2 FAIXAS EM LONA 440G 3C1M CENTRO DE COVID 1.000 ADESIVOS EM VINIL RECORTE 4X4CM 16 PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALA PS 2MMADESIVACAO VINIL 10 ADESIVOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 20X25CM 2 ADESIVOS DE VINIL 40X40CM ACESSO RESTRITO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2021 | 2565.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 5454.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE TRINTA E CINCO 35 PLACAS DE SINALIZACAO DE QUEBRA MOLAS MEDINDO 50CM X 50CM NA ESPESSURA CHAPA VINTE GALVANIZADA PINTADA COM TINTA PU E ADESIVADA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 530.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POCO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2021 | 3026.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 2455.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2021 | 5497.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 A 17 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 1720.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DE LOCAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 3102.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 1720.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CASA JANDUI SUASSUNA SALDANHA UTILIZADA NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2021 | 1790.00 | 00003424648418 | JANDILSON CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GARSON NA CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E NA REUNIAOCOM A EQUIPE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 3541.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 5292.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 3124.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2021 | 880.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2021 | 2093.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2021 | 3795.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2021 | 4217.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2021 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2021 | 300.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2021 | 1228.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2021 | 1017.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000432019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0000306 | 26/01/2021 | 22933.26 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS TUBO PVC AMANCO ESG SN DN 100 JOELHO ESG 90 100MM SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT ROLO DE PINTURA ROLA FACIL 15CM ENTRE OUTROS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0000307 | 26/01/2021 | 73354.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS BARRA CHATA 1X316 BARRA CHATA 1X18 BARRA CHATA 1.14X18 E METALON 50X50-1.25 DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS MARIA DELFINA GALDINO JOSE PEREIRA DA SILVA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA E MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 770.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2021 | 95.47 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMETO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2021 | 190.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS SERVIDOS NO TREINAMENTO COM SERVIDORES DA PREFEITURA REALIZADO COM EQUIPE DE GESTAO DO ESCRITORIO ALVES MOREIRA PARA ATUALIZACAO DAS INSTRUCOES NORMATIVAS EMANADAS PELOTRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2021 | 530.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS CASEIROS SERVIDOS NO TREINAMENTO COM SERVIDORES DA PREFEITURA REALIZADO COM EQUIPE DE GESTAO DO ESCRITORIO ALVES MOREIRA PARA ATUALIZACAO DAS INSTRUCOES NORMATIVAS EMANADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 19 DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E TRANSPORTE DE CADEIRAS UTILIZADOS NO EVENTO DE SOLENIDADE DE POSSE DE PREFEITO E VICE PREFEITO REALIZADO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2021 | 4618.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2021 | 12326.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2021 | 0.59 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2021 | 11.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO CIDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000264 | 26/01/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000266 | 26/01/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGA-9760 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4365 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OGE-3897 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-3628 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6559 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2021 | 2800.00 | 00005698068445 | RAMILTON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D-20 CUSTON DE PLACAS MNL-5400PB DE SUA PROPRIEDADE DESTINADA ATENDER A DEMANDA DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2021 | 12500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2021 | 4800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNAIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2021 | 10900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2021 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000278 | 26/01/2021 | 25181.57 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBO PVC AMANCO ESG SN DN 200 TUBO PVC ESG 75MM VEDATOP FLEX CAIXA 3KG FERRO 12 C 12MT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000281 | 26/01/2021 | 10307.45 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BALDE ATLAS EXTRA FORTE PRETO PLASTICO 12LT 608P ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG ARAME RECOZIDO 18 BOIA ASTRA P CAIXA D'AGUA 12 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000285 | 26/01/2021 | 36781.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PINO ADAPTADOR DANEVA UNIVERSAL 2PT10A250 PLAFON VPLAS SOQ. BRANCO TETO 100W REATOR MULTI VAPOR SODIO 150W BUCHA RED SOLD LGA 50X20 PL ENTRE OUTROS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000288 | 26/01/2021 | 70000.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO MIZU CPII NBR 5737 50KG FERRO 6.0 CA-60 COM 12 METROS E BRITA METRO CUBICO DESTINADOS AS PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO BEIRA DO RIO E CRAuNAS PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000289 | 26/01/2021 | 5200.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG DESTINADOS PARA CONSTRUCAO DE CANTEIROS NAS AVENIDAS EPITACIO MAIA E JOAO SUASSUNA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000290 | 26/01/2021 | 27350.69 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ALICATE UNIVERSAL GOOD YEAR 8 ABRACADEIRA DE NYLON ATLAS 200X25CM DUREPOXI CINZA 50G BOMBA D'AGUA FERRARI PERIF 12 CV 1 IDB 40 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE RUAS AVENIDAS E DOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 16101.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000293 | 26/01/2021 | 9380.11 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BOMBA CHS-17 50MM 15CV T220380V DANCOR CABO DUPLEX NEOALUMINIO ALPE 1X1X1616MM CAIXA D'AGUA 10.000LT FIBRA C TAMPA ADAPTADOR SOLD P CAIXA D'AGUA 50X1.12 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARAO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES UMBURANA E BAIXA VERDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000296 | 26/01/2021 | 33498.08 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG DISJUNTOR TRIPOLAR 100A ELETRODO 325MM ESCADA BOTAFOGO 5 DEGRAUS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000172020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 180.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2021 | 250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFD-6178 A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES MUNICIPAIS 15112020. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2021 | 470.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E FREIOS NA AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2021 | 7200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2021 | 8950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2021 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 7150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 2300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 3650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0000299 | 26/01/2021 | 53314.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PISO CIMENTO CINZA 60X60 MATE REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG THINER ITAQUA 900ML CORALAR ESM ALUMINIO LITRO 017 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2021 | 182.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2021 | 405.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2021 | 333.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 2031.66 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL CRISTAL TRIO DE MESA RETANGULAR PRETO OFFICE BLACK ALFINETE MAPA CORES SORT C50 BACCHI SACO PLASTICO LISO 10X15 C100 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2021 | 2180.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RELAIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO TC MASTOIDE TC ARTICULACOES JOELHO ESQUERDO DENSITOMETRIA OSSEA TC COLUNA TORACICA ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2021 | 3100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO COMO TC COLUNA LOMBAR RNM CRANIO TC CRANIO RNM ART. JOELHO ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2021 | 6180.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2021 | 800.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO RM ARTICULAR PARTICULACAO JOELHO DIREITO E RM ARTICULAR PARTICULACAO JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2021 | 4050.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO RNM COLUNA LOMBAR TC COLUNA LOMBAR TC CRANIO TC TORAX RNM COLUNA CERVICAL ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2021 | 5456.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS ACIDO URICO ALBUMINA ANTI-TPO BETA HCG BILIRRUBINA TOTAL DIRETA E INDIRETA CITOMEGALOVIRUS IGM E IGG ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2021 | 5304.60 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS COLESTEROL HDL COLESTEROL LDL COLESTEROL TOTAL COLESTEROL VLDL CREATININA CULTURA DE SECRECAO EM GERAL FATOR REUMATOIDE FR FOSTATASE ALCALINA ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDASDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000242020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2021 | 4923.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA LATEX COM PO P E M CX C100 E LUVA PROCEDIMENTO G. DESTINADOS AO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTES AO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2021 | 4202.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS E 04 POLTRONAS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO ELETRONICO 000022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2021 | 7570.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ADESIVO FOSCO EM IMPRESSAO DIGITAL TOLDO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBO LETRAS CAIXA ALTA EM PVC EXPANDIDO LETRA EM ACRILICO E PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000357 | 27/01/2021 | 28578.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALCOOL 701000ML ALGODAO HIDROFILO 500G AZITROMICINA 500MG CP COMPLEXO B IMIV 2ML AMPOLA IVERMECTINA 6MG CX4 COMP LUVA CIRURGICA ESTERIL 75 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2021 | 1270.00 | 00008485721497 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO CENTRO DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2021 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2021 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2021 | 2920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2021 | 7800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2021 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2021 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2021 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2021 | 2750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 43371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2021 | 7500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2021 | 9700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2021 | 9000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2021 | 5250.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PLACA EM METALON COM REVESTIMENTO EM ACM E ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOS PUBLICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS COMISSOES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 4000.00 | 36169418000174 | PAULO RICARDO VIEIRA DE SOUSA 71228818495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO ENTREGA E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO SETOR SALA DE LICITACOES LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2021 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO A 04 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2021 | 3560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2021 | 3383.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2021 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2021 | 2840.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2021 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2021 | 2540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIATDUCATO DE PLACAS MOR - 4972 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2021 | 2150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2021 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIATDUCATO DE PLACAS MOR - 4972 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2021 | 6000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DE SAuDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2021 | 14515.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALAVANCA FREIO MOLA TS ALGEMA FX MOLA DT AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2021 | 14180.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ATUADOR CENTRAL HID BEM BOMBA D'AGUA AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DIRECAO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2021 | 13008.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALGEMA FX MOLA DTALAVANCA FREIO MOLA TS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS ARANHA CUBO ARRUELA ENCOSTO CUBO ARRUELA PINO MOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-3628 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000202020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2021 | 200.00 | 00003134852403 | JOÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2021 | 200.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2021 | 380.00 | 00009719204435 | WILLAME DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PCA II SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2021 | 3571.20 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCO DE 14X19X39 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2021 | 5205.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C100 PROCARE CIRUBLADE CARBONO LAMINA DE BISTURI EM ACO CARBONO N15 AGULHA SUTURA FIO DE SEDA TRIANGULAR 3.0 1.7CM BROCA CARBIDE N 703 FG MEDIN ENTRE OUTROSMATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2021 | 5000.00 | 16741821000119 | COMPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A HONORARIOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA RETIRADA DE TUMOR NO OVARIO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2021 | 5000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS SUS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2021 | 1045.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 6950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000447 | 29/01/2021 | 73744.45 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE REFERÊNCIA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N 1044010-98MAPA - CONVÊNIO 850561 | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 2078.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX ANOMODELO 20172018 DE PLACAS QSD - 5427 PERETNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 80.00 | 26357445000117 | RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NO CILINDRO DA PORTA DO VEICULO TIPO WV GOL DE PLACAS QSD 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 27458.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 6250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 1675.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 35991.10 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 7950.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 42090.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 36363.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 10646.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000380 | 29/01/2021 | 30940.15 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONVENIO 8743822018 - CR 1058052-482018 - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 700.00 | 26357445000117 | RAMON NIKCON DA SILVA 10598401466 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NA INSTALACAO ELETRICA E NA CHAVE REVERSORA DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 40746.46 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 11175.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000452 | 29/01/2021 | 75995.20 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 101616532018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2021 | 3180.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575-17.5 SEM GTIN DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2021 | 6500.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400-24XG SEM GTIN DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2021 | 9220.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9 L24 SEM GTIN DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2021 | 374.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2021 | 7996.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9 L24 SEM GTIN DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2021 | 9700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 4000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 9491.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JANEIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 13483.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 22966.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 1078.61 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 7332.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 32132.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 9565.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 8900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 110.58 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 3522.63 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2021 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 2.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2021 | 23971.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 12.009.911.140.102 lote 13323 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2021 | 11.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO CIDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2021 | 39698.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2021 | 18959.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2021 | 9836.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2021 | 63077.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2021 | 1365.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2021 | 62172.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 19.902.174.340.101 lote 13323 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 1800.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 1400.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 9461.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2021 | 998.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2021 | 852.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2021 | 17525.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2021 | 26252.56 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2021 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADO AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF-5783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2021 | 2460.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R15 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR-4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2021 | 2460.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R15 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF-7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2021 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5457 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2021 | 1066.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 24589.35 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2021 | 32473.39 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2021 | 176689.40 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 27675.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2021 | 43465.22 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2021 | 2543.07 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2021 | 48254.46 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 9775.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2021 | 9100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2021 | 540.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 06 SEIS EXTINTORES PQS 6KG E 06 SEIS TESTES HIDROSTATICO PINTURA LOCALIZADOS NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2021 | 740.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 03 TRÊS EXTINTORES PQS 4KG 04 QUATRO EXTINTORES PQS 6KG 07 SETE EXTINTORES AP 10LTS E 07 SETE TESTES HIDROSTATICO PINTURA LOCALIZADOS NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2021 | 300.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2021 | 200.00 | 00002029335479 | LUCIA PATRICIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2021 | 200.00 | 00003893851402 | ERIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2021 | 350.00 | 00078610036472 | EURIMAR MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2021 | 435.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 03 TRÊS EXTINTORES PQS 12KG 03 TRÊS EXTINTORES AP 10LTS E 06 SEIS TESTES HIDROSTATICO PINTURA LOCALIZADOS NOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2021 | 900.00 | 28994649000194 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACOES PuBLICAS E VISIBILIDADE DOS ACONTECIMENTOS ADMINISTRATIVOS ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO httpCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2021 | 235.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 01 UM EXTINTOR PQS 12KG 01 UM EXTINTOR AP 10LTS 01 UM EXTINTOR PQS 6KG ABC E 03 TRÊS TESTES HIDROSTATICO PINTURA PERTENCENTES A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2021 | 4000.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PLANFETOS FAIXAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELOS SERVICOS MENCIONADOS REFERENCIADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000483 | 01/02/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROCESSO LICITATORIO 000032020 DISPENSA POR VALOR E CONTRATO 000062020 DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2021 | 3571.20 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS DE 14X19X39 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000482 | 01/02/2021 | 2200.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO OVEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIDO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 A 13 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2021 | 180.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 02 DOIS EXTINTORES PQS 6KG ABC E 02 DOIS TESTES HIDROSTATICO PINTURA LOCALIZADOS NO CENTRO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2021 | 400.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 02 DOIS EXTINTORES PQS 4KG 02 DOIS EXTINTORES AP 10LTS 02 DOIS EXTINTORES PQS 6KG ABC E 06 SEIS TESTES HIDROSTATICO PINTURA LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TESTE DE ANTIGENO PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2021 | 1350.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS LOCALIZADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2021 | 200.00 | 00004499334403 | JOSIRAN VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2021 | 200.00 | 00070981709419 | MARIA EDILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2021 | 300.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ITENS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2021 | 300.00 | 00072616865491 | JOSE CARLOS VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2021 | 500.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS EM 04 QUATRO EXTINTORES PQS 4KG ABC 02 DOIS EXTINTORES PQS 6KG E 06 SEIS TESTES HIDROSTATICO PINTURA DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2021 | 2667.50 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MACARANDUBA CAIBRINHO MACARANDUBA SERRADA EM RIPA E MACARANDUBA SERRADA EM VIGA MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DE PARTES COMPROMETIDAS DO TELHADO DAS ESCOLAS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2021 | 200.00 | 00013315670412 | MISAEL DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2021 | 200.00 | 00009834634412 | ALDESIRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2021 | 300.00 | 00005814401451 | ELENICE VIEIRA DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2021 | 2700.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE NO PERIODO DE 18 A 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2021 | 540.00 | 05316816000142 | B. J. DE AQUINO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS OXIMETRO DE PULSO OXYGEN CHECK DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2021 | 708.59 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR APARELHO DE PRESSAO ESTETOSCOPIO CLOREXIDINA 2 SOL DEGERMANTE LAMINA MICROSCOPIA FOSCA CX C50 PVPI DEGERMANTE FR 1000ML E TOUCA DESC. SANF C ELASTICO PCT C100 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2021 | 1440.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG PELVICA USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL E USG TRANSVARGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2021 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2021 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 A 10 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2021 | 3873.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE 6248 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO PARA DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2021 | 1605.64 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 4195 EM VIRTUDE DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DEBITADO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2021 | 150.00 | 00070946979456 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2021 | 300.00 | 00001147165440 | JOAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2021 | 200.00 | 00013011365490 | ERICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000534 | 05/02/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000555 | 05/02/2021 | 2960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2021 | 3114.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 75016 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2021 | 4264.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 90020 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH 3628 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000232020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2021 | 1045.00 | 00099181061404 | MARGARIDA LOURENÇO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2021 | 5000.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E EMISSAO DE RELATORIO IN LOCO DAS OBRAS PuBLICAS EM EXECUCAO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. COM OBJETIVO DE INSTRUIRINFORMAR SOBREA FASE DE CADA OBRA COM FINS DE DAR PROSSEGUIMENTO E INSTRUIR A GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2021 | 7600.00 | 00031302270400 | CLEODON DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000531 | 05/02/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PCA II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2021 | 2130.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AUXILIAR NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E NO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2021 | 7980.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.434 SEM GTIN DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000232020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2021 | 2000.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000556 | 05/02/2021 | 1500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000558 | 05/02/2021 | 11450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000560 | 05/02/2021 | 6200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000561 | 05/02/2021 | 9700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000566 | 05/02/2021 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000567 | 05/02/2021 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000569 | 05/02/2021 | 10600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000571 | 05/02/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 06 A31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2021 | 106.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2021 | 1150.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DO RADIADOR CONJUNTO ELETRICO E REGULAR A FRENTE NO VEICULO TIPO WV GOL DE PLACAS QSD 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2021 | 1500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000535 | 05/02/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 A 22 DE JANEIRO DE 20 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2021 | 672.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 21 VINTE E UMA CAMISETAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2021 | 2500.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMEIRA DA ATENCAO BASICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 A 13 DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000557 | 05/02/2021 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000559 | 05/02/2021 | 2330.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000562 | 05/02/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000563 | 05/02/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2021 | 845.00 | 00014827739889 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PORTAO DE ACESSO A AREA INTERNA DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDINDO 210 CM 170 CM EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000565 | 05/02/2021 | 6980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DEJANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000568 | 05/02/2021 | 3540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000570 | 05/02/2021 | 7600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRODE 2021.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000572 | 05/02/2021 | 6870.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2021 | 100.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2021 | 100.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2021 | 520.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2021 | 100.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2021 | 100.00 | 00003559222400 | MARIA JOSE CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000581 | 08/02/2021 | 234.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000582 | 08/02/2021 | 156.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000583 | 08/02/2021 | 330.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2021 | 3821.33 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT. SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS. SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN BATERIA MOURA M60GD SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSD-5427PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2021 | 2548.80 | 31203014000136 | UTIMIX COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVEROSOS LIXEIRA 7L POTE DE VIDRO COM TAMPA FRIGIDEIRA DE ALUMINIO ONJUNTO DE MANTIMENTOS SALADEIRA ORGANIZADOR 60L RALADOR QUATRO FACES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AOCOVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2021 | 4484.09 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ABRACADEIRA PMANGUEIRA SEM GTIN ADITIVO P RADIADOR SEM GTIN AGUA DESTILADA SEM GTIN AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2021 | 1356.00 | 20691018000194 | NARA GISELY MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA FSG-S T3 OCV 142 MM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2021 | 4490.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PULVERIZADOR AGRICOLA 20LT BOMBA SUBMERSA 34CV 230V E LANTERNA LED ALUM 15CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE NUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2021 | 14844.24 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALGEMA FX MOLA DIANTEIRA ALGEMA FX MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMOSTECEDOR TRASEIRO ARANHA CUBO BARRA DIRECAO BOBINA CAMPO ENTRE OUTROS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANE DE PLACASOGE - 4427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000594 | 08/02/2021 | 118867.93 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONVENIO 8743822018 - CR 1058052-482018 - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0000593 | 08/02/2021 | 5800.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS - MARCA AMAZONAS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS E ASSISTIDAS PELOS SERVICOS REFERENCIADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000588 | 08/02/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000590 | 08/02/2021 | 234.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS MARIA VAZ VIEIRA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2021 | 12048.31 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALGEMA FX MOLA DIANTEIRA ALGEMA FX MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMOSTECEDOR TRASEIRO ARANHA CUBO ARRUELA ENCOSTO CUBO ARRUELA PINO MOLA DIANT ENTRE OUTROS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD - 6178 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000578 | 08/02/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000579 | 08/02/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000584 | 08/02/2021 | 159.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000597 | 09/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2021 | 1045.00 | 00051060779404 | HUMBERTO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E NA FEIRA LIVRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E RECEITA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00051060779404 | HUMBERTO NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS TAXAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E NA FEIRA LIVRE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E RECEITA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRERDO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000608 | 09/02/2021 | 5280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 160 HS COM PEDREIRO E 160 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS DO ESPACO RESTANTE DA ANTIGA UNIDADE MISTA P RELOCACAO DA SECR DE SAUDE NOS DIAS 15 A 19 22 A 2601 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006515794495 | MARIA ANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000052021 | 0000604 | 09/02/2021 | 41000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO COM ROTAS PARA IMPLANTACAO DO ENSINO HIBRIDO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 120 HORASAULAS EM ANEXO O PROJETO DA FORMACAO. PUBLICO ALVO PROFESSORES DIRETORES DIRETORES ADJUNTOS COORDENADORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 000052021 | 0000618 | 09/02/2021 | 16000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA EM FORMACAO COM ROTAS PARA IMPLANTACAO DO ENSINO HIBRIDO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 120 HORASAULAS EM ANEXO O PROJETODA FORMACAO. PUBLICO ALVO PROFESSORES DIRETORES DIRETORES ADJUNTOS COORDENADORES ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000052021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000620 | 09/02/2021 | 2450.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2021 | 36.66 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000610 | 09/02/2021 | 7536.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 232 HS COM PEDREIRO E224 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 15 16 17 18 19 22 23 24 25 E 2601 DE 2021. COM 3 PEDREIRO E 3 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000611 | 09/02/2021 | 7920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 240 HS COM PEDREIRO E240 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ADEQUACAO DOS CANTEIROS DA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NOS DIAS 151617181922232425 E 2601 DE 2021 COM 3 PEDREIROS E 3 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000612 | 09/02/2021 | 3240.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS RUAS CIRILO VIEIRA BENEDITO J DE AQUINO E MARIA V CARNEIRO NOS DIAS 22 A 2601 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 3 SERVEN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000613 | 09/02/2021 | 1920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUAS DR FRANCISCO CARNEIRO E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NOS DIAS 08091011 E 1201 DE 2021 COM 1 PEDREIROS E 2 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEVERINO PEREIRA SOUSA NETO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00009854217469 | ROBÉRIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO JOSE PEREIRA DOS SANTOS DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO D CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2021 | 100.00 | 00006695636419 | ANA CRISTINA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2021 | 100.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE REFERENTE A CAMPANHA DE POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2021 | 195.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DT BD3 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000603 | 09/02/2021 | 3488.80 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTOR E 02 AJUDANTE DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAOREPAROS E PINTURA NA UBS EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000607 | 09/02/2021 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E 80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS E PINTURA NA UBS EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III NOS DIAS 11 12 13 14 E 1501 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000609 | 09/02/2021 | 3216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E 80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RETELHAMENTO E SERVICOS ELETRICOS NA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA NOS DIAS 15161718 E 1901 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES E 1 ELETRICISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2021 | 230.00 | 00008468123471 | ULISSES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAICORN UTILIZANDO O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN CIROENJUMPER 20082009 DE PLACAS MOJ-7145PB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000626 | 09/02/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2021 | 530.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT DOBLO ELX 20022002 DE PLACAS JGH 6559PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000629 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2021 | 9000.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS MMS 9245PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2021 | 9000.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS MMS 9245PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DO ANO DE 2020 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2021 | 1100.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA MANIPULACAO DOS REJEITOS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2021 | 692.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX ANOMODELO 20172018 DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2021 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X DE COTOVELO COM LAUDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2021 | 400.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE SOROLOGIA PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2021 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE MEDIA PRESSAO E SUSTITUICAO DO KIT DE FILTROS DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2021 | 50.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA DE FREIO DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO BASCVULANTE DO PAC II DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2021 | 250.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004879561410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0000644 | 11/02/2021 | 3500.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK INSPIRON 13 14 3000 WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE DE 64 BITS MEMORIA DE 4GB HD DE 1TB PRATA DELL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2021 | 340.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE REPARO EM CAIXA DE DIRECAO NA RETROESCAVADEIRA E SERVICO NO EIXO TRASEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000643 | 11/02/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2021 | 3815.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AGULHA HIPODERMICA DE ACO ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO GLIC DE CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 1000ML TIRAS TESTE GLICOSE 50UND ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2021 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2021 | 1149.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2021 | 6541.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2021 | 6418.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2021 | 1774.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2021 | 8070.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2021 | 2563.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2021 | 1774.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2021 | 6795.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2021 | 6541.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2021 | 43776.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2021 | 37089.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS COMPETENCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2021 | 32152.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2021 | 62379.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2021 | 8896.39 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000662 | 15/02/2021 | 2384.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000676 | 15/02/2021 | 1183.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000666 | 15/02/2021 | 2031.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000682 | 15/02/2021 | 679.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000669 | 15/02/2021 | 1003.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000680 | 15/02/2021 | 550.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000681 | 15/02/2021 | 605.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000690 | 15/02/2021 | 5010.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000686 | 15/02/2021 | 1210.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000687 | 15/02/2021 | 738.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000688 | 15/02/2021 | 559.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000689 | 15/02/2021 | 614.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000663 | 15/02/2021 | 3175.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000664 | 15/02/2021 | 3613.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000665 | 15/02/2021 | 2454.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000667 | 15/02/2021 | 2144.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000671 | 15/02/2021 | 3263.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000672 | 15/02/2021 | 5233.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000673 | 15/02/2021 | 3959.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000674 | 15/02/2021 | 233.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000675 | 15/02/2021 | 1898.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000677 | 15/02/2021 | 3978.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000678 | 15/02/2021 | 3482.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000679 | 15/02/2021 | 3326.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000683 | 15/02/2021 | 1277.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000684 | 15/02/2021 | 1159.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000691 | 15/02/2021 | 3379.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000692 | 15/02/2021 | 2831.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000693 | 15/02/2021 | 4032.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000661 | 15/02/2021 | 1450.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000668 | 15/02/2021 | 1780.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000670 | 15/02/2021 | 638.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000685 | 15/02/2021 | 636.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2021 | 25212.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2021 | 22992.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000705 | 17/02/2021 | 3488.80 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTOR E 02 AJUDANTE DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAOREPAROS E PINTURA NA UBS EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 E 27 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000706 | 17/02/2021 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E 80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS E PINTURA NA UBS EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III NOS DIAS 11 12 13 14 E 1501 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0000707 | 17/02/2021 | 3216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E 80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RETELHAMENTO E SERVICOS ELETRICOS NA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA NOS DIAS 15161718 E 1901 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES E 1 ELETRICISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2021 | 1082.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2021 | 2049.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2021 | 1082.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2021 | 1884.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2021 | 20097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIFERENCA DE GFIP DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 052020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2021 | 8311.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2021 | 2369.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2021 | 116.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210358483. Obs. REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO 000722019 CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2021 | 145.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2021 | 17866.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LUVA DE PROCEDIMENTO G TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA MASCARA C ELASTICO TRIPLA CAMADA LUVA DE PROCEDIMENTO PP LUVA DE PROCEDIMENTO P E LUVA DE PROCEDIMENTO M DESTINADOS AO CENTRO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2021 | 371.24 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2021 | 371.24 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2021 | 144.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2021 | 202.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2021 | 7600.00 | 00031302270400 | CLEODON DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NAS RUAS EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS E PIO SUASSUNA BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAOBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2021 | 1270.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE EMPREITADA NO CORTE E TRANSPORTE DE 300 ESTACAS UTILIZADAS NA REPOSICAO E CERCAS SITUADAS AS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LOCALIDADE CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2021 | 1072.50 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020 A 17 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2021 | 950.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE EM DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2021 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2021 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO ULTRASSONOGRAFIA OCULARECOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2021 | 150.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2021 | 1594.67 | 19135247000143 | JOSECI PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS FAQUEIRO 24PC GAVETEIRO PLASTICO 3 GAVETAS CESTO COLETOR COM TAMPA CESTO RETANGULAR TELADO 60LT BACIA 15 LT BACIA 35 LT ENTRE OUTROS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTOAO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2021 | 3229.91 | 19135247000143 | JOSECI PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS BEBEDOURO ESMALTEC VENTILADOR MONDIAL LIQUIDIFICADOR BRITANIA E FOGAO 6Q ESMALTEC DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO PARA TRATAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2021 | 1429.97 | 19135247000143 | JOSECI PEREIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO COLCHAO D23 088x188x20 CM REGISTRO 0005562014 E CAMA BOX EMILLY 088X188X30 DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO PARA TRATAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2021 | 1050.00 | 00003084619409 | LUCIMAR ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE MINISTRANDO PALESTRA NO EVENTO DE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB TENDO COMO TEMACOMPROMISSO COM O APRENDER DESAFIOS DO ENSINO REMOTO FUTURO DA EDUCACAO REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2021 | 903.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2021 | 123.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2021 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA HP LAZERJET PRO400 PERTENCENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL EM FUNCIONAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2021 | 430.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE E EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE 02 RECARGAS NA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE E EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS E TRES RECARGAS NA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE E EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS AMBOS OS SETORES EM ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000736 | 19/02/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2021 | 337.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NA INSTALACAO DE COMPUTADORES E CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA HP1102 E 01 TONER NA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2021 | 675.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2021 | 200.00 | 00004935148489 | WÊNIA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2021 | 200.00 | 00008324060405 | AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2021 | 300.00 | 00005255442402 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2021 | 300.00 | 00067589200468 | EDIMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2021 | 150.00 | 00013632137412 | ALESSANDRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2021 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020 A 23 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME DISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2021 | 850.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FORMA DE 02 INSTALACOES 03 RECARGAS DE GAS E 01 LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO NA SEDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2021 | 1585.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30062020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2021 | 1826.70 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2021 | 154.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2021 | 1824.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2021 | 355.11 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2021 | 156.88 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2021 | 2399.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2021 | 1455.72 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2021 | 1698.34 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2021 | 1763.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2021 | 1821.90 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2021 | 1457.52 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2021 | 15769.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2021 | 67906.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2021 | 450.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG DA CAROTIDA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2021 | 360.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2021 | 780.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FORMA DE 02 LIMPEZAS 02 RECARGAS DE GAS E 02 INSTALACOES DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000779 | 23/02/2021 | 1277.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000780 | 23/02/2021 | 1159.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000781 | 23/02/2021 | 3613.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000782 | 23/02/2021 | 3326.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000783 | 23/02/2021 | 3978.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000784 | 23/02/2021 | 1898.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000785 | 23/02/2021 | 233.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000786 | 23/02/2021 | 5233.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000787 | 23/02/2021 | 2144.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000788 | 23/02/2021 | 2454.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0000789 | 23/02/2021 | 3175.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2021 | 360.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PE ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2021 | 360.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2021 | 348.33 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS EVENTAIS DIARIAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA PIMENTA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2021 | 255.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO RELATIVO A ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL PARAIBA-UNDIMEPB REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00054893771434 | FRANCISCO ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO EXERCICIO 2020 NAS EDIFICACOES URBANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2021 | 1365.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2021 | 300.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2021 | 200.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2021 | 300.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2021 | 400.00 | 00003826001427 | JOSENILDA QUEIROS DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2021 | 350.00 | 00007818959440 | MARIA JOSEANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DISPENSA DE N 000072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS CONFORME DISPENSA 000072020. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2021 | 39.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000834 | 24/02/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2021 | 145.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000837 | 24/02/2021 | 2450.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2021 | 92.80 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DOCE E PAO FRANCES DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2021 | 150.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARBONIZANTE 300ML LIMPA CONTATO SPRAY 300ML E JOGO DE VELAS MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PULVERIZADOR COSTAL UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE E EDEMIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2021 | 1410.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA E MANUTENCAO DO BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2021 | 32.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000841 | 25/02/2021 | 19440.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAO DA PRESENTE NOTA 144 HORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A REFORMAS E CONSTRUCAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES BARRA POCO VERDE E CORREDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2021 | 439.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2021 | 690.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2021 | 3770.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012021 | 0000846 | 25/02/2021 | 5199.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ACIDO FOLICO 5MG ALBENDAZOL 400MG AMOXICILINA 500MG BROMETO DE IPRATROPIO 025MG CAPTOPRIL 25MG ENTRE OUTROS DESTINADA A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2021 | 4609.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CEFALOTINA SODICA IG FA INJ BLAU CEFTRIAXONA SODICA IG PO INJ BLAU COMPLEXO B IMIV 2ML AMPOLA IVERMECTINA 6MG CX4 COMP DICLOFENACO POTASSIO 25MGML 3ML AMPOLA ENTRE OUTROS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000840 | 25/02/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2021 | 900.00 | 28994649000194 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACOES PuBLICAS E VISIBILIDADE DOS ACONTECIMENTOS ADMINISTRATIVOS ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO httpCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2021 | 12700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2021 | 12050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2021 | 13300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2021 | 24100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2021 | 255.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2021 | 7965.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2021 | 2282.18 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2021 | 3.38 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2021 | 10695.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2021 | 26570.90 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2021 | 17675.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2021 | 27034.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2021 | 42202.29 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 23536.91 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2021 | 31327.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2021 | 177514.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 4707.68 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2021 | 1400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2021 | 48254.50 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2021 | 14525.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2021 | 10200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO FNDE DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 2369.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS REATOR VAPOR SODIO 250W LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E BASE PARA RELE FOTOCELULA DETINADOS A ILUMINACAO PUBLICA LIGADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 39334.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 11275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2021 | 670.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA OSSEA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2021 | 10380.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/02/2021 | 35572.43 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/02/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/02/2021 | 7810.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/02/2021 | 23400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/02/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/02/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/02/2021 | 59025.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/02/2021 | 26425.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2021 | 6250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2021 | 37293.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2021 | 9150.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2021 | 9700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2021 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2021 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2021 | 200.00 | 00005658884470 | ERINALDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2021 | 200.00 | 00007763020431 | MARIA DAS NEVES ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 250.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 1321.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE LICITACAO - PREGAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000930 | 03/03/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2021 | 300.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2021 | 300.00 | 00002588459455 | IRINEIDE DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2021 | 1080.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG PELVICA USG OBSTETRICA USG DO ABDOME TOTAL USG VIAS URINARIAS USG OMBRO E USG MAMARIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000926 | 03/03/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2021 | 1100.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PECAS DE UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2021 | 1160.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM RETOQUES DE CALCAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS EMEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2021 | 3060.00 | 00008437413419 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO TREM DE FORCA TRANSMISSAO E ACOPLAMENTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2021 | 530.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 TRATOR NEW HOLLAND E ENCHEDEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2021 | 1160.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE AO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000042021 | 0000950 | 04/03/2021 | 6136.76 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPUNHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAO DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/03/2021 | 180.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2021 | 425.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB E ALEXANDRIARN EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBNO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2021 | 640.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 E GOL DE PLACAS QSD 3115 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2021 | 2410.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO RECORT 26X14 RED 6MM 1.58 ARADORA DESTINADOS PARA A GRADE ARADOURA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2021 | 810.00 | 00011176829432 | JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS CARRO PIPA DE PLACAS OGG 4375 PATROL TRATOR NEW HOLAND E ENCHEDEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA TRANSFERENCIA CARGA DE GAS INSTALACAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006365661 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2021 | 882.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS NO EVENTO DE FORMACAO DOS AUXILIARES DE SERVICOS SECRETARIA DE EDUCACAO CUJO O TEMA FOI HIGIENE E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA E TAMBEM NO EVENTO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CUJO TEMA FOI COMPROMISSO COM O APRENDER DESAFIOS DO ENSINO REMOTO FUTURO DA EDUCACAO. REALIZADA NOS DIAS 19 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2021 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA FORMATACAO DE 02 COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000963 | 05/03/2021 | 234.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000965 | 05/03/2021 | 220.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2021 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML E 04 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2021 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TONER DA IMPRESSORA BROTHER EM FUNCIONAMENTO NA CONTABILIDADE 01 RECARGA NA IMPRESSORA BROTHER EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS 02 RECARGAS NA IMPRESSORA HP MPF127FNEM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS E 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE A TESOURARIA AMBOS OS SETORES EM ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000959 | 05/03/2021 | 159.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA HP 1102 E 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3705FN PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000967 | 05/03/2021 | 137.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000957 | 05/03/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND DE AGUA MARAVILHA BOTIJAO C 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000958 | 05/03/2021 | 495.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0000961 | 05/03/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2021 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2021 | 790.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DESUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR SEVERINO PEREIRA SOUSA NETO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2021 | 36.66 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA EFETIVA DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00040260221880 | RITA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2021 | 1160.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CANTEIROS RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2021 | 215.00 | 00070594154405 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA CARNEIRO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000996 | 08/03/2021 | 96079.61 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 1061653-412018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2021 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO ALERGICO APLICACAO DE VACINAS INALANTES - 4 FASE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2021 | 3750.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2021 | 4200.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 55 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2021 | 4200.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 55 METROS DE PROFUNDIDADE NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2021 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2021 | 1200.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECEU NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2021 | 300.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECEU NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000976 | 08/03/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 3.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2021 | 250.00 | 00007688880424 | RONES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2021 | 8500.08 | 05316816000142 | B. J. DE AQUINO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ABLOK PLUS - 25125MG CX 30 COMP ABLOK PLUS - 50125MG CX 30 COMP LACTULONA - 667MGML SIMECO PLUS - 1204157 MGML ANGIPRESS - 25MG CX 30 COMP ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001003 | 09/03/2021 | 7392.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 224 HS COM PEDREIRO E 224 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA REFORMA NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 15171819222324252602 E 123453 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2021 | 2125.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA NAS COMUNIDADES RURAIS BAIXA VERDE E VARZEA GRANDE AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001005 | 09/03/2021 | 1320.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E 40 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA COBERTA DA UBS MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I NOS DIAS 1234502 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000999 | 09/03/2021 | 2500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DURANTE O ANO EXERCICIO DE 2021 - OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS CONSISTEM EM FISCALIZACAO DE OBRAS INSPECOES PREDIAIS A SEREM REALIZADAS NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001000 | 09/03/2021 | 1920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PIO SUASSUNA NOS DIAS 8 A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001001 | 09/03/2021 | 10560.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 320 HS COM PEDREIRO E320 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NOS DIAS 58910111215171819222324252602 E 1234503 DE 2021 COM 2 PEDREIROS E 2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001002 | 09/03/2021 | 18864.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 568 HS COM PEDREIRO E576 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO PELA ADM DIRETA PARA REFORMA DOS CANTEIROS NOS DIAS 01 A 05 08 A 12 15 A 19 22 A 2602 E 01 A 0503 DE 2021 COM 3 PEDREIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001004 | 09/03/2021 | 6120.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 408 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MANUTENCAO E ADUBACAO DE CANTEIROS DA AVENIDA DEPUTADO GERVASIO MAIA NOS DIAS 10 A 12 15 17 A 19 22 A 2602 E 01 A 0503 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2021 | 360.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PE ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE DE N°792. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2021 | 360.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO EMSUBSTITUICAO A NE DE N795. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001010 | 10/03/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND DE AGUA MARAVILHA BOTIJAO C 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2021 | 3600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001014 | 10/03/2021 | 6870.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001013 | 10/03/2021 | 10720.15 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALPRAZOLAM 025MG ALPRAZOLAM 05MG ALPRAZOLAN 2MG BROMAZEPAM 3MG CARBAMAZEPINA 200MG CLONAZEPAM 005MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2021 | 150.00 | 00009876439405 | JANAINA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003558907477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001012 | 10/03/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001023 | 11/03/2021 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001066 | 11/03/2021 | 1050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2021 | 230.00 | 00014733464878 | GERALDO CASSIANO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2021 | 150.00 | 00005374194461 | JANDIRA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2021 | 150.00 | 00008867802410 | MARCOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2021 | 300.00 | 00070249309424 | DANILO JURANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2021 | 300.00 | 00029411498809 | MIRIAN INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2021 | 250.00 | 00070124013465 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2021 | 300.00 | 00003900875480 | JANDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001025 | 11/03/2021 | 4910.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001031 | 11/03/2021 | 1290.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001034 | 11/03/2021 | 920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001037 | 11/03/2021 | 1380.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001039 | 11/03/2021 | 2025.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001040 | 11/03/2021 | 4310.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DEFEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001041 | 11/03/2021 | 1580.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001043 | 11/03/2021 | 6203.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001060 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001061 | 11/03/2021 | 495.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001068 | 11/03/2021 | 3447.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001071 | 11/03/2021 | 880.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001072 | 11/03/2021 | 2740.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001073 | 11/03/2021 | 2390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DEFEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001074 | 11/03/2021 | 510.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2021 | 16000.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TESTES RAPIDO EM CASSETE SANGUE TOTALSOROPLASMA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001076 | 11/03/2021 | 700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001077 | 11/03/2021 | 1125.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001080 | 11/03/2021 | 770.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2021 | 270.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/03/2021 | 371.47 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001021 | 11/03/2021 | 7900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001022 | 11/03/2021 | 3800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001024 | 11/03/2021 | 6620.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001026 | 11/03/2021 | 1840.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001027 | 11/03/2021 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001028 | 11/03/2021 | 6975.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001029 | 11/03/2021 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001030 | 11/03/2021 | 2270.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 11 A28 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2021 | 370.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC. M DOS IRRIGANTES DE C. DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARTIDA DIRETA 125CV TOMADA PROC 3P 30A E PINO FLEXA IND PORCELANA DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 7600.00 | 00031302270400 | CLEODON DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 DE FEVEREIRO A 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PCA II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001063 | 11/03/2021 | 3875.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001064 | 11/03/2021 | 2110.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001065 | 11/03/2021 | 1020.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001067 | 11/03/2021 | 4400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001069 | 11/03/2021 | 3650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001070 | 11/03/2021 | 1250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001078 | 11/03/2021 | 1050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001079 | 11/03/2021 | 1220.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO NO EVENTO BLOQUINHO DA ALEGRIA EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DO GRUPO DE CRIANCAS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2021 | 475.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE 80 UNIDADES DE SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO EVENTO EM COMEMORACAO AO CARNAVAL 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2021 | 260.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE UM BOLO CONFEITADO SERVIDO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO CARNAVAL 2021 DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2021 | 1050.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/03/2021 | 1050.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001097 | 12/03/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001098 | 12/03/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 E CONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2021 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001099 | 12/03/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE NETULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2021 | 1740.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO REBOBINAMENTO E REPOSICAO DE PECAS DE UM MOTOR BOMBA LEAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CRAuNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2021 | 1210.00 | 00009845118810 | MARÇAL DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS EM FORROS E PAREDES DE GESSO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001100 | 12/03/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2021 | 300.00 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FABRICACAO DE PLACAS PERSONALIZADA EM VIDRO DE 8MM DE ESPESSURA E APLICACAO DE ADESIVO IMPRESSO MEDINDO 0700MX0700M DESTINADA A HOMENAGEAR A TURMA CONCLUINTE DO PRE-ESCOLAR MARIA CARNEIRO VAZ DO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001111 | 15/03/2021 | 833.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001124 | 15/03/2021 | 15284.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS ZONA RURAL E ZONA URBANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001126 | 15/03/2021 | 1720.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001128 | 15/03/2021 | 7293.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001104 | 15/03/2021 | 1138.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001106 | 15/03/2021 | 1958.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001110 | 15/03/2021 | 2778.36 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001102 | 15/03/2021 | 402.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001103 | 15/03/2021 | 616.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2021 | 300.00 | 00014683882400 | GISELE OLIVEIRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/03/2021 | 150.00 | 00024667445890 | LUCICLEIDE DA SILVA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2021 | 200.00 | 00007523265464 | JURACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001113 | 15/03/2021 | 2039.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001115 | 15/03/2021 | 1170.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001118 | 15/03/2021 | 4107.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2021 | 692.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX ANOMODELO 20172018 DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001109 | 15/03/2021 | 3566.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001112 | 15/03/2021 | 3636.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001114 | 15/03/2021 | 4018.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2021 | 665.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001127 | 15/03/2021 | 1823.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001129 | 15/03/2021 | 2490.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001131 | 15/03/2021 | 3022.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001134 | 15/03/2021 | 6190.29 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001136 | 15/03/2021 | 2882.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001137 | 15/03/2021 | 3643.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001138 | 15/03/2021 | 3002.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001139 | 15/03/2021 | 5250.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001141 | 15/03/2021 | 2798.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001142 | 15/03/2021 | 434.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001143 | 15/03/2021 | 461.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001144 | 15/03/2021 | 4139.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001145 | 15/03/2021 | 3825.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001146 | 15/03/2021 | 1283.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001147 | 15/03/2021 | 1382.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001148 | 15/03/2021 | 3924.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001149 | 15/03/2021 | 2520.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA DESINFECCAO DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2021 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2021 | 4000.00 | 00008361929401 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 06 TENDAS PARA BARREIRA SANITARIA E LOCAIS ESTRATEGICOS NA CIDADE PARA USO DE PROFISSIONAIS E A POPULACAO EM GERAL NA PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2021 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001108 | 15/03/2021 | 980.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001105 | 15/03/2021 | 640.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001107 | 15/03/2021 | 637.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001125 | 15/03/2021 | 1060.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001116 | 15/03/2021 | 2078.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001117 | 15/03/2021 | 2494.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001120 | 15/03/2021 | 546.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001123 | 15/03/2021 | 640.18 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2021 | 695.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2021 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/03/2021 | 2650.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO HIDRAULICA EXECUTANDO ATIVIDADES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MANANCIAL POCO ATEAS LIGACOES DOMICILIARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2021 | 2650.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO HIDRAULICA EXECUTANDO ATIVIDADES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MANANCIAL POCO ATE AS LIGACOES DOMICILIARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO OCT-TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2021 | 1575.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001165 | 16/03/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 04 DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2021 | 4142.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2021 | 32168.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2021 | 1250.00 | 00020608209449 | LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM ASSESSORIA DIRETA NA GESTAO E ADMINISTRACAO EXECUTANDO ATIVIDADES NA SUPERVISAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2021 | 146.53 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001154 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001170 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001171 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001172 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001173 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001174 | 16/03/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2021 | 750.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA ELETRICA UMIDA 150MCD DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-3628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2021 | 1300.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS ELETRICAS UMIDA 105 MFY HERBO DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-4365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2021 | 300.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2021 | 520.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2021 | 1265.00 | 00092837450430 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MECANIZADA MANUTENCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2021 | 190.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRAMENTOS NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO DA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2021 | 630.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2021 | 250.00 | 32056518000133 | GONÇALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPSIQUIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2021 | 480.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SERVICO DE UM RADIADOR DO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV-0242 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001185 | 18/03/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2021 | 2740.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM POLDAS DE PLANTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CARDOSO FILHO MARIA CARNEIRO VAZ JOVELINA DE ALMEIDA E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRERDO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2021 | 18046.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2021 | 68603.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2021 | 670.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PREFEITURA MUNICOPAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2021 | 200.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001204 | 22/03/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2021 | 1790.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO LIMPEZA DESLOCAMENTO INTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REMOVIDOS DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADA A RUA 28 DE DEZEMBRO PARA A NOVA SEDE DO REFERIDO ORGAO LOCALIZADO A RUA ANTONIA VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2021 | 404.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE0700 HORAS DO DIA 06022021 AS 0700 HORAS DO DIA 08022021 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2021 | 202.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 10022021 AS 0700 HORAS DO DIA 11022021 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2021 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2021 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTES ALERGICOS INALANTE E ALIMENTOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2021 | 660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2021 | 810.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM CONSERTOS LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO DA COVID-19 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2021 | 3468.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA REFERENTE A COMPETENCIA 20202021 PARCELA 1 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2021 | 3850.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS EMPREITADA NAS ENCOSTAS DAS GUIAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS LOCALIZADAS EM TRECHO DA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2021 | 3310.00 | 00003419862407 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE 300 MOUROES UTILIZADOS NA REPOSICAO DE CERCAS NAS ENCOSTAS DAS GUIAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS LOCALIZADAS EM TRECHO DA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001219 | 23/03/2021 | 205915.44 | 05052764000144 | R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DAS RUAS 28 DE DEZEMBRO EPITACIO MAIA PIO SUASSUNA E CARMINA OLIVIA DA SILVA. CONFORMECONTRATO N° 532020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO 00032020 CONTRATO DE REPASSE N 1068.852–52019 SICONVSIAFI 8944962019 | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2021 | 72.50 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2021 | 116.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2021 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2021 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2021 | 300.00 | 00007890119488 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2021 | 360.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001213 | 23/03/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001218 | 23/03/2021 | 2450.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 3041.14 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2021 | 56.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2021 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 316.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE JOSE ANTONIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 600.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG DOPPLER VENOSO DOS MMII SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2021 | 250.00 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA SOROLOGIA IGG E IGM PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2021 | 1300.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2021 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 1400 HORAS DO DIA 10022021 AS 1400 HORAS DO DIA 12022021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2021 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 21022021 AS 0700 HORAS DO DIA 23022021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2021 | 3.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2021 | 150.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MARCO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPF DESTINADO AO PREFEITO FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO PELO PRAZO DE 1 ANO PARA ATUAR NAS ATIVIDADES QUE DEMANDAM CERTIFICADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001247 | 26/03/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2021 | 176.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DE FORMA ONLINE DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PRIVADO NOS DIAS 28 29 E 30 DE ABRIL DE 2021 COM CERTIFICACAO DE 40 HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS SERVIDORAS MARIA LORETA VIEIRA E MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2021 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - PESSOA FISICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PRAZO DE 1 ANO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2021 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2021 | 1512.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001246 | 26/03/2021 | 1485.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 11 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2021 | 10780.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2021 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA BIOPSIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2021 | 53.60 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2021 | 40.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2021 | 663.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMOGRAMA COMPLETO VSH COAGULOGRAMA GLICOSE UREIA CREATININA FOSFORO TGO TGP D-DIMERO PCR CALCIO FERRITINA MAGNESIO E UM TESTE DE ANTIGENO PARA COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2021 | 900.00 | 28994649000194 | JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACOES PuBLICAS E VISIBILIDADE DOS ACONTECIMENTOS ADMINISTRATIVOS ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO httpCLINTONMEDEIROS.COM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2021 | 4266.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2021 | 12050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2021 | 26416.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2021 | 13500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2021 | 10206.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2021 | 9341.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2021 | 0.08 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2021 | 2807.27 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 27719.22 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 18825.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2021 | 7700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 6233.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 12386.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2021 | 7266.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 1800.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2021 | 24627.87 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2021 | 35062.39 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2021 | 212425.40 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2021 | 30584.26 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2021 | 48720.55 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2021 | 63127.92 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2021 | 48554.44 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2021 | 15566.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2021 | 5100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2021 | 11300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 37293.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 38259.22 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 8001.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 3333.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2021 | 82601.02 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2021 | 23650.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2021 | 2633.49 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2021 | 12446.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2021 | 26941.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2021 | 6250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2021 | 480.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB E PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2021 | 9150.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 41901.42 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 11275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2021 | 174.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 9700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 4000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 4521.06 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001327 | 31/03/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2021 | 46851.51 | 02961362000174 | MINISTERIO DE ESPORTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIADOS NAO UTILIZAOS NO PLANO DE TRABALHO DA CONSTRUCAO DE PRACA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALLOSPB CONTRATO DE REPASSE 1058052-482018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001330 | 31/03/2021 | 2500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DURANTE O ANO EXERCICIO DE 2021 - OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS CONSISTEM EM FISCALIZACAO DE OBRAS INSPECOES PREDIAIS A SEREM REALIZADAS NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO A 09 DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO ANTINGENO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2021 | 1148.90 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2021 | 2041.54 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE MARCO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/04/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE MARCODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001337 | 05/04/2021 | 3650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001366 | 05/04/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO - 2665 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/04/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/04/2021 | 720.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG OBSTETRICA USG TRANSVARGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2021 | 1680.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG ABDOME TOTAL USG DO OMBRO USG VIAS URINARIAS E USG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/04/2021 | 1080.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E SOUSAPB UTILIZANDO O VEICULOFIATPALIO ATRATIV 1.4 DE PLACAS OIM 7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001355 | 05/04/2021 | 1960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001357 | 05/04/2021 | 1980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001359 | 05/04/2021 | 2080.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001363 | 05/04/2021 | 4350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001377 | 05/04/2021 | 9870.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001378 | 05/04/2021 | 2920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001379 | 05/04/2021 | 6450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001380 | 05/04/2021 | 8250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/04/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/04/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001339 | 05/04/2021 | 10500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001341 | 05/04/2021 | 5910.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001342 | 05/04/2021 | 11500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001343 | 05/04/2021 | 11000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001347 | 05/04/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/04/2021 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001349 | 05/04/2021 | 3650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001351 | 05/04/2021 | 3210.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2021 | 2956.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CORDA FORCE VERDE 10MM CINTO ELETRICISTA MULT-1843 TALABARTE P CINTO ELETRICISTA MULT-1880 LIXEIRA 100 OL C.SELE BASCULANTE C4 E PULVERIZADOR AGRIC. 20 OL VONDER DESTINADOS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001353 | 05/04/2021 | 2540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/04/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/04/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/04/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2021 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001384 | 06/04/2021 | 24193.56 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO 50G ABRACADEIRA NYLON 200X200 ABRACADEIRA NYLON 350X350 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO ARALDITE PROFISSIONAL BALDE ASTRA PRETO PLASTICO 12LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001385 | 06/04/2021 | 7129.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO GIR 16MM 500MT E ARAME GALVANIZADO 18 124MM DESTINADOS A REPOSICAO DE CERCAS NO TRECHO PAVIMENTADO COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001388 | 06/04/2021 | 30791.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CPII Z 32 50KG ARAME RECOZIDO 18 FERRO CA60 5.0 C12MT TUBO PVC PLASTUBOS ESG 75MM FERRO CA60 4.2 C12MT FERRO 516 C12MT FERRO GERDAU 38 BARRA C12MT DESTINADOS AOS CANTEIROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0001390 | 06/04/2021 | 22703.24 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALICATE BRASFORT UNIVERSAL POL PVC 8 CABECOTE BETEL ALUMINIO P ELETRODUTO 1 CONECTOR BETEL P HASTE DUPLO PA-30 58 FITA ISOLANTE 18MMX05M LAMPADA VAPOR SODIO 70W AVANT C ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001381 | 06/04/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2021 | 4000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS HOSPITALARES DA CIRURGIA VITRECTOMIA FACECTOMIA MONOCULAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0001392 | 06/04/2021 | 19025.18 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO ASSENTO SOFT OVAL BRANCO BACIA P CX ACOPLADA BRANCA BRITA 19 34 BROCA CONCRETO 6120M ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001393 | 06/04/2021 | 3500.94 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR ARQUIVO MORTO PLASTICO CARTUCHO P IMPRESSORA CLIPES 10 CX 100UN COLA BRANCA ESCOLAR 1KG ENTRE OUTROS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001394 | 06/04/2021 | 4313.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR ARQUIVO MORTO PLASTICO CARTUCHO P IMPRESSORA COLORIDO CARTUCHO P IMPRESSORA PRETO CLIPES 10 CX 100UN EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS MARIA DELFINA GALDINO MALHADA DA PEDRA E FRANCISCO JOSE VIEIRA POCO VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001395 | 06/04/2021 | 5452.22 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA SITIO CAPOEIRA E FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL CAATINGA DOS ANDRADES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001396 | 06/04/2021 | 4207.16 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ARQUIVO MORTO PLASTICO CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR CARTUCHO P IMPRESSORA COLORIDO CARTUCHO P IMPRESSORA PRETO PISTOLA COLA QUENTE TESOURA ESCOLAR SEM PONTA ENTRE OUTROS DESTINADOAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO SITIO ASSOBIO E FAUSTO ANDRADE DE SOUSA SITIO VOLTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001397 | 06/04/2021 | 3357.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR LAPIS GRAFITE N°2 FITA CREPE 18X50 FITA CREPE 24X50 PASTA AZ LOMBO LARGA PASTA AZ LOMBO ESTREITO PASTA CLASSIFICADORA PAPEL ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JUSTINO TOMAZ DE BRITO SITIO UMBURANA E PORFIRIO ALVES BATISTA SITIO VARZEA GRANDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0001398 | 06/04/2021 | 5022.64 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS VIRGINIA PEREIRA DA SILVA SITIO CARNAuBA E CICERO MARTINS DE OLIVEIRA SITIO CURRALINHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2021 | 700.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOQUETAO COLORIDO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001383 | 06/04/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0001389 | 06/04/2021 | 20217.11 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO ASSENTO SOFT OVAL BRANCO BACIA P CX ACOPLADA BRANCA BRITA 19 34 BROCA CONCRETO 6120M ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/04/2021 | 2100.00 | 00003291663446 | ALCIONE VIEIRA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001408 | 08/04/2021 | 1056.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 32 HS COM PEDREIRO E32 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAOREPAROS DA COBERTA DA LAVANDERIA PUBLICA NOS DIAS 29 30 3103 E 0104 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001409 | 08/04/2021 | 4752.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E142 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE REPAROS NAS GALERIAS DAS RUAS JOAO A FILHO JOSEFA O DA CONCEICAO E EUNICE MAIA NOS DIAS 15 A 19 22 A 2503 DE 2021. COM 2 PEDR. E 2 SERV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001410 | 08/04/2021 | 3696.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 112 HS COM PEDREIRO E112 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO TAPA BURACOS DA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 8 A 12 16 1703 DE 2021. COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001411 | 08/04/2021 | 2640.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 80 HS COM PEDREIRO E80 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAOREPAROS NA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO PUBLICO NOS DIAS 22 A 2603 DE 2021. COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001412 | 08/04/2021 | 18216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 552 HS COM PEDREIRO E552 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO DA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 8 A 12 15 A 19 22 A 26 29 A 3103 E 01 05 A 0804 DE 2021. COM 3 PEDREIROS E 03 S | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DISTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DE SERVICOS DE SAUDE RECOLHIDOS NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2021 | 234.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX ANOMODELO 20172018 DE PLACAS QSD - 5427 PERETNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2021 | 1151.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO VW NOVO GOL 1.6 8V MSI FLEX ANOMODELO 20182019 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001413 | 08/04/2021 | 12864.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 368 HS COM PEDREIRO E368 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAOREPAROS DA FACHADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 A 3103 E 1 5 A 804 DE 2021. COM 1 MARCENEIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2021 | 250.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2021 | 300.00 | 00076027082453 | JANDIRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 23 DE MARCO DE 2021. CONFORMEDISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2021 | 1500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS 01020304 DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006407224 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 4648.16 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 36285.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 9656.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 8.91 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO CIDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2021 | 160.00 | 00070123858470 | JOELITON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO SITUADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI ZONA RURAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM TRES DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 487.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001432 | 09/04/2021 | 10800.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAO DA PRESENTE NOTA 144 HORAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ACUDES NA COMUNIDADE RURAL VOLTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 930.00 | 00011360110488 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VULCANIZACAO EM PNEUS DA ENCHEDEIRA E CARRO PIPA DE PLACAS OGC 4375 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE AO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2021 | 1140.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E COSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E COSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2021 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2021 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 3289.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS DE 14X19X39 DESTINADOS A ADEQUACAO DE CANTEIROS DA AVENIDA JOAO SUASSUNA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 366.66 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS EVENTAIS DIARIAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA PIMENTA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIAS DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001467 | 12/04/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANODE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001475 | 12/04/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE NETULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 9000.00 | 00001051981450 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP 8232MG DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2021 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERCTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001448 | 12/04/2021 | 542.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001449 | 12/04/2021 | 509.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001451 | 12/04/2021 | 5095.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001453 | 12/04/2021 | 1441.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001454 | 12/04/2021 | 1196.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO APLICACAO DE VACINAS INALANTES SUBLINGUAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001456 | 12/04/2021 | 4014.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001458 | 12/04/2021 | 2069.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001460 | 12/04/2021 | 3355.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001461 | 12/04/2021 | 3940.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001463 | 12/04/2021 | 4214.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 450.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES SOBRE A PREVENCAO E ORIENTACAO DO CORONAVIRUS COVID-19 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 11 A 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001465 | 12/04/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001471 | 12/04/2021 | 4835.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001472 | 12/04/2021 | 3620.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001476 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001477 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001478 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001479 | 12/04/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/04/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/04/2021 | 7397.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/04/2021 | 32997.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/04/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/04/2021 | 5480.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARCO A 17 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 1260.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO CASEIRA DE 210 OVOS DE PASCOA COM CHOCOLATE DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DA SEMANA DA PASCOA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001466 | 12/04/2021 | 445.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001468 | 12/04/2021 | 935.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 4200.00 | 34573652000137 | I. GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 55 METROS DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE PEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001474 | 12/04/2021 | 1005.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/04/2021 | 46199.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001469 | 12/04/2021 | 1269.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001470 | 12/04/2021 | 454.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001473 | 12/04/2021 | 1197.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/04/2021 | 11428.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2021 | 150.00 | 00069179646468 | JOSÉ VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN E 02 RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA HP 1102 AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001506 | 13/04/2021 | 327.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 54 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2021 | 460.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE 01 RECARGA NA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS 03 RECARGAS NA IMPRESSORA HP MPF127FNPERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE A TESOURARIA MUNICIPAL AMBOS NA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2021 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON STYLUS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2021 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS EPSON L395 E L396 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001505 | 13/04/2021 | 255.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/04/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET 127FN E UMA FORMATACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/04/2021 | 500.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML E 04 RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANOD E 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2021 | 1200.00 | 27456321000151 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA POLO MALHA DESTANADAS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001509 | 13/04/2021 | 155.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 15 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2021 | 740.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2021 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2021 | 1760.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2021 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTESTOMIA CONVENCIONAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001499 | 13/04/2021 | 395.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001501 | 13/04/2021 | 335.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 20 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTOAO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0001503 | 13/04/2021 | 225.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 20 UND DE AGUA MARAVILHA BOTIJAO C 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2021 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2021 | 107.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2021 | 9000.00 | 00001051981450 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP 8232MG DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2021 | 9000.00 | 00001051981450 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP 8232MG DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2021 | 3490.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DO EIXO TRASEIRO SOLDA E USINAGEM DE TORNO ENCHIMENTO TRÊS PINOS DA CONCHA RECUPERACAO DE FLANGE DO EIXO TRASEIRO E RECUPERACAO DE UMA SEDE DA BUCHA DA CONCHA DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/04/2021 | 250.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG OBSTETRICA MORFOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/04/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/04/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/04/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/04/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/04/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/04/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/04/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/04/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/04/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001530 | 15/04/2021 | 692.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001531 | 15/04/2021 | 546.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001537 | 15/04/2021 | 2447.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001545 | 15/04/2021 | 585.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001546 | 15/04/2021 | 2122.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/04/2021 | 338.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 0500 HRS DO DIA 15042021 AS 0500 HRS DO DIA 16042021 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001544 | 15/04/2021 | 6888.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001547 | 15/04/2021 | 3082.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCATAVEIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2021 | 1850.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TAXAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE CATARATA FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001532 | 15/04/2021 | 1980.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001534 | 15/04/2021 | 2746.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001536 | 15/04/2021 | 2240.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001540 | 15/04/2021 | 3210.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001541 | 15/04/2021 | 2005.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001542 | 15/04/2021 | 2631.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001543 | 15/04/2021 | 2416.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/04/2021 | 800.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 E GOL DE PLACAS QSD 3115 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001551 | 15/04/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001552 | 15/04/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001533 | 15/04/2021 | 1374.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2021 | 1585.00 | 00007644237461 | ELIEL PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAISAGISMO COM PLANTIO DE PALMEIRAS NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA GERVASIO MAIA CENTRO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001535 | 15/04/2021 | 1960.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001538 | 15/04/2021 | 604.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001539 | 15/04/2021 | 1027.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/04/2021 | 690.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS EM LAVAGENS REALIZADAS NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA TRATOR NEW HOLLAND E CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIAACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001529 | 15/04/2021 | 1023.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2021 | 690.00 | 00013896329464 | FABRICIO FREIRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM LIMPEZA DE MATOS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRAO E PULVERIZACAO DE MATO CONHECIDO COMO ESTRELINHA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ARISTOTELES BATISTA DA MOTAO BATISTAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 19 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001554 | 15/04/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2021 | 400.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS EXAMES DO TIPO ANTINGENO PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2021 | 72.50 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2021 | 562.20 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO E ADESIVO PERFURADO EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO POSTO AVANCADO PARA AUDIÊNCIAS DE CONCILIACAO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2021 | 606.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 26032021 AS 0700 HORAS DO DIA 29032021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 21032021 AS 0700 HORAS DO DIA 23032021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004499334403 | JOSIRAN VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2021 | 100.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2021 | 123.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2021 | 320.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA NO EVENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 FAIXA ETARIA 69-65 ANOS DRIVE THRU PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DIA 27 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2021 | 1512.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/04/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001576 | 20/04/2021 | 8505.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 63 HRS EM SERVICO NO SANGRADOURO DO ACUDE DESTE MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2021 | 843.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE ABRIL DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/04/2021 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2021 | 300.00 | 00006116291430 | JUSSARA LIMA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2021 | 300.00 | 00012091654493 | MARIA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2021 | 2800.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM REFRIGERADOR DUPLO 334L CONSUL CRD37 220V BRANCO E 01 UM FOGAO ATLAS MONACO GLASS 4 BOCAS BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2021 | 87086.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/04/2021 | 17870.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2021 | 37.07 | 09223280000171 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001582 | 22/04/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2021 | 320.00 | 00001147165440 | JOAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2021 | 110.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2021 | 102.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2021 | 115.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2021 | 4200.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA NA TRANSICAO DE GOVERNO E REPROGRAMACAO DOS SALDOS EM CONTA DO ANO DE 2020 PARA O ANO DE 2021 E ELABORACAO DO PLANO DE APLICACAO DOS REFERIDOS SALDOS EM CONTAS PARA EXECUCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE REFERIDO ANO TRANSFERIDOS DE FUNDO A FUNDO DOS RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2021 | 2200.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ORIENTACOES TECNICAS E PLANEJAMENTOS PARA TRABALHOS REMOTOS JUNTO AOS SISTEMAS E GESTOR E SISTEMA PRESENCA PARA ACOMPANHAMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001594 | 23/04/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2021 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001592 | 23/04/2021 | 2450.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/04/2021 | 950.00 | 00001821693400 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO JOSE VIEIRA SITIO POCO VERDE E FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/04/2021 | 239.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA CADEIRA PARA HIGIENIZACAO D40 DELLAMED DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001605 | 26/04/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/04/2021 | 59.64 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2021 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS ESTRADAS E OUTROS LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB UTILIZANDO O VEICULO GM CHEVROLET D10 DE PLACAS MYV 1311 DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/04/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/04/2021 | 529.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/04/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X TORACO LOMBAR COM LAUDO E UM RAIO X DE JOELHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2021 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2021 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2021 | 7600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2021 | 924.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC. M DOS IRRIGANTES DE C. DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS TUBO FLEX PVC KANAFLEX 2 POL DMA 806 BR 01LT ROUNDUP ORIGINAL CAPACITOR AM 540-648 UF-110V E COLAR TOMADA PVC CTRAVAS 60CM X34 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2021 | 7600.00 | 00031302270400 | CLEODON DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 DE MARCO A 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001622 | 27/04/2021 | 2500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA DURANTE O ANO EXERCICIO DE 2021 - OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS CONSISTEM EM FISCALIZACAO DE OBRAS INSPECOES PREDIAIS A SEREM REALIZADAS NOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL COORDENACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001623 | 27/04/2021 | 5447.32 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 8786 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 24 DE MARCO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001624 | 27/04/2021 | 4732.46 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 7633 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 25 DE MARCO A 24 DE ABRIL DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2021 | 6473.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2021 | 154.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2021 | 200.00 | 00008324060405 | AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2021 | 520.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 1600 HORAS DO DIA 28042021 A 1600 HORAS DO DIA 30042021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE NUMERO 1523. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2021 | 6204.71 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO PAPEL CARTAO 240G FV IMPRESSAO PAPEL SULFITE FV - DIARIOS ESCOLARES DIRETRIZES ADESIVO VINIL ONIBUS ESCOLAR IMPRESSAO DIARIOS 1° 2° E 3° ANO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2021 | 150.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2021 | 200.00 | 00012654974430 | SEBASTIAO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2021 | 4.78 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001630 | 28/04/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210370454. Obs. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS VIAS NO SITIO VARZIA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM AREA TOTAL DE 3.73085M² REFERENTE AO CV. 9077512020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2021 | 5573.00 | 00031302270400 | CLEODON DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 09 A 30DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2021 | 9000.00 | 00001051981450 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP 8232MG DE SUA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL 40.645 DE 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2021 | 140.00 | 10755379000101 | FLAVIO JOSÉ CHAVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2021 | 268.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO HEMOGRAMA COAGULOGRAMA TSH T4L FSH LH PROLACTINA E DROGENIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2021 | 790.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E SOUSAPB UTILIZANDO O VEICULOFIATPALIO ATRATIV 1.4 DE PLACAS OIM 7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001645 | 29/04/2021 | 743.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 40MGML 10MLALBEL FR GEOLA METOCLOPRAMIDA 10MG NOVOSIL CMP HIOL NIMESULIDA 50MGML NISOFLAN FRGEOLA E SULFADIAZINA DE PRATA 10MGG BIS 50 GR NATIV DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE DE PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2021 | 15217.17 | 08345621000119 | PARQUE ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS BETONEIRA UM TRACO 400L MONO 200V E 01 UM MARTELO DEMOLIDOR HM1214CZ-220V DESTINADAS PARA MANUTENCOES E REPAROS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 23536.91 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 1800.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 31832.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 200561.72 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 31198.40 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 46762.86 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 45987.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 82067.97 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 16541.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 11850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 12050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA PN EM SEU FORMATO DIGITAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 15800.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 26183.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 9065.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 2974.26 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2021 | 2045.22 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 1506.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 10695.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006116291430 | JUSSARA LIMA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 7316.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004968849486 | FRANCISCA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARCO A 23 DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 26737.57 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 19658.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 5955.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001646 | 30/04/2021 | 1408.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA BI-DESTILADA 10ML CX200 AMP SAMTE DEXAMETASONA 2MG 1ML G CX C100 FRAMA SORO GLICOSADO 5 SIST.FECH UND FRESE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 37313.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 30041.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 6250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 22550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 11430.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 35009.44 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 7610.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 82563.02 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001722 | 30/04/2021 | 1557.03 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR AGUA OXIGENADA 10V 1 LITRO ESCALPE P COLETA DE SANGUE C SERINGA 23G C TUBO DE 7'' DE COMP MASCARA VENTURI INFANTIL HAOXI OXIMETRO DE DEDO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 9700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 4589.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 9150.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 43001.47 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 12188.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2021 | 1160.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE AO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2021 | 1160.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2021 | 820.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A POPULACAO URBANA E RURAL DESTE MUNICIIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001731 | 03/05/2021 | 873.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR BOBINAS P ESTER-PAPEL 150X100 DUOTE EQUIPO MACROGOTAS C INJ LAT. ENTR DE AR V-EMA06 TKL I ESCOVA CERVICAL PCT C100 KOLPL FITA CREPE HODP. 16MMX50M CIEX ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2021 | 2432.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 03052021 AS 0500HORAS DO DIA 07052021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2021 | 4420.00 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 03052021 AS 0500HORAS DO DIA 07052021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2021 | 7262.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF EM NOME DE FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAuJO PREFEITO E JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2021 | 683.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2021 | 530.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2021 | 150.00 | 00013632137412 | ALESSANDRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2021 | 200.00 | 00002588459455 | IRINEIDE DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008143509419 | MARIA JOSE VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2021 | 300.00 | 00047510714400 | JOSIVALDO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2021 | 749.00 | 70120662005492 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO1787 DE 01 UM FOGAO 6B CARIBE ESMALTEC DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO APLICACAO DE VACINAS INALANTES SUBLINGUAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2021 | 1593.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001787 | 04/05/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001789 | 04/05/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MARCO A 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001790 | 04/05/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2021 | 450.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA ELETRICA UMIDA CONTENDO ACIDO 8 ACUM. HERBO 105 MFY DESTINADA A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001771 | 04/05/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2021 | 85.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE MEDIA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2021 | 424.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE DUAS MANGUEIRA HIDRAULICA DE ALTA PRESSAO DA GRADE DE ARRASTE DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2021 | 200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB PAC II A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO HORARIO VESPERTINO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001788 | 04/05/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANODE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001791 | 05/05/2021 | 154881.25 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE DE N 1069.849–822019 – SICONV 8971602019. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2021 | 370.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORNOZELO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001794 | 05/05/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2021 | 1593.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2021 | 1593.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/05/2021 | 1593.08 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2021 | 1605.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPLEXO B IMIV 2ML AMPOLA H YPOFARMA DICOFLENACO SODICO 25MGML INJ IM FRESE ESCOPOLAMINA DIPIRONA 20ML HIPOLABOR GETAMICINA 40MGML INJ AMP S SANTISA ENTRE OUTROS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001799 | 05/05/2021 | 1913.92 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CEFALEXINA SUSP. 250MG5ML FEASC. C60ML DEXAMETASONA CREME 1MGG UN ENALAPRIL 10MG COMP SANVAPRESS FUROSEMIDA 40MG COMP PRATTI ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2021 | 2988.17 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA 25X8 C100 ALCOOL 70 1000ML ITAJA AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA A 40GR PROTE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX45M ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001801 | 05/05/2021 | 119.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CETOCONAZOL 200MG COMP PRATI DONADUZZI E NEOMICINA POM DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001802 | 05/05/2021 | 379.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMOXICILINA 250MGML 60ML UN METFORMINA 500MG COMP PRATTI E PROPRANOLOL 40MG COMP PRATTI DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001803 | 05/05/2021 | 3541.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO 50MGML 5ML NJ HIPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO INJ BLAU DIPIRONA SODICA 500MG FA 2ML FARMACE FUROSEMIDA 10MGML INJ AMP 2ML FARMACE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001804 | 05/05/2021 | 706.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PENICILINA 500MUI INJ AMP BL AUSIEGEL E VITAMINA C 500MG5ML AMP SANTISA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001805 | 05/05/2021 | 31.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALMOTOLIA 250ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001806 | 05/05/2021 | 2273.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9FIOS BIOTEXTIL E TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C50 TIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001807 | 05/05/2021 | 586.11 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOLSA PCOLOSTOMIA 50MM PCT 10 UND MARK MED LIDOCAINA 20MGG GELEIA BG 30G PHARLAB E TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C50 TIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E IIIPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001808 | 05/05/2021 | 3130.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA P INSULINA 8MM CATETER TIPO OCULOS INF LUVA CIRURGICA 75 E MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA SSPLUS C 50 UND DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001809 | 05/05/2021 | 3308.85 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA URETRAL 8 MEKMED PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 CATGUT CROMADO 2 C 4 AG AGULHA P INSULINA 6MM ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001810 | 05/05/2021 | 2304.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100 PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 SUGADOR DESC. SSPLUS C40 UND LUVA CIRURGICA 75 E COMPRESSA G BIOT. 91X91 13F DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I IIE III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001811 | 05/05/2021 | 2495.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ACIDO FOSF. 37 CONDIC. C3 AGULHA GENG. CURTA 30 C100 IL AGULHA GENGIVAL 27 LONGA C100 BICARBONATO DE SODIO 200G E COMPRESSA G BIOT. 91X91 13F DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEPSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001812 | 05/05/2021 | 1755.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPONJA HEMOSTATICA PERIOGARD ENXAGUATORIO FILME PRADI. ODONT. ADULTO TACA DE BORRACHA PCONTRA-ANGULO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001813 | 05/05/2021 | 1691.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR OXIMETRO DE DEDO TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA SOFT BRANCA PCTE 100UND E 2I SELADORA P PAPEL GRAU CIRURGICA C GUILHOTINA DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001816 | 06/05/2021 | 1744.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR BOBINAS P ESTER-PAPEL 150X100 DUOTE EQUIPO MACROGOTAS C INJ LAT. ENTR DE AR V-EMA06 TKL I ESCOVA CERVICAL PCT C100 KOLPL FITA CREPE HODP. 16MMX50M CIEX ENTRE OUTROS DESTINADOS AOATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO EL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2021 | 775.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA FORMA DE LEMBRANCAS PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2021 | 250.00 | 00003134852403 | JOÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2021 | 350.00 | 00004578346412 | MARIA LUCIA DE FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2021 | 250.00 | 00002601328452 | JOSE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2021 | 55.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2021 | 600.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001815 | 06/05/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/05/2021 | 4500.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM ACM E PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/05/2021 | 750.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT REFLETOR LED 50W COM SUPORTE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/05/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/05/2021 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CEA CA 125 E CA 19-9 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001824 | 07/05/2021 | 530.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS SORO FISIOLOGICO 09 SISTEMA FRESENIUS FECHADO C500ML FRESE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2021 | 119.20 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2021 | 80.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2021 | 1010.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB ALEXANDRIARN E PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT STRADA WORKING DE PLACAS OFD 5997PB DE SUA PROPRIEDADE ATENDENDO SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2021 | 490.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB PAULISTAPB E POMBALPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001844 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001845 | 10/05/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001852 | 10/05/2021 | 5075.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001853 | 10/05/2021 | 4748.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001854 | 10/05/2021 | 493.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001855 | 10/05/2021 | 535.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001856 | 10/05/2021 | 5131.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001857 | 10/05/2021 | 2202.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001851 | 10/05/2021 | 511.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2021 | 1210.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001843 | 10/05/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E COSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2021 | 202.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 13052021 AS 0500 HORAS DO DIA 14052021 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2021 | 404.00 | 00002809254419 | NEONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DE0700 HORAS DO DIA 07052021 AS 0700 HORAS DO DIA 09052021 OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2021 | 300.00 | 00002618335457 | MARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2021 | 250.00 | 00013057362494 | JUNIOR SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001859 | 10/05/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2021 | 6238.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2021 | 10311.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2021 | 42851.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2021 | 45851.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2021 | 807.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2021 | 11530.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2021 | 900.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS DE 14X19X39 DESTINADOS A ADEQUACAO DE CANTEIROS DA AVENIDA JOAO SUASSUNA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE MARCO A 21 DE ABRILDE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2021 | 5535.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2021 | 38333.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2021 | 7397.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X TORACO LOMBAR COM LAUDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2021 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/05/2021 | 530.00 | 00010609236458 | RAY RENNERSOM MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO DE BOMBAS NA ESTACAO ELEVATORIA DA REDE DE ESGOTO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001883 | 13/05/2021 | 14040.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 104 HRS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/05/2021 | 236.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO HEMOGRAMA GLICOSE COLESTEROL TOTAL HDL TRIGLICERIDEO TSH T4L VITAMINA D ANTI TPO UROCULTURA URINA TGO E TGP SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/05/2021 | 4234.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO ANT-TPO 05 UND ACIDO uRICO 08 UND CHAGAS 05 UND AMILASE 05 UND ASLO 05 UND ANTICORPO-ANTI MIOCARDIO 05 UND BACTERIOSCOPIA PELO GRAM 07 UND BETA HCG 06 UND BIOPSIA SIMPLES-MENOR QUE 03CM 05 UND BIOBSIA SIMPLES-MAIOR QUE 05CM 05 UND BILIRRUBINA TOTAL ENTRE OUTOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/05/2021 | 300.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/05/2021 | 300.00 | 00005814401451 | ELENICE VIEIRA DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001879 | 13/05/2021 | 93072.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001885 | 14/05/2021 | 6480.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 462 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE CAPINACAODAS ESCOLAS SUPRAMENCIONADAS NOS DIAS 13 A 16 1920222326 A 3004 E 3 A 605 DE 2021. COM 3 SERVENTES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001894 | 14/05/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO - 2665 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001888 | 14/05/2021 | 6960.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 03 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A MANUTENCAOREPAROS E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 13 14 15 16 19 20 22 23 E 26DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001895 | 14/05/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001886 | 14/05/2021 | 1056.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 32 HS COM PEDREIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAO DOTELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II NOS DIAS 121314 E 1504 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2021 | 684.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001905 | 14/05/2021 | 4250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001906 | 14/05/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001907 | 14/05/2021 | 2980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001908 | 14/05/2021 | 6200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001909 | 14/05/2021 | 2270.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001910 | 14/05/2021 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001911 | 14/05/2021 | 9600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001912 | 14/05/2021 | 8360.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001889 | 14/05/2021 | 7008.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 216 HS COM PEDREIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PAVIMENTACOES NAS RUAS JOSE PEREIRA DE SOUSA JUSTIANO BARBOSA RUA DO ALTO E BENEDITO JOSE DE AQUINO NOS DIAS 1920222326 A 3004 DE 2021. COM 3 SER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001890 | 14/05/2021 | 2592.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE TAPA BURACOS NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 34567101112 E 1305 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001891 | 14/05/2021 | 4224.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 128 HS COM PEDREIRO E128 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUAS PEDRO INACIO DA SILVA TRAVESSA JANDUY CARNEIRO E CIRILO VIEIRA NOS DIAS 161920222326 A 2804 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0001892 | 14/05/2021 | 12144.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 368 HS COM PEDREIRO E368 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 12 A 161920222326 A 3004 E 03 A 0710 A 1305 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001896 | 14/05/2021 | 3080.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001897 | 14/05/2021 | 14800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001898 | 14/05/2021 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001899 | 14/05/2021 | 7200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001900 | 14/05/2021 | 17000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001901 | 14/05/2021 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001902 | 14/05/2021 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001903 | 14/05/2021 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001904 | 14/05/2021 | 8510.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001921 | 17/05/2021 | 1053.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001924 | 17/05/2021 | 1240.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001925 | 17/05/2021 | 930.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2021 | 1035.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 E MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001918 | 17/05/2021 | 1304.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2021 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2021 | 205.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO TGO TGP D-DIMERO E HEMOGLOBINA GLICADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001920 | 17/05/2021 | 3263.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001928 | 17/05/2021 | 3911.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001932 | 17/05/2021 | 1511.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001933 | 17/05/2021 | 4464.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001934 | 17/05/2021 | 1293.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001935 | 17/05/2021 | 2185.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001936 | 17/05/2021 | 2507.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001937 | 17/05/2021 | 3297.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001938 | 17/05/2021 | 3492.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001939 | 17/05/2021 | 2028.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001940 | 17/05/2021 | 4105.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001941 | 17/05/2021 | 3018.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001942 | 17/05/2021 | 1008.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA DESINFECCAO DAS PRACAS RUAS E AVENIDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2021 | 600.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001923 | 17/05/2021 | 1173.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRTARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001922 | 17/05/2021 | 1517.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001927 | 17/05/2021 | 1179.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001915 | 17/05/2021 | 1508.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001916 | 17/05/2021 | 802.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001930 | 17/05/2021 | 1361.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001919 | 17/05/2021 | 2644.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001929 | 17/05/2021 | 1352.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001917 | 17/05/2021 | 762.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001931 | 17/05/2021 | 766.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001926 | 17/05/2021 | 1100.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001943 | 17/05/2021 | 2757.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001944 | 17/05/2021 | 9046.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001960 | 18/05/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001961 | 18/05/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2021 | 520.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 20052021 A 0500 HORAS DO DIA 22052021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/05/2021 | 690.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA VINIL SAUDE S PO TAM M 100UND DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001962 | 18/05/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MAIO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/05/2021 | 180.50 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 1795. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2021 | 1522.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO ANT-TPO 02 UND ACIDO uRICO 02 UND CHAGAS 01 UND AMILASE 02 UND ASLO 02 UND ANTICORPO-ANTI MIOCARDIO 01 UND BACTERIOSCOPIA PELO GRAM 02 UND BETA HCG 03 UND BIOPSIA SIMPLES-MENOR QUE 03CM 02 UND BIOBSIA SIMPLES-MAIOR QUE 05CM 02 UND ENTRE OUTOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/05/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/05/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/05/2021 | 700.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO BLOCOS DE 14X19X39 DESTINADOS A ADEQUACAO DE CANTEIROS DA AVENIDA JOAO SUASSUNA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/05/2021 | 4400.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2021 | 4400.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2021 | 4400.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2021 | 4400.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/05/2021 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2021 | 26.91 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/05/2021 | 526.00 | 00002827421402 | JOAQUIM CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 19052021 A 0500 HS DO DIA 21052021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/05/2021 | 200.00 | 00007822695401 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005551971406 | LUZIA MARIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/05/2021 | 250.00 | 00006849319400 | RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2021 | 150.00 | 00006521731440 | FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2021 | 200.00 | 00024667445890 | LUCICLEIDE DA SILVA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/05/2021 | 995.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVIÇOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO TERRESTRE DE CATOLE DO ROCHA A POMBAL IDA E VOLTA - 120KM E TRANSLADO TERRESTRE DE CATOLE DO ROCHA A CAJAZEIRAS IDA E VOLTA - 278KM DESTINADA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECEU NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070592493466 | KENIA NASSARA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/05/2021 | 931.97 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2021 | 2601.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 6.045-3 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2021 | 91497.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2021 | 17870.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001986 | 20/05/2021 | 30107.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001987 | 20/05/2021 | 5856.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0001988 | 20/05/2021 | 5947.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2021 | 9064.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PSF COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/05/2021 | 9905.28 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO COMPLEMENTARES REALIZADOS NAS RUAS RUA FRANCISCO FAUSTO DE ANDRADE CEZARINAS SOARES DE ANDRADE E JOSE CANDIDO LOCALIZADAS NO BAIRRO ALICE SUASSUNA TOTALIZANDO A QUANTIDADE DE 201 METROSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/05/2021 | 1000.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NA RECUPERACAO DE PECAS PARA MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/05/2021 | 2525.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS 4427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2021 | 350.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2021 | 3850.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INJECAO LUCENTIS MAIS APLICACAO EM OLHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2021 | 1500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VID RENAULT MASTER PB 13VAN E PELICULA G50 VERDE PARABRISE DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER QFF-7867 PERTENCENTE AO FINDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2021 | 644.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VID VW GOL PB 0635P DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001999 | 21/05/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2021 | 2850.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVIÇOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS . ESTINADA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECERAM NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2021 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2021 | 300.00 | 00004411222485 | MARIA ALDIVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002006 | 24/05/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002010 | 24/05/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2021 | 183.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM SEDACAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2021 | 190.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO D-DIMERO PCR HEMOGRAMA COMPLETO E VHS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2021 | 16000.00 | 05658906000111 | GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ME - GBIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 TESTES RAPIDO EM CASSETE SANGUE TOTALSOROPLASMA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2021 | 680.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VID FIAT DOBLO PB 025P VFA DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO QSD-5427 PERTENCENTE AO FINDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2021 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO D-DIMERO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO ANTINGENO PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2021 | 15516.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2021 | 565.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2021 | 7500.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REPOSICAO DE PECAS EM 2 BOMBAS DA ESTACAO ELEVATORIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2021 | 424.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 10.469-8 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002022 | 25/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2021 | 240.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE 02 RECARGAS DE TONER NA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS AMBOS NA SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS NA IMPRESSORA HP 1102 E 01 RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002017 | 25/05/2021 | 5722.49 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR CX C100 UN CARTOLINA COMUM 50X66 CARTOLINA LAMINADA 50X66 COLA BRANCA ESCOLAR LAPIS GRAFITE N2 CX C144UN LAPISEIRA 0.7MM ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JOSE VAZ CARNEIRO E JOSE VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002019 | 25/05/2021 | 6675.22 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR CX C100 UN CARTOLINA COMUM 50X66 CLIPES 10 CX C100UN CLIPES 30 GALVANIZADOS CX C50UN COLA BRANCA ESCOLAR 1KG FITA ADESIVA DUREX 12X30MM ESTILETE ESTREITO 9MM ENTRE OUTROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2021 | 9942.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002021 | 25/05/2021 | 7602.79 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR CX C100 UN CLIPES 10 CX C100UN CLIPES 20 CX C100UN CLIPES 40 GALVANIZADOS CX C50UN COLA BRANCA ESCOLAR 1KG ENVELOPE SACO OURO 240X340MM 80G ENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE E MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2021 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA L395 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2021 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA L396 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 03 TONERS DA IMPRESSORA ML2850 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2021 | 360.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML E 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBNO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE 04 TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET 127FN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 26/05/2021 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2021 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2021 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2021 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS HOSPITALARES DA CIRURGIA VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA EM OLHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO LARINGOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2021 | 2200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2021 | 250.00 | 00011256550469 | ERIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2021 | 200.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2021 | 250.00 | 00009304748488 | ELIAS SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2021 | 150.00 | 00010627606466 | JAQUELINE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ULTRASSON DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2021 | 250.00 | 00003558907477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2021 | 200.00 | 00011256550469 | ERIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM ALUGUEL EM ATRASO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2021 | 200.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2021 | 200.00 | 00006083120454 | ALDICLEIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPEZAS COM ALUGUEL EM ATRASO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 28052021 AS 0700 HORAS DO DIA 30052021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 25052021 AS 0700 HORAS DO DIA 27052021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2021 | 6.14 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002040 | 27/05/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE DE PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005961065480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2021 | 658.00 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA COMB 416DE DESTINADA A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2021 | 372.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2021 | 38821.47 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00080634303449 | MARIA OSIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002141 | 31/05/2021 | 4640.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 8786 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2021 | 270.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PuBLICAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB UTILIZANDO O CAMINHAO GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2021 | 6250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2021 | 29085.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2021 | 10380.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2021 | 22550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2021 | 36842.77 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2021 | 7610.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2021 | 80133.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2021 | 36993.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002124 | 31/05/2021 | 162.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TERMOMETRO CLINICO DIG. MEDFEBRE AZUL INCOT E TERMOMETRO CLINICO DIG. MEDFEBRE VERDE INCOT DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2021 | 500.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISETAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2021 | 450.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO EM ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2021 | 500.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE CAMISETAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS I DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2021 | 1460.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E SOUSAPB UTILIZANDO O VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACAS OIM7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO D-DIMERO HEMOGRAMA E PROTEINA CREATIVA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL DO TIPO ANTINGENO PARA DETECCAO DE COVID-19 SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE PATOS ESPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2021 | 9700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2021 | 3950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/05/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2021 | 11311.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2021 | 27597.57 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2021 | 18825.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2021 | 5955.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003711608477 | EVALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2021 | 320.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O VIRUS INFLUENZA DIA D UTILIZANDO O VEICULO GM CORSA SUPER ANO MODELO 19961997 DE PLACAS JMG 5598PB DE SUA PROPRIEDADE CARRO COM SOM EM ATENDIMENTOSOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000022020. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2021 | 12050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA PN EM SEU FORMATO DIGITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006499897 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2021 | 9840.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2021 | 6563.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2021 | 3004.70 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2021 | 228.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006499897 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2021 | 2049.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2021 | 2092.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.113-1 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2021 | 10.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.048-8 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2021 | 142.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.469-8 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2021 | 4.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.281-3 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2021 | 476.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.748-3 NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2021 | 13500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2021 | 25350.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2021 | 405.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2021 | 23536.91 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2021 | 1850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2021 | 31327.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2021 | 207775.15 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2021 | 31798.40 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2021 | 44573.49 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2021 | 82933.49 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2021 | 46354.51 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2021 | 16725.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2021 | 1300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2021 | 16580.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2021 | 300.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2021 | 870.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBNO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2021 | 790.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTAO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00058245545449 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002164 | 01/06/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE RURAL CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADERURAL SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 000062021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO AVISO DE TOMADA DE PRECOS 082019 PUBLICADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2021 | 1050.00 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 PAR DE REDES DE TRAVE OFICIAL DE CAMPO DE FUTEBOL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2021 | 229.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2021 | 1400.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG DO ABDOME TOTAL USG DE PROSTATA USG DA PAREDE ABDOMINAL USG OBSTETRICA E USG MAMARIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2021 | 400.00 | 00007818959440 | MARIA JOSEANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO PSIQUIATRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210376742. Obs. REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE RURAL CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNDADE RURAL SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO E COMUNIDADE ZONA RURAL ASSOBIO - SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO D | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210376736. Obs. REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE RURAL CRAUNAS - ESCOLA JOAOROZENDO DA COSTA COMUNDADE RURAL SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO E COMUNIDADE ZONA RURAL ASSOBIO - SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002172 | 04/06/2021 | 16000.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE RURAL CRAUNAS - ESCOLA JOAOROZENDO DA COSTA COMUNIDADE RURAL SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2021 | 190.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO HEMOGRAMA COMPLETO PLAQUETAS PCR EAS CA 19.9 CA 12.5 E CEA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2021 | 102.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2021 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2021 | 372.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002187 | 07/06/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2021 | 680.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE DE BUCHA COM MACARICO DESEMPENO DE PECAS E SOLDAS EM CONCHA DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002183 | 07/06/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002189 | 07/06/2021 | 2055.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO 50MGML 5ML NJ HIPOLA CEFTRIAXONA SODICA 1G PO INJ BLAU DIPIRONA SODICA 500MG SOL INJ AMP E FUROSEMIDA 10MGML INJ AMP 2ML FARMACE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002190 | 07/06/2021 | 803.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DEXAMETASONA CREME IMGG UN FUROSEMIDA 40MG COMP PRATTI NIMESULIDA 100MG COMP PRATTI E PARACETAMOL 750MG COMP PRATTI DESTINADOS AOS PSFS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002191 | 07/06/2021 | 2829.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CLOREXIDINA 2 CTENSCATIVA SO L 1000ML MASCARA DESCARTAVEL CELASTICO C50 MEDIX E TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C50 TIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002184 | 07/06/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002188 | 07/06/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 310 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 610 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002210 | 08/06/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 710 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 910 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2021 | 357.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575PB LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. PARCELA 1010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2021 | 200.00 | 00008324060405 | AIANA CAMILA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070594625467 | RAFAELA DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MEDICO ULTRASSOM DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2021 | 200.00 | 00015002734499 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2021 | 300.00 | 00013069436471 | LENARK ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2021 | 200.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011020468416 | EDICLEIDE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002207 | 08/06/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002201 | 08/06/2021 | 2940.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 310 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 410 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 510 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 610 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 710 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2021 | 575.92 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 910 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2021 | 576.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 1010 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG OBSTETRICA COM DOPPLER SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002220 | 08/06/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2021.CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002221 | 08/06/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002222 | 08/06/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002223 | 08/06/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC 2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BROJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002224 | 08/06/2021 | 98382.18 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 1061653-412018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2021 | 2185.39 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DA ENGENHARIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DAS 1300 HRS AS 1900 HRS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2021 | 1160.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE AO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2021 | 1160.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E COSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2021 | 558.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2021 | 954.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MEDICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR DE MAQUINA CONDUZINDO O TRATOR NEW HOLLAND EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2021 | 195.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETA TRAVA SEGURANCA MEDLEVENSOHN 1.8MM ROXA 28G CX 100 DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2021 | 1014.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2021 | 729.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2021 | 1680.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB PAULISTAPB POMBALPB E PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632RN DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2021 | 830.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2021 | 800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO 2 FASE DA APLICACAO DE VACINA INALANTE SUBLINGUAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002226 | 09/06/2021 | 68625.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO COM AS AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2021 | 1200.00 | 00001821693400 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE VIEIRA DE ANDRADE ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NODECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002262 | 10/06/2021 | 16000.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE RURAL CRAUNAS - ESCOLA JOAOROZENDO DA COSTA COMUNIDADE RURAL SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002266 | 10/06/2021 | 14760.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 360 HS COM PEDREIRO E 552 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA - COMUNIDADE CRAUNAS NOS DIAS 10 A 14 17 A 21 24 A 28 E 3105 E 1 2 4 7 A 1006 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002267 | 10/06/2021 | 17664.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 368 HS COM PEDREIRO E 736 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA - COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS NOS DIAS 10 A 14 17 A 21 24 A 28 E 3105 E 1 2 4 7 A 1006 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2021 | 42904.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2021 | 11566.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2021 | 46579.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002273 | 10/06/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2021 | 11253.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2021 | 1512.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002270 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002274 | 10/06/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002275 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002276 | 10/06/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2021 | 5293.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2021 | 29109.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2021 | 7397.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2021 | 2860.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002264 | 10/06/2021 | 1179.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N° 1927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2021 | 2272.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE ESTACAS NO TRECHO QUE DA ACESSO AO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRAO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2021 | 4850.00 | 32700919000184 | TASSIA ALVES DE ARAUJO FRANCA 07283048480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENGRENAGEM DESTINADA A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO CENTRO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002277 | 10/06/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2021 | 5700.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DO DIFERENCIAL E EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACAS OGE 4427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002294 | 11/06/2021 | 126437.13 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DO BOLETIM 03 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1044009-71MAPA | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2021 | 4858.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002305 | 14/06/2021 | 285.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002306 | 14/06/2021 | 255.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2021 | 270.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE 02 TONERS DA IMPRESSORA BROTHER PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E 01 TONER NO SETOR DE TESOURARIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2021 | 300.00 | 00072616865491 | JOSE CARLOS VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002300 | 14/06/2021 | 207.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 25 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002307 | 14/06/2021 | 170.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 20 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS NA IMPRESSORA HP 1102 E 01 RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002302 | 14/06/2021 | 225.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002303 | 14/06/2021 | 152.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 14 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/06/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERS DA IMPRESSORA DA IMPRESSORA ML2850 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2021 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNGO ML E 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2021 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2021 | 170.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET 127FN PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2021 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L396 E L395 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002298 | 14/06/2021 | 118.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 10 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOSSCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002304 | 14/06/2021 | 140.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 10 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOSSCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2021 | 6500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO REFERENTE A 20212025 PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A ADEQUACAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AVALIACAO E MONITORAMENTO CONFORME REGE A LEI DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002299 | 14/06/2021 | 395.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 40 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTOAO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002301 | 14/06/2021 | 480.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002308 | 14/06/2021 | 297.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 35 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTOAO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0002309 | 14/06/2021 | 395.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINMERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/06/2021 | 2458.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. SERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2021 | 110.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2021 | 530.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB E POMBALPB EM UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TOYOTACOROLLA XEI FLRX DE PLACAS MYM1D54RN A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2021 | 119.20 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/06/2021 | 190.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO MAMOGRAFIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/06/2021 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/06/2021 | 325.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/06/2021 | 266.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANG IBIRA MANG 2C50MT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL 4400T7 6X4 DE PLACAS OGG-4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/06/2021 | 200.00 | 00087345757404 | RITA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/06/2021 | 300.00 | 00069098298400 | JOSE BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JUNHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002336 | 16/06/2021 | 5016.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 152 HS COM PEDREIRO E152 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE COSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 1417181920212425262728 E 3105 E 124789 E 1006 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002338 | 16/06/2021 | 2520.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 168 HS COM SERVENTESPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JANDUY CARNEIRO JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE PAULO ANDRADE E EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS NOS DIAS 171819202124 E 2505 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/06/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ALERGICO 4 FASE DA APLICACAO DE VACINA INALANTE SUBLINGUAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002337 | 16/06/2021 | 1320.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E40 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE REPARO NO PREDIO DA SEDE DO PEVA NOS DIAS 17 A 2105 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/06/2021 | 400.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS HEMOGRAMA GRUPO SANGUINEO GLICOSE HBSAG VDRL HIV TSH T4L VITAMINA D TOXOPLASMOSE IGG E IGM RUBEOLA IGG E IGM CMV IGG E IGM SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/06/2021 | 6500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO REFERENTE A 20212025 PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A ADEQUACAO DOS PROGRAMAS E SERVICOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AVALIACAO E MONITORAMENTO CONFORME REGE A LEI DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - LEI DO SUAS. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 2312. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/06/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/06/2021 | 900.00 | 32700919000184 | TASSIA ALVES DE ARAUJO FRANCA 07283048480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DA PORTA LATERAL ESQUERDA SUPERIOR DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002343 | 18/06/2021 | 13500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 100 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/06/2021 | 4463.00 | 00011756181446 | NATALIA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOFRAGIAS OFICIAIS NO DECORRER DE ATOS SOLENES COM PRESENCA DO PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADO NO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/06/2021 | 1552.60 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002348 | 18/06/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2021 | 300.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/06/2021 | 200.00 | 00008087850440 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2021 | 150.00 | 00048650855806 | LETICIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/06/2021 | 150.00 | 00007398770464 | MARIA IEDA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2021 | 520.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 15062021 A 0500 HORAS DO DIA 17062021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002354 | 21/06/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2021 | 18548.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2021 | 91837.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 052021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002358 | 21/06/2021 | 97073.74 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO CONTRATO DE REPASSE 1068.851-102019 E SICONV 894495. | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2021 | 2620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA N95 PFF2 TUBER SFILTRO CX100 UND MIL DESTINADAS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2021 | 8752.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COVID - PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2021 | 2460.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REMOCAO DESLOCAMENTO INSTALACAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA E MANOEL CARDOSO FILHO AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002364 | 22/06/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 24062021 AS 0700 HORAS DO DIA 26062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 20062021 AS 0700 HORAS DO DIA 22062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002367 | 23/06/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/06/2021 | 2215.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AERIAS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADEDE BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/06/2021 | 3648.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 SEIS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 27062021 AS 0500 HORAS DO DIA 02072021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002372 | 23/06/2021 | 50196.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS TIJOLO 9X19X19 PEDRA RACHAO BRITA CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TELHA METALON GALVANIZADO 50X50 BARRA CHATA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MUNUTENCAO DA ESCOLA JOVELINADE ALMEIDA SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002373 | 23/06/2021 | 49846.26 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS TIJOLO 9X19X19 PEDRA RACHAO BRITA 4 CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TELHA 2 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MUNUTENCAO DA ESCOLA PuBLICA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA SITIO CRAUNAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/06/2021 | 371.25 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N 1797. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/06/2021 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002371 | 23/06/2021 | 1905.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/06/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/06/2021 | 179.96 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2021 | 3263.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 6.045-3 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2021 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 21062021 AS 0500 HORAS DO DIA 23062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2021 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 16062021 AS 0500 HORAS DO DIA 19062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003863952413 | JOSIVAN PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2021 | 200.00 | 00005382739412 | EDILEUZA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007353805463 | BARBARA SUELLEN CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2021 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG RENAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002389 | 25/06/2021 | 7600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002392 | 25/06/2021 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002395 | 25/06/2021 | 1850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002396 | 25/06/2021 | 4350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002397 | 25/06/2021 | 6450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002398 | 25/06/2021 | 4650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002399 | 25/06/2021 | 2650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002400 | 25/06/2021 | 10500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002401 | 25/06/2021 | 2960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002381 | 25/06/2021 | 45840.64 | 00198694000113 | ND CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NO CONJUNTO ONOFRE SOARES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE N 1068997-03. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002384 | 25/06/2021 | 7950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002385 | 25/06/2021 | 3450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002386 | 25/06/2021 | 16200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002387 | 25/06/2021 | 7450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002388 | 25/06/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002390 | 25/06/2021 | 12600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002391 | 25/06/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002393 | 25/06/2021 | 16000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002394 | 25/06/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIODE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2021 | 296.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2021 | 258.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO HEMOGRAMA COMPLETO PCR TGO TGP UREIA CREATININA D-DIMERO E COAGULOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2021 | 86.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002413 | 28/06/2021 | 12305.20 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS 10G ANESTESCO LINDOCAINA HCL 3 C NOREPRINEFINA HIPOCLORITO DE SODIO 25 GRAU CIRURGICO FILME LAMINADO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2021 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002405 | 28/06/2021 | 2800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002407 | 28/06/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002408 | 28/06/2021 | 32200.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575-17.5 SEM GTIN DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 00022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002424 | 29/06/2021 | 1213.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002425 | 29/06/2021 | 751.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002447 | 29/06/2021 | 3703.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002456 | 29/06/2021 | 3400.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR ARO 24 SEM GTIN DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE DE PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002420 | 29/06/2021 | 951.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002421 | 29/06/2021 | 459.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002422 | 29/06/2021 | 1464.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002426 | 29/06/2021 | 1811.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2021 | 5.44 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002416 | 29/06/2021 | 823.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002415 | 29/06/2021 | 3647.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002417 | 29/06/2021 | 1410.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002452 | 29/06/2021 | 830.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R13 SEM GTIN DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOH-9168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002453 | 29/06/2021 | 1800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULOVW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002428 | 29/06/2021 | 4015.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002430 | 29/06/2021 | 5333.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002432 | 29/06/2021 | 3314.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002433 | 29/06/2021 | 2457.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002435 | 29/06/2021 | 3450.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002437 | 29/06/2021 | 3069.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002438 | 29/06/2021 | 3727.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002439 | 29/06/2021 | 4521.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002440 | 29/06/2021 | 4407.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002441 | 29/06/2021 | 3111.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002442 | 29/06/2021 | 3560.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002443 | 29/06/2021 | 2461.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002444 | 29/06/2021 | 2660.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002445 | 29/06/2021 | 521.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002446 | 29/06/2021 | 1806.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002448 | 29/06/2021 | 5467.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002449 | 29/06/2021 | 4817.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002450 | 29/06/2021 | 552.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002451 | 29/06/2021 | 1613.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002457 | 29/06/2021 | 3800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205X70 R15 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX - 5665PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002459 | 29/06/2021 | 4400.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205X75 R16 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002431 | 29/06/2021 | 600.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002434 | 29/06/2021 | 1188.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002436 | 29/06/2021 | 1213.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002429 | 29/06/2021 | 2194.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002460 | 29/06/2021 | 91709.94 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO BASICO E TERMO DE REFERÊNCIA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N 1044010-98MAPA - CONVÊNIO 850561 | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002418 | 29/06/2021 | 905.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002419 | 29/06/2021 | 1317.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002427 | 29/06/2021 | 1140.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002454 | 29/06/2021 | 10000.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400X24XG SEM GTIN DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002455 | 29/06/2021 | 8960.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 14.9-24 SEM GTIN DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002458 | 29/06/2021 | 900.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 DE PLACAS KIL-3691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002461 | 29/06/2021 | 10000.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1400X24XG SEM GTIN DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2021 | 38601.44 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2021 | 10750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2021 | 470.00 | 00072623985472 | ESPEDITO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE EMPREITADA EXECUTANDO ATIVIDADES DE ROCO DE MATOS AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO LIGANDO O SITIO RIACHO DA SERRA ZONA RURAL AO CONJUNTO HABITACIONAL ONOFRE SOARES PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2021 | 2345.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2021 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2021 | 570.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 E GOL DE PLACAS QSD 3115 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2021 | 34319.43 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2021 | 7976.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2021 | 38879.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2021 | 11930.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2021 | 79137.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2021 | 3220.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2021 | 22600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2021 | 29085.82 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2021 | 7850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2021 | 26774.22 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2021 | 19658.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2021 | 5955.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2021 | 12778.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2021 | 11265.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2021 | 2622.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE BRASILIADF A JOAO PESSOAPB EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2021 | 2389.56 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2021 | 2054.05 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2021 | 0.16 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2021 | 12766.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2021 | 25550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2021 | 13499.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2021 | 12250.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2021 | 1850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2021 | 26255.36 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2021 | 34466.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2021 | 201681.90 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2021 | 32048.39 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2021 | 46643.48 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2021 | 84232.16 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2021 | 48554.48 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2021 | 17975.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2021 | 17900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2021 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2021 | 6141.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002541 | 01/07/2021 | 3094.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT. SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS. SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN BATERIA MOURA M60GD SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD-3115PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002542 | 01/07/2021 | 5413.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ADITIVO P RADIADOR SEM GTIN AGUA DESTILADA SEM GTIN AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX-5665PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002543 | 01/07/2021 | 4079.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS SEM GTIN ADITIVO P RADIADOR SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002544 | 01/07/2021 | 5013.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS SEM GTIN BARRA DIRECAO SEM GTIN BATERIA MOURA SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002545 | 01/07/2021 | 2055.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN BICO INJETOR SEM GTIN BUCHA BAND SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV-0242PB PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2021 | 3500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000042021 | 0002546 | 02/07/2021 | 6581.30 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER OS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPUNHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAO DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2021 | 703.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS EMBREAGEM S430 SAVANA CARRETEL AUTOMATICO BATE E LIBERA TOYAMA OLEO LUBRAX ESSENCIAL 2T SEMI SINT. 500ML TAMPA DA PARTIDA NYLON CPL ITC-520P20 ENTRE OUTROS DESTINADA A ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2021 | 175.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/07/2021 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/07/2021 | 580.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 E MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002600 | 06/07/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/07/2021 | 1070.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DO KIT DE FILTRO DE COMBUSTIVEL CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 02 MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO E CONSERTO E SUBSTITUICAO DO CABO DE ACIONAMENTO DA PATOLA DE APOIO DA RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/07/2021 | 630.00 | 00011176829432 | JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS CARRO PIPA DE PLACAS OGG 4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427PB PATROL TRATOR NEW HOLAND E RETROESCAVADEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/07/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002569 | 06/07/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTA NA LIMPESA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/07/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/07/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/07/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/07/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/07/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/07/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/07/2021 | 440.00 | 00058245545449 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DAILSON SOARES DE LIMA AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COVID-19 NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/07/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/07/2021 | 800.00 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/07/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/07/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/07/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/07/2021 | 800.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/07/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/07/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/07/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/07/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/07/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/07/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/07/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/07/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/07/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/07/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/07/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002571 | 06/07/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/07/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/07/2021 | 200.00 | 00003561367445 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/07/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 0000282017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/07/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002617 | 07/07/2021 | 4355.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO P IMPRESSORA COLORIDO CARTUCHO P IMPRESSORA PRETO COLA BRANCA ESCOLAR 1KG ENVELOPE CONVITE BRANCO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/07/2021 | 475.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002618 | 07/07/2021 | 394.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DETERGENTE ENZ. C4 MANUAL ENZ. ILT VICPH DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002620 | 07/07/2021 | 3170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS SORO FISIOLOGICO 09 SISTEMA FRESENIUS FECHADO C500ML FRESE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/07/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA TV SERTANEJA PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/07/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/07/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/07/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/07/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002616 | 07/07/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BROJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/07/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002654 | 08/07/2021 | 7128.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 216 HS DE PEDREIRO E216 HS DE SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PAVIMENTACOES DAS RUAS CIRILO VIEIRA JOSEFA O DA CONCEICAO JANDUI CARNEIRO FRANCISCO AQUINO E PIO SUASSUNA NOS DIAS 14 A 18 21 A 2406 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002656 | 08/07/2021 | 5016.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 152 HS COM PEDREIRO E152 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 11 14 A 18 21 A 25 28 A 3006 E 01 2 5 A 0807 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2021 | 1160.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2021 | 1160.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE AO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2021 | 1160.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA COLETA DE ENTULHOS E GARRANCHOS RESTOS DE PODAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002655 | 08/07/2021 | 1440.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 96 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NOS DIAS 151617 E 18 DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTEO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2021 | 4350.39 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0002650 | 08/07/2021 | 486.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS AGUA BI-DESTILADA 10ML AMPOLAS SAMTE ONDANSETRONA 4MG2ML IVIM G AMP HYPOF DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002652 | 08/07/2021 | 1380.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 40MGML G 10ML FR PRATI AMBROXOL XPE INF. 15MG5ML G FR FARMA AZITROMICINA 600MG DILSER. FR PRATI E NISTANTINA 25000UI C VAG VF G BG GREEN DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AOFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002653 | 08/07/2021 | 1320.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E 40 HS COM SERVENTE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS SALAS DE VACINA MEDICO E DE ARQUIVO NA UBS II NOS DIAS 28 A 3006 E 1 E 207 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2021 | 1315.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E SOUSAPB UTILIZANDO O VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACAS OIM7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002622 | 08/07/2021 | 12312.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 304 HS COM PEDREIRO E 456 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS NOS DIAS 11 14 A 1821 A 25 28 A 3005 E 125 A 806 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002623 | 08/07/2021 | 14592.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 304 HS COM PEDREIRO E 608 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA - COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS NOS DIAS 11 14 A 18 21 22 24 25 28 A 3006 E 1 2 5 A 807 DE 2021. COM 2 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002624 | 08/07/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2021 | 530.00 | 00003555182447 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO ROSENDO DA COSTA E SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2021 | 300.00 | 00007688880424 | RONES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2021 | 200.00 | 00006515794495 | MARIA ANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2021 | 280.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2021 | 780.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 03 TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 05072021 A 0500 HORAS DO DIA 08072021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2021 | 535.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2021 | 316.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS MIDIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO EM FOCO DE SUA PROPRIEDADE.NO DECORRER DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006737453 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004322627412 | MARIA AUCILENE BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006535591433 | Maria Francisca da Costa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MXK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002686 | 09/07/2021 | 9700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORCAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB RELACIONADO AO CONVÊNIO 907751 - CONTRATO DE REPASSE N° 1074.007-072020 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME DISPENSA 000072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002697 | 12/07/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002698 | 12/07/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2021 | 42964.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2021 | 10113.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/07/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002689 | 12/07/2021 | 2104.89 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FREIOS ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA REVISAO DE RODAS E CAIXA DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002690 | 12/07/2021 | 2052.03 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FREIO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA REVISAO DE RODAS E CAIXA DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002692 | 12/07/2021 | 2404.32 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FREIOS ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA REVISAO DE RODAS E CAIXA DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX - 5665PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002693 | 12/07/2021 | 1180.18 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FREIO ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV-0242PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002694 | 12/07/2021 | 1761.42 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM FREIOS ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISAO DE RODAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/07/2021 | 350.00 | 00001714543404 | ANDREIA SILVIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTTACAO ALIMENTAR PEDIASURE DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002696 | 12/07/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/07/2021 | 530.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA HP LAZERJET PERTENCENTE E EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITACAO CPL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2021 | 170.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E 01 RECARCA DE TONER NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE TESOURARIA AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/07/2021 | 1512.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002702 | 13/07/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2021 | 11200.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS NA IMPRESSORA HP 1102 E 01 RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2021 | 400.00 | 00000911482431 | MARIA ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2021 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNGO ML E 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2021 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONERS DA IMPRESSORA ML2850 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2021 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2021 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET 127FN PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2021 | 1540.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS ELETRICAS UMIDA 105 MFY HERBO DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002706 | 13/07/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002708 | 13/07/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002710 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002711 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002712 | 13/07/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/07/2021 | 12721.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS BICO INJETOR RENAULT MASTER E TURBINA RENAULT MASTER DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2021 | 5293.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/07/2021 | 28575.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2021 | 7414.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2021 | 110.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2021 | 2134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2021 | 869.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/07/2021 | 12.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO CIDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2021 | 47172.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS - FPM COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/07/2021 | 635.00 | 00010451532490 | PAULO SERGIO GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CASTANHO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/07/2021 | 2375.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS DAS MAEGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS CAATINGA DOS ANDRADES E BARRA AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002704 | 13/07/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002705 | 13/07/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANODE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002707 | 13/07/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANODE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002709 | 13/07/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/07/2021 | 4075.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2021 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2021 | 565.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2021 | 735.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TUBULACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL ANO 20072008 DE PLACAS MOP 4547PB DE SUA PROPRIEDADE EXECUTANDO ATIVIDADES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2021 | 9342.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS EM VINIL COM INFORMACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E DE PREVENCAO CONTA A COVID-19 DESTINADOS A PADRONIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/07/2021 | 860.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE INSTALACAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003134852403 | JOÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/07/2021 | 550.00 | 00012033085406 | MARIA JOSE FREIRE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/07/2021 | 550.00 | 00014378068800 | MARIA JOSE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/07/2021 | 250.00 | 00009098239447 | JUSSIE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/07/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG OBSTETRICA COM TN E DOPPLER DAS ARTERIAS UTERINAS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/07/2021 | 659.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS OLEO MONTREAL R134 SINTETICO 1L ELETROVENTILADOR 9 24V RELE AUXILIAR D09520 TERMINAL COBRE 46MM PRE ISOLADO TPF FUSIVEL LAMINA MAX 30 PORTA FUSIVEL 4MM E PRESSOSTATO UNIVERSAL 4 VIAS ROSCA INTERNA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002759 | 15/07/2021 | 8490.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CAPACITACOES ON-LINE NO AMBITO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL ESPIN DECORRENTE DA COVID-19 CAPACITACOES REALIZADAS PARA OS PROFISSONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 02 HORASAULA. CONFORME DISPENSA 00082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2021 | 837.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2021 | 400.00 | 00008468123471 | ULISSES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAICORN UTILIZANDO O VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN CIROENJUMPER 20082009 DE PLACAS MOJ-7145PB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2021 | 550.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB PAULISTAPB E POMBALPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632RN DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2021 | 104.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2021 | 845.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR DE MAQUINAS OPERANDO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSME MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GERSON DE ANDRADE CARNEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHODE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2021 | 1265.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E FORMACAO DE COMPUTADORES E EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2021 | 19113.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2021 | 200.00 | 00098043366420 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002780 | 20/07/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2021 | 159.54 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JULHO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2021 | 3000.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PLANFETOS FAIXAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2021 | 2000.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PLANFETOS FAIXAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2021 | 774.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2021 | 185.29 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2021 | 9712.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 6.045-3 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002782 | 20/07/2021 | 7000.00 | 41781507000107 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO 11337282430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO COLETADAOS NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIONO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002789 | 21/07/2021 | 1300.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002800 | 21/07/2021 | 1530.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2021 | 1900.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE - 4427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002805 | 21/07/2021 | 2285.42 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIOS REVISAO DE RODAS EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E MOTOR DE PARTIDAS DESTINADOS A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002806 | 21/07/2021 | 3353.28 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIOS REVISAO DE RODAS SOLDA ELETRICA EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS REMOCAO OU TROCA DE LAMINAS E UNHAS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002807 | 21/07/2021 | 3043.90 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIOS REVISAO DE RODAS SOLDA ELETRICA EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E REMOCAO OU TROCA DE LAMINAS E UNHAS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002808 | 21/07/2021 | 1197.60 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIOS REVISAO DE RODAS EMBUCHAMENTOS E TROCAS DE PINOS E MOTOR DE PARTIDAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002791 | 21/07/2021 | 1088.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2021 | 139.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2021 | 251.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002796 | 21/07/2021 | 6139.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002790 | 21/07/2021 | 3508.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002792 | 21/07/2021 | 3179.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002795 | 21/07/2021 | 4572.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002797 | 21/07/2021 | 3383.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002799 | 21/07/2021 | 2939.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002801 | 21/07/2021 | 3735.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002793 | 21/07/2021 | 1629.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2021 | 809.28 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSOES ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002794 | 21/07/2021 | 645.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/07/2021 | 990.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM COLETE ORTOPEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002788 | 21/07/2021 | 3419.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2021 | 384.03 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX IMPRESSOES ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/07/2021 | 90826.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002798 | 21/07/2021 | 8573.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002822 | 22/07/2021 | 1612.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002832 | 22/07/2021 | 1019.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2021 | 990.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM COLETE ORTOPEDICO DESTINADA A PACIENTE ACOMPANHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002830 | 22/07/2021 | 742.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002836 | 22/07/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002815 | 22/07/2021 | 1414.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002816 | 22/07/2021 | 973.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002818 | 22/07/2021 | 508.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002817 | 22/07/2021 | 5201.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002819 | 22/07/2021 | 4078.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002820 | 22/07/2021 | 485.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002821 | 22/07/2021 | 1153.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002823 | 22/07/2021 | 5055.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002825 | 22/07/2021 | 5267.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002827 | 22/07/2021 | 501.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002828 | 22/07/2021 | 4719.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002829 | 22/07/2021 | 1082.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002831 | 22/07/2021 | 4458.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002833 | 22/07/2021 | 2759.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002834 | 22/07/2021 | 3255.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002824 | 22/07/2021 | 628.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002826 | 22/07/2021 | 2231.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/07/2021 | 3.91 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002838 | 22/07/2021 | 17727.80 | 05052764000144 | R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DAS RUAS 28 DE DEZEMBRO EPITACIO MAIA PIO SUASSUNA E CARMINA OLIVIA DA SILVA. CONFORME CONTRATO N° 532020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO 00032020 CONTRATO DE REPASSE N 1068.852–52019 SICONVSIAFI 8944962019 | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2021 | 520.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 26072021 AS 0500 HORAS DO DIA 28072021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2021 | 944.00 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 26072021 AS 0500 HORAS DO DIA 28072021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002842 | 23/07/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2021 | 200.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2021 | 200.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2021 | 260.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 23072021 A 0500 HORAS DO DIA 24072021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2021 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2021 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002847 | 26/07/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2021 | 7009.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 6.045-3 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2021 | 472.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA15812-8 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2021 | 266.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 34057-X AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2021 | 17.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 58050-3 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2021 | 337.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS DESPESAS HOSPITALARES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2021 | 600.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2021 | 697.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2021 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2021 | 2777.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS DOS RECURSOS DA CONTA 10.469-8 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2021 | 800.00 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPIAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2021 | 200.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA DA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002884 | 28/07/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002885 | 28/07/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS PUBLICAS JOAO ROSENDO DA COSTA CRAUNAS JOVELINA DE ALMEIDA SANTANA JOSE VIEIRA CARNEIRO ALTO DOS CARNEIROS E SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO ASSOBIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002886 | 28/07/2021 | 75387.88 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCOES DIVERSOS ADESIVO CONTATO 200G ALICATE UNIVERSAL ISOLADO ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG BRITA 19 34 ENTRE OUTROS MATERIAL DESTINADO A MUNUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002887 | 28/07/2021 | 24612.12 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL VEDACAO BLUKIT COM BUCHA PVASO SANITARIO ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG BACIA CONV BRANCA BALDE ASTRA PRETO PLASTICO 12LT BARRA CHATA 1X316 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0002889 | 28/07/2021 | 46143.52 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL VEDACAO BLUKIT COM BUCHA PVASO SANITARIO ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG BACIA CONV BRANCA BALDE ASTRA PRETO PLASTICO 12LT BARRA CHATA 1X316 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2021 | 400.00 | 00008846505450 | MARIA JOSE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2021 | 187.20 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 21072021 AS 0500 HORAS DO DIA 22072021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 14072021 AS 0500 HORAS DO DIA 15072021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2021 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2021 | 112.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002899 | 29/07/2021 | 13500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 100 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2021 | 200.00 | 00009304748488 | ELIAS SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2021 | 67.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SAO BENTOPB NO PERIODO DE 0600 HORAS DO DIA 27072021 A 1400 HORAS DO DIA 27072021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2021 | 900.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOQUETAO 12X1 MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA INICIO DA OBRA DE IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIAS DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO DE PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS CONVENIO CELEBRADO COM A FUNASA N° 637717 REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2021 NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2021 | 25075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2021 | 13866.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2021 | 10375.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2021 | 17041.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO SITE DE PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2021 | 750.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS O PORTAL DE NOTICIAS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA PN EM SEU FORMATO DIGITAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2021 | 18925.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2021 | 6055.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2021 | 26346.22 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2021 | 10945.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2021 | 2216.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2021 | 23536.91 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2021 | 198992.06 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2021 | 31544.30 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2021 | 32705.46 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2021 | 53413.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 85675.23 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2021 | 47454.48 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002927 | 30/07/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2021 | 1300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2021 | 18691.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2021 | 19880.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002943 | 30/07/2021 | 1440.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 96 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA MANUAL DE TERRENO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NOS DIAS 1213 E 14 DE JULHO DE 2021. COM 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002944 | 30/07/2021 | 12552.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 384 HS COM PEDREIRO E 376 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS NOS DIAS 91213141516192021222326272829 E 3007 DE 2021. COM 3 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002945 | 30/07/2021 | 5280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 160 HS COM PEDREIRO E 160 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NOS DIAS 26272829 E 3007 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002947 | 30/07/2021 | 12672.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 384 HS COM PEDREIRO E 384 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA NA COMUNIDADE RURAL SANTANA NOS DIAS 912131416192021222326272829 E 3007 DE 2021. COM 3 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2021 | 44668.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2021 | 373.04 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2021 | 320.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA NO EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO PARA INICIO DA OBRA DE IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIAS DEACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL LAJES O DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 1020.00 | 00008338549410 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE ROCO EXECUTADAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS ALTO DOS CARNEIROS E BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002982 | 30/07/2021 | 4224.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 128 HS COM PEDREIRO E128 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE COSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA AVENIDA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 9 12 A 16 19 A 23 26 A 3007 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002983 | 30/07/2021 | 2376.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 72 HS COM PEDREIRO E72 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONCRETAGEM ENTRE CANTEIROS PARA PASSAGEM DE PEDRESTES NA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 19 A 23 26 A 2907 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002984 | 30/07/2021 | 5808.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 176 HS COM PEDREIRO E176 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PIO SUASSUNA FRANCISCO FEITOSA JOSE BENEDITO DE QUINO E PROJETADA NOS DIAS 912 A 1619 A 2307 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2021 | 11306.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2021 | 2059.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2021 | 2824.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2021 | 3.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2021 | 680.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR SUBMERSO 05 CV E ASSESSORIOS DA COMUNIDADE CASTANHO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2021 | 1500.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2021 | 390.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2021 | 22550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2021 | 28569.16 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2021 | 7850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2021 | 10380.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2021 | 33929.43 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2021 | 7610.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2021 | 79714.50 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2021 | 37518.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0002985 | 30/07/2021 | 1680.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 112 HS COM SERVENTESPERTENCENTES A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE RETIRADA DE REBOCO PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 222326272829 E 3007 DE 2021. COM 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2021 | 1155.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2021 | 4200.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E ORIENTACOES A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRONTUARIO ELETRONICO PCF NA PLATAFORMA E-PCF E ORIENTACOES TECNICAS PARA PLANEJAMENTO ACOES JUNTO A EQUIPE DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO SERVICO PAIF COORDENACAO DO CADUNICO E SCFV CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA N° 19 DE 12032020 E DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAuDE N° 188 DE 03022020 E A IMPORTANCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2021 | 465.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2021 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE APURACAO 23032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002996 | 03/08/2021 | 5584.34 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 9007 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002991 | 03/08/2021 | 4500.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO ANESTESCO SVASO MEPIVACAINA ANESTESIC 3 SVASOCONSTRITOR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002992 | 03/08/2021 | 3535.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO BROCA MINI CUTN ANESTESICO LIDOCAINA 2 COM ANESTESIC EPINEFRINA N E LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA PPPMGN DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002993 | 03/08/2021 | 4500.00 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO ANESTESCO MEPIVACAINA ANESTESIC 2 CANESTESICEPINEFRINA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002995 | 03/08/2021 | 2828.50 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO ANESTESICO LIDOCAINA HCL 3 CANESTESIC NOREPRINEFINAN GRAU CIRURGICO FILME LAMINADO ABERTURA CIRURGICO TINTA INDICATIVAS DE 10CMN GRAU CIRURGICO FILME LAMINADO ABERTURA CIRURGICO TINTA INDICATIVAS E IONOMERO VID RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZAVELN DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO E | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0002990 | 03/08/2021 | 35269.68 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APAGADOR P QUADRO BRANCO CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR C100UN CANETA ROLLER CARTOLINA COMUM 50X66MM CARTOLINA DUPLA FACE 50X66MM CARTOLINA GUACHE 50X66MM ENTRE OUTROS DESTINADOS ASESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2021 | 1160.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO ACO DUAS PORTAS DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003003 | 04/08/2021 | 3940.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECONTANK EPSON L3110 E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECONTANK EPSON DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2021 | 200.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/08/2021 | 260.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 04082021 A 0500 HORAS DO DIA 05082021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2021 | 1500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS 05 06 07 08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2021 | 652.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS FILTRO AR S10 2012.2.4 FLEX2.8DI FILTRO COMBUSTIVEL S10 2.8 2012 FILTRO OLEO LUB.GM S10 2.8 CT E OLEO LUB ACD SINT SAE 5W30 DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRAILBLAZER DE PLACAS QGK-7595 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA TV SERTANEJA PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003004 | 05/08/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2021 | 1667.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/08/2021 | 4599.35 | 31859224000187 | R B D DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BETONEIRA UM TRACO 400L MONO 220V - CSM DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS MANOEL CARDOSO FILHO MARIA CARNEIRO VAZ JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E JUSTINO TOMAS DE BRITO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/08/2021 | 300.00 | 00007753656457 | DINETE JEANE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ROBRANA TEODORO DE SOUSA NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2021 | 780.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 03 TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 02082021 A 0500 HORAS DO DIA 05082021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003011 | 09/08/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/08/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/08/2021 | 200.00 | 00024667445890 | LUCICLEIDE DA SILVA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/08/2021 | 350.00 | 00002714235441 | RAIMUNDA VIEIRA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2021 | 200.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2021 | 300.00 | 00005934569473 | JOSINEIDE VIEIRA DE FRANÇA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECILAIZADO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003008 | 09/08/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA FACECTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/08/2021 | 9035.45 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO IMPRESSAO E APLICACAO DE ADESIVOS DE ARTE PADRONIZADA COM INFORMACOES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E DE PREVENCAO CONTRA A COVID-19 DESTINADOS A PADRONIZACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003015 | 09/08/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/08/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/08/2021 | 380.00 | 00007631415420 | EVERTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA STRADA DE PLACA NPV 0242 AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 E GOL DE PLACAS QSD 3115 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RICHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/08/2021 | 2520.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003029 | 09/08/2021 | 123288.24 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 1061653-412018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/08/2021 | 1160.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBDURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/08/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/08/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2021 | 5997.90 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2021 | 12304.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2021 | 43035.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2021 | 0.08 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003044 | 10/08/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTODE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003046 | 10/08/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003047 | 10/08/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2021 | 1215.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS SUPER ALTA PRESSAO E CONCERTO E RESTAURACAO EM CINCO UNHAS DENTES DA CONCHA TRASEIRADA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR MODELO416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003039 | 10/08/2021 | 5966.00 | 07155217000110 | AUGUSTO TORRES NEDEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ROTEADORES TP-LINK ARCHER C54 AC1200 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003043 | 10/08/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003034 | 10/08/2021 | 3840.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 120 HS COM PEDREIRO E 112 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA - COMUNIDADE CRAUNAS NOS DIAS 2 A 608 DE 2021. COM 5 PEDREIRO E 5 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003035 | 10/08/2021 | 3960.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 120 HS COM PEDREIRO E 120 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA - COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS NOS DIAS 2 A 608 DE 2021. COM 5 PEDREIRO E 5 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003036 | 10/08/2021 | 5280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 160 HS COM PEDREIRO E 160 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO - ZONA URBANA NOS DIAS 2 A 608 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2021 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L395 EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2021 | 540.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNGO ML E 04 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2021 | 480.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONERS DA IMPRESSORA ML2850 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003101 | 11/08/2021 | 220.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003104 | 11/08/2021 | 264.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003050 | 11/08/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003102 | 11/08/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003103 | 11/08/2021 | 220.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2021 | 130.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS 01 RECARCA DE TONER NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS E 01 RECARCA DE TONER NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2021 | 11180.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2021 | 180.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS NA IMPRESSORA HP 1102 E 01 RECARGA DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003100 | 11/08/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003099 | 11/08/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/08/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 0000282017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/08/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003062 | 11/08/2021 | 12690.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 94 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO SERVICO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003092 | 11/08/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BROJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2021 | 814.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2021 | 45543.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2021 | 360.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG MAMARIA E USG TRANSVARGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2021 | 9167.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2021 | 120.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003093 | 11/08/2021 | 291.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003095 | 11/08/2021 | 352.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003096 | 11/08/2021 | 347.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL SGAS GARRAFAO COM 20 LITROS E 24 AGUA MARAVILHA GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003098 | 11/08/2021 | 176.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003109 | 11/08/2021 | 15680.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO C50 MAXICOR E MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO C50 MEDIX DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/08/2021 | 7755.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/08/2021 | 5304.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/08/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2021 | 28203.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/08/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/08/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2021 | 1368.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/08/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2021 | 2391.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003094 | 11/08/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003097 | 11/08/2021 | 176.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003108 | 11/08/2021 | 176.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003141 | 12/08/2021 | 1450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003152 | 12/08/2021 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003154 | 12/08/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003156 | 12/08/2021 | 1480.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003157 | 12/08/2021 | 4620.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003160 | 12/08/2021 | 3270.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003161 | 12/08/2021 | 3120.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003163 | 12/08/2021 | 7450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003164 | 12/08/2021 | 8900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003165 | 12/08/2021 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003166 | 12/08/2021 | 5900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003167 | 12/08/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003168 | 12/08/2021 | 5640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003169 | 12/08/2021 | 2360.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003170 | 12/08/2021 | 2530.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NKE - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003171 | 12/08/2021 | 3980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003174 | 12/08/2021 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003176 | 12/08/2021 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2021 | 8700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2021 | 520.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 E MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GERSON DE ANDRADE CARNEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2021 | 1110.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 03 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2021 | 1270.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS PAU D'ARCO E LAJES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003139 | 12/08/2021 | 2410.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003140 | 12/08/2021 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003142 | 12/08/2021 | 6250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003143 | 12/08/2021 | 4200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003144 | 12/08/2021 | 10000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003145 | 12/08/2021 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003146 | 12/08/2021 | 10500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003147 | 12/08/2021 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003148 | 12/08/2021 | 13000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003149 | 12/08/2021 | 8400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003150 | 12/08/2021 | 6100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003151 | 12/08/2021 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003153 | 12/08/2021 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0002072020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003155 | 12/08/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003158 | 12/08/2021 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003159 | 12/08/2021 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003162 | 12/08/2021 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004935148489 | WÊNIA LIMEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2021 | 350.00 | 00006232378490 | RODRIGO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2021 | 785.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003138 | 12/08/2021 | 2950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003173 | 12/08/2021 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2021 | 270.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/08/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/08/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/08/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/08/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/08/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/08/2021 | 2310.90 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GARDENAL PED 40MG GTS 20ML ETIRA SOL 100MG 100ML TOPIRAMATO 50MG 60COMP FRSUM 10MG 20COMP BACOFLENO 10MG 20COMP E VALPROATO DE SODIO 50MGML 100ML DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA O PACIENTE RIANDA SILVA SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/08/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/08/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003177 | 13/08/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANODE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003179 | 13/08/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003178 | 13/08/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003180 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/08/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003182 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003184 | 13/08/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/08/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/08/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MZK0867RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/08/2021 | 370.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/08/2021 | 380.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/08/2021 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG DA REGIAO CERVICAL COM DOPPLER SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/08/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/08/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/08/2021 | 586.66 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB PAC II A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO HORARIO VESPERTINO NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/08/2021 | 1100.00 | 00070326216430 | WESLLEY SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR NEILDO MARTINS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/08/2021 | 157.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/08/2021 | 143.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003197 | 16/08/2021 | 1170.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/08/2021 | 530.00 | 00070839635419 | ANDERSON FREIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS EM GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIAS E COMUNICACAO DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/08/2021 | 163.17 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/08/2021 | 250.00 | 00010627606466 | JAQUELINE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2021 | 300.00 | 00005814401451 | ELENICE VIEIRA DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2021 | 26971.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2021 | 21.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003207 | 17/08/2021 | 7000.00 | 41781507000107 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO 11337282430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO COLETADAOS NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIONO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/08/2021 | 2470.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS EMPREITADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2021 | 2000.00 | 43120204000179 | MECANICA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ATUAR COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS NA OFICINA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/08/2021 | 179.49 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2021 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003221 | 18/08/2021 | 8498.61 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA DO BOLETIM REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS EXTRAS DE CONSTRUCAO DE MATADOURO PuBLICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1044009-71MAPA | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/08/2021 | 400.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. EMPENHO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO DE NUMERO 1796. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2021 | 7000.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR SERINGA SR 20ML LUER SLIP SCALP N 21G COM EMBALAGEM PLASTICA VACUP LAST SCALP POLYBAG 25G LUER LOCK MEDIX LUVA PROCEDIMENTO COM O PO STANDARD PEQUENO SONDA URETAL COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNIC | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2021 | 31600.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 316 KITS TESTE ANTIGENO IMUNORAPIDO COVID-19 SWAB NASAL DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003220 | 18/08/2021 | 60.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ESCALPE P COLETA DE SANGUE C SERINGA 23G C TUBO DE 7 DE COMP DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003223 | 18/08/2021 | 1800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/08/2021 | 520.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 19082021 A 0500 HORAS DO DIA 21082021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO FURUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 35 ANOS DA UNDIME COMO PROTAGONISTA NA COSNTRUCAO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS NO PERIODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/08/2021 | 260.00 | 00007610392448 | PATRICIA SOARES FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 19082021 AS 0500HORAS DO DIA 20082021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/08/2021 | 5700.00 | 00033009066449 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAS MSI 1093PB DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE AREIA FINA E GROSSA EM OBRAS DA ADMISTRACAO DIRETA ESCOLAS MUNICIPAIS JOVELINA DEALMEIDA - SANTANA DOS ALMEIDAS E JOAO ROSENDO DA COSTA - COMUNIDADE CRAUNAS AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/08/2021 | 3829.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOAPB A BRASILIADF IDA E VOLTA EM NOME DE VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COM OBETIVO DE RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003235 | 19/08/2021 | 10917.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON E 3 SWITCH DE MESA 8 PORTAS - MERCUSYS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/08/2021 | 200.00 | 00003134852403 | JOÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/08/2021 | 200.00 | 00071909573400 | JULIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2021 | 350.00 | 00003561416403 | UELIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/08/2021 | 150.00 | 00005613373493 | ALCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/08/2021 | 770.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/08/2021 | 320.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SONORA ATRAVES DE CARRO COM SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 UTILIZANDO O VEICULO GM CORSA SUPER ANO MODELO 1996-1997 DE PLACAS JMG 5598PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO ADEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/08/2021 | 530.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM LAVAGENS REALIZADAS NAS MAQUINAS PA ENCHEDEIRA TRATOR NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2021 | 13237.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X TORAX COM LAUDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/08/2021 | 10201.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2021 | 2000.00 | 23067813000102 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 2.500 UNIDADES DE SALGADOS DE SABORES VARIADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2021 | 200.00 | 00007485418459 | RITA CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2021 | 200.00 | 00010977246469 | RAILTON SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2021 | 1997.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2021 | 11287.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2021 | 19421.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2021 | 92577.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2021 | 350.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2021 | 300.00 | 00090986652172 | FRANCISCO EDILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2021 | 530.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO SONORA ATRAVES DE CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 UTILIZANDO O VEICULO GM CORSA SUPER ANO MODELO 19961997 DE PLACAS JMG 5598PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003250 | 23/08/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0003253 | 23/08/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2021 | 100.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARTE DIGITAL CRIACAO DE LOGOMARCA DESTINADA A SECRETARIA DA JUVENUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2021 | 380.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2021 | 850.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2021 | 3000.00 | 28696167000158 | GONÇALVES DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TUNEL DO CARPO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2021 | 930.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO E REPAROS DA INJECAO ELETRONICA PARTE ELETRICA E LIMPEZA DE BICOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFF 5427PB E AMBULANCIA STRADA DE PALCAS NPV 0242PB AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003260 | 23/08/2021 | 379.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60D AMP KONDOR 18-MESES BRANCA SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2021 | 2720.00 | 00010150512430 | SEBASTIÃO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS NO ROCO DE MATOS AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DE LIGACAO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS POCO VERDE E MALHADA DA PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2021 | 300.00 | 00011720406480 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E REPAROS EM CERCA COM COLOCACAO DE ESTACAS DE MADEIRA NA AREA PUBLICA ONDE ESTA LOCALIZADO O MANANCIAL DE ABASTECIMENTO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL SANTANA DOS ALMEIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/08/2021 | 520.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 19082021 AS 0500 HORAS DO DIA 21082021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2021 | 956.17 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2021 | 2150.00 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2021 | 519.85 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO TECIDOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC PLANO OXFORD STRETCH 100 POLIESTER 1.5L TEC OXFORD TINTO KIT ECOL 19MM - 200M - CROMADO E KIT P CORTINA OCO 19MM - 200M - CORES - BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2021 | 12630.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEGUINTES SERVICOS SERVICOS EM CABECOTE RECUPERACAO DO DIFERENCIAL SOLDA EM CHASSI TROCA RE REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO EMBUCHAMENTO DE ESTABILIZADOR E CONCERTO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DESTINADO O AOS VEICULOSONBIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE - 3897 E OGG - 4365 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/08/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELBA RAMALHO DA SILVA CARREIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA EMVIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2021 | 75.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ESCOLHADO LIVRO DO PNDL 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2021 | 464.51 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2021 | 800.00 | 00013550766416 | DANIELY SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003291 | 25/08/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003295 | 25/08/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2021 | 500.00 | 11983401000125 | H S FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2021 | 5.41 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2021 | 2777.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2021 | 100.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2021 | 11306.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2021 | 5982.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/08/2021 | 4818.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2021 | 45401.49 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2021 | 10491.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/08/2021 | 33542.77 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2021 | 7976.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/08/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/08/2021 | 37893.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2021 | 78474.50 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2021 | 22550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2021 | 29285.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2021 | 7850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/08/2021 | 10380.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/08/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/08/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/08/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/08/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/08/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/08/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/08/2021 | 12433.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/08/2021 | 11000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2021 | 14600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/08/2021 | 24750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2021 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2021 | 300.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2021 | 150.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2021 | 200.00 | 00007402522911 | CICERA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/08/2021 | 15245.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/08/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/08/2021 | 7700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2021 | 19550.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2021 | 6055.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2021 | 23275.90 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003301 | 26/08/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ACOMPANAMENTO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS PUBLICAS JOAO ROSENDO DA COSTA CRAUNAS JOVELINA DE ALMEIDA SANTANA JOSE VIEIRA CARNEIRO ALTO DOS CARNEIROS E SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO ASSOBIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/08/2021 | 2950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2021 | 24799.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2021 | 31472.17 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2021 | 207113.96 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2021 | 33979.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2021 | 48349.35 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/08/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/08/2021 | 84268.26 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/08/2021 | 45961.18 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/08/2021 | 18275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2021 | 1300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/08/2021 | 20100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/08/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003367 | 27/08/2021 | 117500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO OKM TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. COMFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2021 | 2850.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVIÇOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECERAM NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/08/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2021 | 249.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/08/2021 | 530.00 | 00002372859404 | JOSÉ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2021 | 349.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2021 | 2659.82 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2021 | 0.16 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2021 | 300.00 | 00010618896457 | WILDER PINHEIRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2021 | 350.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2021 | 6916.75 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TABUAS TIMBORANA MADEIRA SERRADA RIPA SERINAGA SERR. CAIBRO CAIBRINHO E SERINGARANA MADEIRA DERRADA EM VIGA MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS JOVELINA DE ALMEIDA - SITIO SANTANA E JOAO ROZENDO DA COSTA - SITIO CRAuNAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2021 | 2380.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO INSTALACAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 15082021 AS 0500 HORASDO DIA 16082021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 02082021 AS 0500 HORASDO DIA 03082021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 26072021 AS 0500 HORASDO DIA 27072021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 17062021 AS 0500 HORASDO DIA 18062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 21062021 AS 0500 HORASDO DIA 22062021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2021 | 320.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2021 | 2378.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE LICITACAO - PREGAO AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS E RETIFICACAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2021 | 625.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2021 | 250.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2021 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 18082021 AS 0500 HORAS DO DIA 19082021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2021 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 26082021 AS 0500 HORAS DO DIA 28082021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2021 | 2066.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2021 | 800.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2021 | 7.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2021 | 373.66 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2021 | 2000.00 | 43120204000179 | MECANICA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA QUE DISPONIBILIZE PROFISSIONAL QUALIFICADO PARA ATUAR COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PESADOS NA OFICINA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2021 | 865.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE POMBALPB PATOSPB E ALEXANDRIARN UTILIZANDO O VEICULO FORD FIESTA SE 20112011 DE PLACAS PES4A50PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2021 | 865.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB E SOUSAPB UTILIZANDO O VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACAS OIM7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR DO JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003408 | 31/08/2021 | 54654.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO 0KM FIATMOBI LIKE 1.0 4P FLEX COR BRANCA FABMOD 20212022 CHASSI 9BD341ACXNY771418 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000242021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003409 | 31/08/2021 | 54654.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO DE PASSEIO 0KM FIATMOBI LIKE 1.0 4P FLEX COR BRANCA FABMOD 20212022 CHASSI 9BD341ACXNY770729 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000242021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2021 | 150.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER DE IMPRESSAO DIGITAL MY DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2021 | 230.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTE DIGITAL - CRIACAO DE LOGOMARCA DESTINADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2021 | 200.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA ESPORTIVA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2021 | 800.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES DUPLA FACE DE MALHA ESPORTIVA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2021 | 65.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2021 | 1200.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG DO ABDOME TOTAL USG TRANSVARGINAL USG MAMARIA E USG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2021 | 4240.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA E RAIOX DE TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2021 | 117.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003415 | 01/09/2021 | 6417.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 10351 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2021 | 520.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 01092021 A 0500 HORAS DO DIA 03092021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/09/2021 | 600.00 | 00001714543404 | ANDREIA SILVIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULOSP PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/09/2021 | 600.00 | 00008806790420 | MARCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULOPB PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2021 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 0500 HRS DO DIA 08092021 AS 0500 HRS DO DIA 10092021 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/09/2021 | 4052.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2021 | 1700.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE 1068852-3519 CONVENIO 89449619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/09/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003429 | 03/09/2021 | 9216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HS COM PEDREIROSE 384 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICO DE REBOCO INTERNO DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 2 A 69 A 1316 A 2023 A 273008 A 209 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES. CO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003425 | 03/09/2021 | 1320.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 40 HS COM PEDREIRO E 40 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 A 2008 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003432 | 03/09/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/09/2021 | 374.36 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003430 | 03/09/2021 | 7920.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 240 HS COM PEDREIRO E240 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE TAPA-BURACOS NAS RUAS RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA JOAO AGRIPINO FILHO MANOEL VAZ CARNEIRO E JOSE FERNANDES DE ARAUJO NOS DIAS 9 A 1316 A 2023 A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003431 | 03/09/2021 | 6336.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E192 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO SUASSUNA NOS DIAS 2 A 69 A 1316 A 2023 A 273008 A 209 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE. CONFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003426 | 03/09/2021 | 16488.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 456 HS COM PEDREIRO 456 HS COM SERVENTE E 40 HS COM ELETRICISTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA NA COMUNIDADE RURAL CRAuNAS NOS DIAS 9 A 1316 A 2023 A 273008 A 0209 DE 2021. COM 3 PEDREIRO 3 SERVENTES E 1 ELETRICISTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003427 | 03/09/2021 | 15048.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 456 HS COM PEDREIRO 456 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA NA COMUNIDADE RURAL SANTANA NOS DIAS 9 A 1316 A 2023 A 273008 A 0209 DE 2021. COM 3 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0003428 | 03/09/2021 | 20064.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 608 HS COM PEDREIRO 608 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NA AREA URBANA NOS DIAS 9 A 1316 A 2023 A 27 E 3008 A 0209 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003436 | 06/09/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003435 | 06/09/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/09/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000006365661 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/09/2021 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/09/2021 | 320.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/09/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/09/2021 | 765.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003477 | 08/09/2021 | 3745.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003478 | 08/09/2021 | 2469.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003479 | 08/09/2021 | 4025.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003480 | 08/09/2021 | 470.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003481 | 08/09/2021 | 314.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003482 | 08/09/2021 | 2588.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003489 | 08/09/2021 | 2600.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003490 | 08/09/2021 | 3301.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003491 | 08/09/2021 | 3124.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003492 | 08/09/2021 | 1258.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003495 | 08/09/2021 | 4024.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003496 | 08/09/2021 | 2615.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003497 | 08/09/2021 | 2855.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003498 | 08/09/2021 | 254.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003499 | 08/09/2021 | 370.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/09/2021 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA - PBF NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003493 | 08/09/2021 | 849.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003494 | 08/09/2021 | 1119.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/09/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/09/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPBDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/09/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003486 | 08/09/2021 | 1730.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/09/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/09/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/09/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/09/2021 | 530.00 | 00070839635419 | ANDERSON FREIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS EM GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIAS E COMUNICACAO DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/09/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003485 | 08/09/2021 | 1789.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003488 | 08/09/2021 | 600.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/09/2021 | 300.00 | 00007691258402 | EDINETE CASSIANO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NOS OLHOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003487 | 08/09/2021 | 3147.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DO 18° FORUM NACIONAL PARA OS SECRETARIOS DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O TEMA 35 ANOS DA UNDIME COMO PROTAGONISTA NA CONSTRUCAO DE POLITICAS PuBLICAS EDUCACIONAIS NA CIDADE DE BRASILIADF NO PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 14092021 AS 1600 HORAS DO DIA 18092021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEST | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0003476 | 08/09/2021 | 6033.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO P IMPRESSORA COLORIDO CARTUCHO P IMPRESSORA PRETO PASTA AZ LOMBO LARGA CX C 20UN PASTA AZ LOMBO ESTREITO CX C 20UN TINTA PARA RECARGA DE CARTUCHO 1LT ENTRE OUTROS DESTINADOAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003483 | 08/09/2021 | 22573.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003484 | 08/09/2021 | 2009.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003500 | 08/09/2021 | 10408.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003503 | 09/09/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003513 | 09/09/2021 | 1724.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2021 | 4427.00 | 31203014000136 | UTIMIX COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIGELA CANELADA COLOR P TIGELA LISA COLOR M COPO MEDIDOR PRATO CANELADO AVULSO ESCUMADEIRA LINHA SERVIR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003506 | 09/09/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003514 | 09/09/2021 | 1455.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2021 | 250.00 | 00013057362494 | JUNIOR SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/09/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DISPENSA 0000282017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001532033400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070946979456 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2021 | 200.00 | 00011256550469 | ERIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2021 | 200.00 | 00029411498809 | MIRIAN INOCENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2021 | 250.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/09/2021 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003510 | 09/09/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003511 | 09/09/2021 | 1507.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003512 | 09/09/2021 | 1015.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003507 | 09/09/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003508 | 09/09/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003509 | 09/09/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003534 | 09/09/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BROJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/09/2021 | 1200.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONTENDO ACIDO 8 ACUM. HERBO 60AMP E BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONTENDO ACIDO 8 ACUM. HERBO 70AMP DESTINADA A MAQUINA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2021 | 485.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/09/2021 | 20.90 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE INVESTIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE 624.010-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003525 | 09/09/2021 | 1014.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003526 | 09/09/2021 | 1144.08 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/09/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PROGRAMA PATOS ESPORTE NA TV SERTANEJA PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/09/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2021 | 3000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA E GLAUCOMA AVANCADO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003515 | 09/09/2021 | 1395.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003516 | 09/09/2021 | 3513.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003517 | 09/09/2021 | 1982.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003518 | 09/09/2021 | 1343.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003519 | 09/09/2021 | 3189.13 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003520 | 09/09/2021 | 869.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003521 | 09/09/2021 | 4196.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003522 | 09/09/2021 | 2049.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003523 | 09/09/2021 | 1232.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003524 | 09/09/2021 | 3678.93 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/09/2021 | 5857.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO FHS 30 UND T4 LIVRE 30 UND AMILASE 10 UND ASLO 15 UND HEMOGRAMA COMPLETO 40 UND HEMOGLOBINA GLICADA 14 UND BETA HCG 10 UND SUMARIO DE URINA 13 UND TRIGLICERIDIOS 10 UND GLICOSE 30 UND UREIA 20 UND CREATININA 20 UND ENTRE OUTOS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/09/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ELETROCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003546 | 09/09/2021 | 454.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ENALAPRIL 10MG COMP SANVAPRESS FLUCONAZOL 150MG COMP MEDQ FUROSEMIDA 40MG COMP PRATTI MEBENDAZOL SACUCAR 30ML NATULAB E NIMESULIDA 100MG COMP PRATI DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003547 | 09/09/2021 | 2864.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CEFALEXINA 250MG5ML 60ML ABL CEFALEXINA 500MG CP ABL DEXAMETASONA CREME 1MGG UN FUROSEMIDA 40MG COMP PRATTI HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP MEDQUIMICA ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIABASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N°000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003548 | 09/09/2021 | 1248.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CLOREXIDINA 2 CTENSCATIVA SO L 1000ML LIDOCAINA 20MGG GELEIA BG 30G PHARLAB MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO C50 MEDIX E TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C50 TIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003549 | 09/09/2021 | 4897.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CLOREXIDINA 2 CTENSCATIVA SO L 1000ML LIDOCAINA 20MGG GELEIA BG 30G PHARLAB MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO C50 MEDIX E TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS C50 TIRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003550 | 09/09/2021 | 1987.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO 50MGML 5ML NJ HIPOLA E CEFTRIAXONA SODICA 1G PO INJ BLAU DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003551 | 09/09/2021 | 3732.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO TRANEXAMICO 50MGML 5ML NJ HIPOLA CEFTRIAXONA 1G PO IVIM INJ ABL DIPIRONA SODICA 500MG SOL INJ AMP FUROSEMIDA 10MGML INJ AMP 2ML FARMACE E PENICILINA 1.200.000 UI TT C4 TEUTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2021 | 564.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DOS VEICULOS TIPO FIATMOBI LIKE - LOTACAO 5 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA. COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANOFABRICACAO 20212022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE A 1 PARCELA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2021 | 28245.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2021 | 7755.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2021 | 5293.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2021 | 2996.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2021 | 8867.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003592 | 10/09/2021 | 420.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL SGAS GARRAFAO COM 20 LITROS E 30 UNIDADES DE AGUA MARAVILHA GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003595 | 10/09/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2021 | 970.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB PAULISTAPB POMBALPB E PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632RN DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2021 | 810.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 09 EXAMES DO TIPO TESTES DO PEZINHO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2021 | 880.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA E SHORT 100 POLIESTER COM ESTAMPA DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2021 | 1106.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASA DA FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2021 | 2391.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003593 | 10/09/2021 | 225.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2021 | 280.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE UM BOLO CONFEITADO SERVIDO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAIS DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2021 | 450.00 | 00001826637443 | JONAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE AMBIENTE DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2021 | 45345.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2021 | 3971.71 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2021 | 43119.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2021 | 0.45 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2021 | 12070.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2021 | 760.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS MALHADA DO BOI E JENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2021 | 2470.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS EMPREITADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS POCO VERDE A TIMBAuBA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2021 | 3700.00 | 10309826000190 | WELLINGTON COSTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TURBO T163 HDM416AT DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GERSON DE ANDRADE CARNEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003594 | 10/09/2021 | 220.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2021 | 240.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E 02 RECARCA DE TONER NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE TESOURARIA AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2021 | 11100.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2021 | 500.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 06 TONERS DA IMPRESSORA ML2850 E DUAS FORMATACOES DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2021 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L375 EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2021 | 480.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML E 03 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2021 | 360.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DAS IMPRESSORAS EPSON L 396 E EPSON L 395 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2021 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA EPSON L375 PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0003590 | 10/09/2021 | 352.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0003591 | 10/09/2021 | 420.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003612 | 13/09/2021 | 1644.80 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PINTOR E 01 AJUDANTE DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 689 E 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/09/2021 | 370.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO TRANSPORTE MONTAGEM E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NA COBERTURA SONORA NO EVENTO DE INAUGURACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E ENTREGA DE DOIS VEICULOS NOVOS DESTINADOS A MESMA SECRETARIA REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006154392419 | MARIA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ATRAVES DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGE 4375PB PAC II EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/09/2021 | 4300.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULANTE M BENZL 1113 DE PLACAS MNY 6900PB COM MOTORISTA ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSME MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/09/2021 | 4300.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULANTE M BENZL 1113 DE PLACAS MNY 6900PB COM MOTORISTA ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSME MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/09/2021 | 351.03 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS SOBRE CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/09/2021 | 300.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/09/2021 | 836.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2021 | 370.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO TRANSPORTE MONTAGEM E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM NA COBERTURA SONORA NO EVENTO EM ALUSAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM FRENTE A SEDE ADMINISTRATIVA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003604 | 13/09/2021 | 2539.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ASS 100MG INFANTIL DORMEC CX C500 IMEC ALBENDAZOL 40MGML 10ML ALBEL FR GEOLA AMBROXOL XPE INF. 15MG5ML G FR FARMA AZITROMICINA 600MG DILSER. FR PRATI METOCLOPRAMIDA 10MG CX20 COMP. BELFA ENTREOUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003605 | 13/09/2021 | 1251.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR INJETAVEIS AGUA BI-DESTILADA 10ML AMPOLAS SAMTE E SORO FISIO. 09 SIST.FECH.500 FR 500ML FRESE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003606 | 13/09/2021 | 559.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DETERGENTE ENZ. C4 MANUAL ENZ. ILT VICPH E PVPI TOPICO AQUOSO FR 1000ML CX12 UND FARMA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003607 | 13/09/2021 | 1108.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ALCOOL GEL 70 430G500ML RIOCARE RIO Q BOBINAS P ESTER-PAPEL 150X100 DUOTE E NYLON 2-0 45CM AG 38 CIRC 30MM C24 UND DONAT DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/09/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA TRASTORACICO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/09/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003610 | 13/09/2021 | 912.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NISTATINA 25000UI C VAG VF G BG GREEN DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFOME PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/09/2021 | 250.00 | 11983401000125 | H S FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2021 | 3380.00 | 24441223000152 | INSTITUTO PENEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2021 | 350.00 | 00012091654493 | MARIA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070594749433 | PABLO HENRIQUE SUASSUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATMOBI LIKE - LOTACAO 5 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA. COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANOFABRICACAO 20212022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATMOBI LIKE - LOTACAO 5 PASSAGEIROS COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA. COR INTERNA MALHA KOTZEN PRETO COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANOFABRICACAO 20212022 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/09/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/09/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MZK0867RN A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/09/2021 | 250.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/09/2021 | 189.00 | 00007694939478 | SERGINA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NUTRICAO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/09/2021 | 3440.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM 1400X24 L2 GOODY MANCHAO VD 05 A FRIO E MANCHAO VD 06 A FRIO DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/09/2021 | 520.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003636 | 17/09/2021 | 117500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO OKM TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. COMFORME PREGAO PRESENCIAL 000092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/09/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/09/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/09/2021 | 1500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS 091011121314 E 15 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/09/2021 | 1500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS 16171819 E 20 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2021 | 608.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 0500 HRS DO DIA 16092021 AS 0500 HRS DO DIA 17092021 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAICORN OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2021 | 94.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UM DESLOCAMENTO PARA DAR COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 1000 HRS DO DIA 17092021 AS 1800 HRS DO DIA 17092021 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA CIDADE DE SOUSAPB OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003651 | 17/09/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/09/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2021 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/09/2021 | 800.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ULTRASSOM DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/09/2021 | 180.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/09/2021 | 91.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/09/2021 | 947.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/09/2021 | 0.50 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A MAQUINA PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/09/2021 | 100.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS VEICULOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/09/2021 | 22.67 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2021 | 3400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 QUATRO BATERIAS MOURA 150 BD HE DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG-4365 E OGC-6559 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2021 | 92435.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 082021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2021 | 19254.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/09/2021 | 1600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003679 | 21/09/2021 | 3100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003670 | 21/09/2021 | 187437.16 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE DE N 1069.849–822019 – SICONV 8971602019. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003671 | 21/09/2021 | 6200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003672 | 21/09/2021 | 7400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003675 | 21/09/2021 | 4200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003676 | 21/09/2021 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003677 | 21/09/2021 | 8980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003678 | 21/09/2021 | 3700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003689 | 21/09/2021 | 5200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003690 | 21/09/2021 | 4450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003691 | 21/09/2021 | 2980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003692 | 21/09/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR - 2401SP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2021 | 205.82 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/09/2021 | 2500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/09/2021 | 2000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/09/2021 | 4856.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C100 PROCARE CIRUBLADE CARBONO LAMINA DE BISTURI EM ACO CARBONO N15 AGULHA SUTURA FIO DE SEDA TRIANGULAR 3.0 1.7CM BROCA CARBIDE N 703 FG MEDIN ENTRE OUTROSMATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E II PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 371. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003680 | 21/09/2021 | 2390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003681 | 21/09/2021 | 7940.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003682 | 21/09/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003683 | 21/09/2021 | 6250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003684 | 21/09/2021 | 1970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003685 | 21/09/2021 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003686 | 21/09/2021 | 1540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003687 | 21/09/2021 | 4790.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003688 | 21/09/2021 | 8250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG ABDOME TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/09/2021 | 4621.95 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/09/2021 | 1480.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TETRAFLOURETANO R134A 136KG CLIP 08 FILTRO SECADOR UNIV. ORIG 1PRE REPARO CONEXAO E CONDENSADOR CASE IH W14 W18B NEW HOLLAND RG200 DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/09/2021 | 4000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM SUA HISTORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2021 | 1500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS 21222324 E 25 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/09/2021 | 830.00 | 31352393000126 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA 05619456404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TINTA DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PUPLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2021 | 17400.00 | 43099995000100 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO FILHO 32427131415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA PCT COM 10 UND 350G CADA E BOLO DE SAIA PCT COM 8 UND C 40G CADA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003697 | 22/09/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/09/2021 | 5800.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/09/2021 | 75.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ESCOLHADO LIVRO DO PNDL 2022. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELBA RAMALHO DA SILVA CARREIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA EMVIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/09/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/09/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/09/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/09/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/09/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/09/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/09/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/09/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/09/2021 | 464.51 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/09/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/09/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/09/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003705 | 23/09/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/09/2021 | 472.00 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 23092021 AS 0500HORAS DO DIA 24092021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/09/2021 | 260.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 23092021 A 0500 HORAS DO DIA 24092021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003704 | 23/09/2021 | 637.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO VAG. TAM G KOLPL ESPECULO VAG. TAM M KOLPL E ESPECULO VAG. TAM P KOLPL DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/09/2021 | 200.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA IND. DE CONFEC. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA POLIESTER ESTAMPADA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/09/2021 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003755 | 24/09/2021 | 4463.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG E COLHER DE PEDREIRO ATLAS N9 DESEMPENADEIRA PLASTICO LISA DESTINADO A TROCA DE REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA ATRAVES DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003749 | 24/09/2021 | 8490.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS CAPACITACOES ON-LINE NO AMBITO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RAPS NO CONTEXTO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL ESPIN DECORRENTE DA COVID-19 CAPACITACOES REALIZADAS PARA OS PROFISSONAIS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 02 HORASAULA. CONFORME DISPENSA 00082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/09/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTODE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0003754 | 24/09/2021 | 40106.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TUBO PVC PLASTUBOS ESG 200MM TUBO PVC PLASTUBOS ESG 150MM CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG VASSOURAO PARA GARI PA DE BICO TRAMONTINA N3 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2021 | 100.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2021 | 707.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003756 | 24/09/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003732 | 24/09/2021 | 12180.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS G BRANCOVERMELHO DE GALINHA BANDEJA C15 DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003733 | 24/09/2021 | 15138.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO PVC 175G ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO ASSENTO SOFT OVAL BRANCO CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG CABO SIL FLEXIVEL CARRETEL AZUL 250MM 750VENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITIO CAATINGA DOS ANDRADES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003734 | 24/09/2021 | 14448.59 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO AMANCO CPINCEL FRASCO 850G ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA AREIA 36LT ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003735 | 24/09/2021 | 18051.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ABRACADEIRA DE NYLON 200X25CM ADESIVO CONTATO 200G ADESIVO AMANCO CPINCEL FRASCO 850G ASSENTO SOFT OVAL BRANCO ALICARE UNIVERSAL ISOLADO ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAOE REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003736 | 24/09/2021 | 17453.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ABRACADEIRA DE NYLON 350X200 ADESIVO CONTATO 200G ADESIVO AMANCO CPINCEL FRASCO 850G ASSENTO SOFT OVAL BRANCO ALICARE UNIVERSAL ISOLADO ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO EREFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JUSTINO TOMAZ DE BRITO COMUNIDADE RURAL UMBURANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003737 | 24/09/2021 | 50603.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO CONTATO 200G ADESIVO PVC 175G ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA ACI 15KG ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003738 | 24/09/2021 | 32090.29 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO BACIA CX ACOPLADA BRANCA ASSENTO SOFT OVAL BRANCO BRITA 19 34 CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOA MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA COMUNIDADE RURAL CRAuNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003739 | 24/09/2021 | 35284.77 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ALICATE UNIVERSAL ISOLADO ASSENTO SOFT OVAL BRANCO BRITA 19 34 CIMENTO F40 APODI PORTLAND CP II 50KG ADESIVO CONTATO 200G ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE RURAL SANTANA DOS ALMEIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003740 | 24/09/2021 | 15610.61 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT DIALINE ESM SEC RAP CONHAQUE GALAO 36 ESPATULA ATLAS ACO 06MM MASSA CORRIDA PVA 27KG ENTRE OUTROS DESTINADO AMANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003741 | 24/09/2021 | 17990.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ABRACADEIRA DE NYLON 48X200 ADESIVO PVC 175G ASSENTO SOFT OVAL BRANCO ALICARE UNIVERSAL ISOLADO CABO FLEX 16MM ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003742 | 24/09/2021 | 8032.26 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT TELHA 2 CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA AREIA 36LT ROLO ATLAS LA CARNEIROLA POLIESTER 23CM 22MMA ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003743 | 24/09/2021 | 13290.93 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ASSENTO SOFT OVAL BRANCO ANEL DE VEDACAO BLUKIT COM BUCHA P VASO SANITARIO CABO FLEXIVEL SIL AZUL 750 V 400MMV CABO FLEXIVEL SIL AMARELO 250MM 750V CABO SIL FLEX PP 500 V 3X25 PRETO ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA COMUNIDADE RURAL VOLTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003744 | 24/09/2021 | 18211.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA AZUL MAR GALAO 36L TORNEIRA DURIN JARDIM 12 COLOR GRANEL CADEADO LATAO 30MM VEDATOP FLEX CAIXA 3KG ENTRE OUTROS DESTINADOA MANUTENCAO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/09/2021 | 5998.50 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CADEIRA GIRATORIA SEC ERGOPLAX PRETA COM BRACO DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/09/2021 | 4198.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS - PANDIN DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/09/2021 | 36299.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ MULTIFUNCIONAL LASERJET MONO M428DW - HP DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/09/2021 | 87300.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 TRINTA APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INVERTER - TCL E 03 TRÊS APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS INVERTER - TCL DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003793 | 27/09/2021 | 1434.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2021 | 16000.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES BAIRO JOSE AMERICO ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO E BAIRRO CENTRO ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO DAILSON SOARES DANTAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2021 | 200.00 | 00007586940401 | MARLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/09/2021 | 200.00 | 00003558557476 | MARIA DAS GRAÇAS PIMENTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2021 | 200.00 | 00004493727403 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL SITUADA NA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/09/2021 | 200.00 | 00010156367483 | GLISSIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006285771413 | GILVANETE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA ELBA RAMALHO DA SILVA CARREIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADA EMVIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2021 | 200.00 | 00012673270493 | BRUNO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2021 | 800.00 | 00013550766416 | DANIELY SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2021 | 420.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2021 | 252.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EMATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2021 | 551.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE A 1 PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003775 | 27/09/2021 | 647.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003791 | 27/09/2021 | 1473.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003792 | 27/09/2021 | 1170.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003790 | 27/09/2021 | 1577.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/09/2021 | 220.00 | 00080519911415 | ALDACI ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO ULTRASSONOGRAFIA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2021 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003766 | 27/09/2021 | 1126.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2021 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2021 | 250.00 | 00004507259444 | ELIETE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2021 | 975.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2021 | 7636.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/09/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/09/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003761 | 27/09/2021 | 660.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 50ML SCALP PAPEL GRAU 19G LUER LOCK COLETOR DE URINA ADULTO 2L C100 MARK MED E AGUA OXIGENADA 10V 1 LITRO DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003762 | 27/09/2021 | 1086.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AGUA OXIGENADA 10V 1 LITRO PONTA CARBIDE FG 701 PONTA DIAMANTADA CHAMPION 1012 BLISTER PONTA DIAMANTADA CHAMPION 1014 BLISTER ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2021 | 325.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003768 | 27/09/2021 | 388.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003769 | 27/09/2021 | 264.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003770 | 27/09/2021 | 324.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003771 | 27/09/2021 | 438.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003772 | 27/09/2021 | 2561.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003774 | 27/09/2021 | 1147.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003776 | 27/09/2021 | 2657.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003777 | 27/09/2021 | 1332.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003778 | 27/09/2021 | 3917.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003779 | 27/09/2021 | 1632.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003780 | 27/09/2021 | 3554.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003781 | 27/09/2021 | 2591.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003782 | 27/09/2021 | 1327.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003783 | 27/09/2021 | 4027.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003784 | 27/09/2021 | 2281.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003785 | 27/09/2021 | 1775.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003786 | 27/09/2021 | 3710.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003787 | 27/09/2021 | 3254.83 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003788 | 27/09/2021 | 1203.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003789 | 27/09/2021 | 1384.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003798 | 27/09/2021 | 2766.28 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003799 | 27/09/2021 | 912.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2021 | 4500.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM CILINDRO PARA OXIGÊNIO 3M3 ALUMINIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2021 | 4500.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM CILINDRO PARA OXIGÊNIO 3M3 ALUMINIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2021 | 4500.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM CILINDRO PARA OXIGÊNIO 3M3 ALUMINIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2021 | 440.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM REGULADOR PRESSAO SM-25F OXIGÊNIO CFLUXOMETRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2021 | 440.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM REGULADOR PRESSAO SM-25F OXIGÊNIO CFLUXOMETRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2021 | 440.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM REGULADOR PRESSAO SM-25F OXIGÊNIO CFLUXOMETRO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2021 | 2133.99 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2021 | 370.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARBITRO DE FUTBOL DE CAMPO EXECUTANDO ATIVIDADES EM TORNEIO FUTEBOLISTICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DIA 26 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO SITIO BAIXA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003767 | 27/09/2021 | 735.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003796 | 27/09/2021 | 1023.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003797 | 27/09/2021 | 1162.23 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2021 | 260.00 | 00007610392448 | PATRICIA SOARES FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 29092021 AS 0500HORAS DO DIA 30092021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2021 | 526.00 | 00002827421402 | JOAQUIM CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 29092021 A 0500 HS DO DIA 01102021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2021 | 850.00 | 00010451532490 | PAULO SERGIO GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL CARNAuBAS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2021 | 2170.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM HORAS MAQUINA COM UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA 12 HORAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2021 | 200.00 | 00012654974430 | SEBASTIAO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2021 | 4300.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULANTE M BENZL 1113 DE PLACAS MNY 6900PB COM MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORMESOLICITACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2021 | 4300.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULANTE M BENZL 1113 DE PLACAS MNY 6900PB COM MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFORMESOLICITACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH 3628 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2021 | 224.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA 9760 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 2149 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE 3897 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD 6178 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2021 | 10462.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VENTILADOR PAREDE 60CM - VENTISOL 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS - VITHORY 04 MESA DE ESCRITORIO - PANDIN 01 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS - PADIN 01 RADIO CDUSBMP3 PB119N - PHILCO 02 CAIXA AMPLIFICADA. BLUETOOTH 650W CM650 - FRAHM E 02 LONGARINA DE 3 LUGARES BASE E ASSENTO PRETO - PLAXMETAL DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003863 | 29/09/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003881 | 29/09/2021 | 7840.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DESCARTAVEL CELASTICO C50 UND MULTILA DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS COMO FORMA DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2021 | 2500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIBRAMENTO DO TETO E PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2021 | 2500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIBRAMENTO DO TETO E PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/09/2021 | 2500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIBRAMENTO DO TETO E PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/09/2021 | 2500.00 | 22687322000193 | FRANCISCO ISAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FIBRAMENTO DO TETO E PARA-CHOQUES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003931 | 29/09/2021 | 1635.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003932 | 29/09/2021 | 2047.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003933 | 29/09/2021 | 12823.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 27092021 AS 0700 HORAS DO DIA 29092021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2021 | 404.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 0700 HORAS DO DIA 30092021 AS 0700 HORAS DO DIA 02102021 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003926 | 29/09/2021 | 2357.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003927 | 29/09/2021 | 430.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003916 | 29/09/2021 | 659.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003918 | 29/09/2021 | 1806.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2021 | 530.00 | 00070839635419 | ANDERSON FREIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS EM GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIAS E COMUNICACAO DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II DE PLACA OGG 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2021 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003882 | 29/09/2021 | 7000.00 | 41781507000107 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO 11337282430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO COLETADAOS NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIONO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A MAQUINA PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003901 | 29/09/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003906 | 29/09/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003912 | 29/09/2021 | 982.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003919 | 29/09/2021 | 1900.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003934 | 29/09/2021 | 887.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003913 | 29/09/2021 | 1151.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003846 | 29/09/2021 | 831.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003928 | 29/09/2021 | 832.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA NPV 0242PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTOIPVA DO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NPX 5665 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2021 | 1250.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO NO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE FACOEMULSIFICACAO DO CRISTALINO COM IMPLANTE DE LENTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2021 | 4000.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTE DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR ENDOLASER IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003880 | 29/09/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003902 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003903 | 29/09/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003904 | 29/09/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003905 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003914 | 29/09/2021 | 2739.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003915 | 29/09/2021 | 435.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003917 | 29/09/2021 | 2677.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003920 | 29/09/2021 | 451.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003921 | 29/09/2021 | 3401.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003922 | 29/09/2021 | 633.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003923 | 29/09/2021 | 370.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME DISPENSA 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003924 | 29/09/2021 | 2620.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003925 | 29/09/2021 | 329.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003929 | 29/09/2021 | 2884.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003930 | 29/09/2021 | 307.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003949 | 30/09/2021 | 3254.83 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003950 | 30/09/2021 | 1203.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003951 | 30/09/2021 | 1147.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003952 | 30/09/2021 | 2561.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2021 | 28030.83 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2021 | 9450.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2021 | 10776.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2021 | 35311.02 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2021 | 7670.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2021 | 6241.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2021 | 36393.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2021 | 71607.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2021 | 22750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2021 | 3637.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2021 | 5494.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2021 | 150.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2021 | 197.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2021 | 299.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004010 | 30/09/2021 | 1800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO OSSO TEMPORAL MASTOIDE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA ARTICULAR DO BRACO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2021 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2021 | 250.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MZK0867RN A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2021 | 480.00 | 00010254473440 | GLEIDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOSPB SOUSAPB E POMBALPB UTILIZANDO O VEICULO VW POLO SEDAN 1.6 DE PLACAS MND-9425PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2021 | 1160.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB E POMBALPBUTILIZANDO O VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACAS OIM 7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004041 | 30/09/2021 | 4400.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 205X75 R16 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2021 | 3332.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L PJH20 - JACTO E 05 CINCO PULVERIZADOR COSTAL 20L - DUCAMPO DESTINADOS A HIGIENIZACAO CONTRA A COVID-19 DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2021 | 1160.00 | 00070244989435 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2021 | 7965.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2021 | 2630.82 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2021 | 2.10 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2021 | 2074.29 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2021 | 40744.81 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003964 | 30/09/2021 | 97185.66 | 05052764000144 | R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DAS RUAS 28 DE DEZEMBRO EPITACIO MAIA PIO SUASSUNA E CARMINA OLIVIA DA SILVA. CONFORME CONTRATO N° 532020 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO 00032020 CONTRATO DE REPASSE N 1068.852–52019 SICONVSIAFI 8944962019 | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004008 | 30/09/2021 | 10000.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 1400-24 SEM GTIN DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004009 | 30/09/2021 | 8960.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 14.9-24 SEM GTIN DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGE 4375PB PAC II EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2021 | 665.00 | 00011176829432 | JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS CARRO PIPA DE PLACAS OGG 4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427PB PATROL TRATOR NEW HOLAND E RETROESCAVADEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2021 | 240.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CARRO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 E MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004039 | 30/09/2021 | 6476.50 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA D'AGUA SEM GTIN BOMBA DE TRANSFERENCIA SEM GTIN BUCHA DO MANCAL SEM GTIN CILINDRO DE FREIO SEM GTIN CORREIA DO ALTERNADOR SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2021 | 15091.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2021 | 10375.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2021 | 15666.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2021 | 24750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2021 | 18925.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2021 | 6055.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2021 | 23187.57 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004013 | 30/09/2021 | 1800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2021 | 630.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS CONSELHEIROS DURANTE A 1 AUDIENCIA PUPLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004049 | 30/09/2021 | 39793.74 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB - CONVÊNIO FUNASA N 008022017 SICONV 8541392017 CONTRATO CTEFN 001102019. | 00042020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2021 | 7333.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2021 | 12045.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2021 | 6900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2021 | 913.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2021 | 300.00 | 00047510714400 | JOSIVALDO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2021 | 250.00 | 00007238996499 | TAINARA SAVANA DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2021 | 2950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2021 | 24929.28 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2021 | 31327.88 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/09/2021 | 205434.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/09/2021 | 34669.60 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2021 | 46234.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2021 | 84051.83 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2021 | 44942.84 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2021 | 18275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2021 | 20100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2021 | 3692.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004040 | 30/09/2021 | 8090.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO SEM GTIN AMORTECEDOR TRASEIRO SEM GTIN BARRA DIRECAO SEM GTIN BATERIA 150 AH SEM GTIN BOMBA D'AGUA SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2021 | 3286.40 | 26417889000109 | F J DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CESTO 40 LITROS PRATO FUNDO PANELA DE PRESSAO DE 10LT POLIDA PA DE LIXO CABO LONGO 60CM CAFETEIRA 1 ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VAZ CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004051 | 01/10/2021 | 5696.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 131415161720212223 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2021 | 551.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE A 2 PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2021 | 551.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2021 | 551.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO PICK UP FIAT TORO ENDURANCE TURBO FLEX AT6 DE COR BRANCA FABMOD 20212022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004056 | 01/10/2021 | 5569.60 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE - COMUNIDADE RURAL BAXA VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 131415161720212223 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004057 | 01/10/2021 | 5537.60 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA - COMUNIDADE RURAL POCO VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 131415161720212223 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004058 | 01/10/2021 | 8224.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 04 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 1314151620212223 E 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004060 | 01/10/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/10/2021 | 304.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEOMICINA BACITRACINA 5MG G BG PRATI DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004063 | 05/10/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004062 | 05/10/2021 | 6070.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 10351 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/10/2021 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE ADJUDICACAO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/10/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0004075 | 06/10/2021 | 323658.69 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O PROJETO DE IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDACAO NACIONAL DESAuDE - FUNASA N 637717 NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00062021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/10/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/10/2021 | 139657.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS NAO UTILIZADOS ORIUNDOS DO FNDE ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DA CONTA 31.498-6. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004065 | 06/10/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004076 | 06/10/2021 | 0.50 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO REFORCO DO EMPENHO 3029 PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 04 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 1061653-412018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004070 | 06/10/2021 | 275.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIPIRONA SODICA 500MG FA 2ML FARMACE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO ELETRONICO 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/10/2021 | 138.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR METOCLOPRAMIDA 10MG2ML AMP FARMACE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/10/2021 | 3974.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AMBROXOL 30MGML ADULTO 100ML FARMACE CAPTOPRIL 25MG COMP PRATTI DEXAMETASONA 01MG 100ML ELIXI R FARMACE DEXCLORFERINAMINA 04MG 100ML NATULAB IBUPROFENO 100MGML 20 GTS NOVAQUIMICA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/10/2021 | 18847.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA 25X8 C100 AGULHA DESC 13X45 C100 UND SOLIDOR AGULHA DESC 25X70 C100 UND ALCOOL 70 1000ML ITAJA ALGODAO HIDROFILO 500G APARELHO DE PRESSAO CESTET ADULTO ENTRE OUTROS DESTINADO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/10/2021 | 9189.34 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMPLEXO B IMIV 2ML AMPOLA H YPOFARMA ESCOPOLAMINA 20MG1ML SIMPLES FARMACE GENTAMICINA 80MGML INJ AP 2ML SANTISA E SORO FISIOLOGICO 9 100ML FRESENIUS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004080 | 07/10/2021 | 1803.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/10/2021 | 200.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE MALHA ESPORTIVA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 07/10/2021 | 300.00 | 13371889000165 | ZENIIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE ARTE DIGITAL - CRIACAO DE LOGOMARCA DESTINADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 07/10/2021 | 18000.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CONJUNTO DIAGONAL ADULTO - MARCA JJS E 04 QUATRO CONJUNO REFEITORIO - MARCA JJS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210402621. Obs. REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO - BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 07/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210402622. Obs. REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO - BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 07/10/2021 | 32000.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DE CONJUNTOS ESCOLARES DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/10/2021 | 200.00 | 00014418841490 | JOICE APARECIDA CARNEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 07/10/2021 | 250.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA MEDICO PEDIATRA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003560613450 | RITA SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/10/2021 | 270.00 | 00008419971448 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/10/2021 | 10616.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004087 | 08/10/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004091 | 08/10/2021 | 165.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/10/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004089 | 08/10/2021 | 550.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004090 | 08/10/2021 | 176.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004096 | 08/10/2021 | 6864.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 208 HS COM PEDREIRO E 208 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO NOS DIAS 8 A 1013 A 17 E 20 A 2409 DE 2021. COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004098 | 08/10/2021 | 12672.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 384 HS COM PEDREIRO E 384 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA NA COMUNIDADE RURAL SANTANA NOS DIAS 368 A 1013 A 1720 A 2427 A 309 E 15 A 810 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004099 | 08/10/2021 | 25344.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 768 HS COM PEDREIRO E 768 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO NOS DIAS 368 A 1013 A 1720 A 2427 A 309 E 15 A 810 DE 2021. COM 4 PEDREIRO 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004100 | 08/10/2021 | 12540.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 380 HS COM PEDREIRO E 380 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREPAROS NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ NOS DIAS 368 A 1013 A 1720 A 2427 A 309 E 15 A 810 DE 2021. COM 3 PEDREIRO 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004101 | 08/10/2021 | 19008.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 576 HS COM PEDREIRO E 576 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA - ZONA RURAL NOS DIAS 368 A 1013 A 1720 A 2427 A 309 E 15 A 810 DE 2021. COM 3 PEDREIRO 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004094 | 08/10/2021 | 9096.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HRS COM PEDREIROE 376 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE REBOCO DA PARTE EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 368 A 1013 A 1720 A 2427 A 3009 E 15 A 810 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES. CON | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004093 | 08/10/2021 | 170.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL SGAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2021 | 2391.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/10/2021 | 1094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASAFAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004092 | 08/10/2021 | 385.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE AGUA MINERAL SGAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004095 | 08/10/2021 | 543.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SULFADIAZINA DE PRATA 10MGG BIS. 50 GR NATIV DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/10/2021 | 2996.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/10/2021 | 7755.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2021 | 27968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/10/2021 | 5293.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/10/2021 | 8950.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004097 | 08/10/2021 | 18720.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 560 HS COM PEDREIRO E576 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE TAPA-BURACOS E MANUTENCAO DE GALERIAS NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO ADEMI DE SOUSA ALCINA C DE ANDRADE JANDUI CARNEIRO E JANDUI SUASSUNA NOS DIAS 3 6 8 A 10 13 A 17 20 A 24 27 A 3009 E 1 5 A 810 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004120 | 08/10/2021 | 28468.87 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DO ADITIVO N 01 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSEDE N 1069.849–822019 – SICONV 8971602019. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/10/2021 | 10515.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2021 | 46134.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2021 | 43205.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2021 | 4767.46 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2021 | 370.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA DA CUICA DE FREIO DO CAMINHAO PIPA PAC II E CONCERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE SUPER ALTA PRESSAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC MARCA CATERPILLAR MODELO 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009272915414 | NAZARE JENEFFER COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONCERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/10/2021 | 5500.00 | 16741821000119 | COMPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A HONORARIOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRuRGICO ONCOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2021 | 2500.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OTORRINOLARIGOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/10/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PROGRAMA PATOS ESPORTE NA TV SERTANEJA PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2021 | 680.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS 1KG DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2021 | 270.01 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FEDERAIS ORIUNDOS DO FNDE ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DA CONTA 28.528-5. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/10/2021 | 260.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 13102021 A 0500 HORAS DO DIA 14102021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/10/2021 | 350.00 | 00006463948438 | JACKSON JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TUBULACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004154 | 14/10/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/10/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/10/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/10/2021 | 1276.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004155 | 14/10/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/10/2021 | 1730.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/10/2021 | 632.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS CASEIROS SABORES VARIADOS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DECORRER DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O RETORNO AS AULAS PRESECIAIS EVENTOREALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/10/2021 | 438.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/10/2021 | 540.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA ML E 04 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 AMBAS EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/10/2021 | 900.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/10/2021 | 280.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESET DA IMPRESSORA L395 E FORMATACAO DE COMPUTADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2021 | 200.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/10/2021 | 800.00 | 00013550766416 | DANIELY SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/10/2021 | 1300.00 | 28336158000156 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA ARMARIO DE COZINHA COMPLETO BRANCO - ROSE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/10/2021 | 2600.00 | 28336158000156 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM REFRIGERADOR 334L 2 PORTAS 220V BRANCO - CONSUL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/10/2021 | 800.00 | 00013550766416 | DANIELY SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/10/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/10/2021 | 420.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONERS DA IMPRESSORA ML2850 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/10/2021 | 1640.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS - UBS III - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/10/2021 | 240.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/10/2021 | 280.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA PRODUCAO E ENTREGA DE 400 SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004134 | 14/10/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004156 | 14/10/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/10/2021 | 2500.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004158 | 14/10/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004160 | 14/10/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/10/2021 | 519.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/10/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/10/2021 | 160.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRODE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/10/2021 | 1160.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO TORNEIO INICIO ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/10/2021 | 150.00 | 00006698513458 | SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO TORNEIO INICIO ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NOESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/10/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/10/2021 | 240.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOA CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/10/2021 | 208.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/10/2021 | 3100.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS BATERIA MOURA 150 BD HE E BATERIA MOURA 100 QD DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/10/2021 | 425.00 | 31352393000126 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA 05619456404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TINTA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/10/2021 | 640.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/10/2021 | 300.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/10/2021 | 400.00 | 00022142487149 | JOSE ADALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004174 | 18/10/2021 | 1002.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004183 | 18/10/2021 | 2144.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004185 | 18/10/2021 | 1351.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004175 | 18/10/2021 | 631.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004176 | 18/10/2021 | 1465.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004178 | 18/10/2021 | 1230.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004199 | 18/10/2021 | 10076.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004200 | 18/10/2021 | 4032.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004201 | 18/10/2021 | 1368.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004202 | 18/10/2021 | 17150.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004203 | 18/10/2021 | 1200.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004186 | 18/10/2021 | 2538.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004187 | 18/10/2021 | 497.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004189 | 18/10/2021 | 1188.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004190 | 18/10/2021 | 2474.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004191 | 18/10/2021 | 1635.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004192 | 18/10/2021 | 2513.53 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004193 | 18/10/2021 | 1093.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004194 | 18/10/2021 | 2499.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004195 | 18/10/2021 | 2279.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004196 | 18/10/2021 | 4047.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004197 | 18/10/2021 | 3424.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004198 | 18/10/2021 | 1810.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004204 | 18/10/2021 | 410.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004205 | 18/10/2021 | 2083.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004206 | 18/10/2021 | 3032.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004207 | 18/10/2021 | 1177.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004208 | 18/10/2021 | 2379.98 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004209 | 18/10/2021 | 323.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004210 | 18/10/2021 | 2351.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004211 | 18/10/2021 | 1236.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004212 | 18/10/2021 | 796.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004213 | 18/10/2021 | 408.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004215 | 18/10/2021 | 2592.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004217 | 18/10/2021 | 1246.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004219 | 18/10/2021 | 3100.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004221 | 18/10/2021 | 461.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004223 | 18/10/2021 | 457.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004224 | 18/10/2021 | 209.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004225 | 18/10/2021 | 3753.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004226 | 18/10/2021 | 231.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004227 | 18/10/2021 | 1478.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004214 | 18/10/2021 | 2642.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004216 | 18/10/2021 | 747.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004218 | 18/10/2021 | 2121.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004220 | 18/10/2021 | 907.38 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004222 | 18/10/2021 | 821.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004179 | 18/10/2021 | 1143.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2021 | 4931.60 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 18102021 AS 0500HORAS DO DIA 23102021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2021 | 3886.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO DO NORTECE A BRASILIADF VOLTANDO POR JOAO PESSOAPB EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO SECRETARIO DE FINANCAS COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004180 | 18/10/2021 | 1730.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004182 | 18/10/2021 | 1033.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004233 | 19/10/2021 | 11506.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PATROL ENCHEDEIRA TRATOR NEW HOLLAND E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004238 | 19/10/2021 | 6189.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PESADOS CACAMBAO DE PLACAS OGE-4427 CAMINHAO PIPA OGG-4375 CACAMBAO DE PLACAS CIT-3371 CACAMBAO MNC-8509 E CACAMBAO MVC-2057 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004242 | 19/10/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2021 | 843.33 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004251 | 19/10/2021 | 5304.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004252 | 19/10/2021 | 44748.67 | 00198694000113 | ND CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA DO GINASIO NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE 1067047-52 - SICONV 895626. | 00072021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/10/2021 | 1350.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM 27580R22.5 MANCHAO RAC 40 A FRIO E RECAPAGEM 27580R22.5 DE PNEUS DO VEICULO TIPO CACAMBAO DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2021 | 640.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS MMS 9245PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DE MORADORES DA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2021 | 1060.00 | 00008561094443 | OSCAR CANDIDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTISTA EM APRESENTACAO MUSICAL NO DECORRER DO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO INICIO ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2021 | 635.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO TRANSPORTE MONTAGEM E OPERACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO TORNEIO INICIODO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2021 | 2700.00 | 00021835055400 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FORRO DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004240 | 19/10/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2021 | 1140.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB POMBALPB E PATOSPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632RN DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004244 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2021 | 400.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/10/2021 | 390.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUPLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2021 | 4320.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOLDO EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004246 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2021 | 250.00 | 00011125936401 | SIMONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2021 | 200.00 | 00002929451408 | EDMILSON FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007649187454 | MARIA IRENE DE FREITAS VAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2021 | 200.00 | 00015011701476 | ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2021 | 92938.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 092021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2021 | 19675.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 092021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2021 | 680.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2021 | 11650.00 | 00866006000146 | MADEIREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS TANIBUCA SERRADA - EM VIGA SARRAFO EM PRANCHA E EM RIPA E TELHA ROMANA CERAMICA DESTIANDOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2021 | 2500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE ARTROSCOPIA DE JOELHO DIREITO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2021 | 450.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL BIOPSIA DE HISTERECTOMIA TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2021 | 27112.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2021 | 5337.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2021 | 8006.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2021 | 7855.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2021 | 2391.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2021 | 920.24 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2021 | 0.72 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004267 | 20/10/2021 | 6615.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 49 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004274 | 21/10/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BROJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004289 | 21/10/2021 | 8324.50 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA D'AGUA SEM GTIN BOMBA DE OLEO SEM GTIN BOMBA DE TRANSFERENCIA SEM GTIN BUCHA DO MANCAL SEM GTIN CILINDRO DE FREIO SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004290 | 21/10/2021 | 8207.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA D'AGUA SEM GTIN BOMBA DE OLEO SEM GTIN BOMBA DE TRANSFERENCIA SEM GTIN BUCHA DO MANCAL SEM GTIN CIL MESTRE SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004291 | 21/10/2021 | 1926.14 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE FREIOS REVISAO DE RODAS E EMBREAGEM DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004292 | 21/10/2021 | 1921.15 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/10/2021 | 195.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004288 | 21/10/2021 | 6505.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS BOMBA D'AGUA SEM GTIN DISCO ARADOR PARA GRADE SEM GTIN FAROL DIANTEIRO SEM GTIN FILTRO DE AR SEM GTIN FILTRO DE OLEO SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADAS AO TRATOR VALMET - COR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/10/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004293 | 21/10/2021 | 114.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS FLUOXETINA 20MG COMP TEUTO E TRAMADOL 50MG1ML AMP TEUTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004294 | 21/10/2021 | 3910.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GLIBENCLAMIDA 5MG E METILDOPA 500MG SANVAL COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/10/2021 | 352.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DAS ATAS DO CONSELHO DAS SEGUINTES ESCOLAS JOSE VIEIRA CARNEIRO MARIA DELFINA GALDINO JOSE PEREIRA DA SILVA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA PORFIRIO ALVES BATISTA MARIA CARNEIRO VAZ MARIA VAZVIEIRA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO MANOEL CARDOSO FILHO E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004276 | 21/10/2021 | 24722.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004277 | 21/10/2021 | 8322.98 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004278 | 21/10/2021 | 6309.79 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004279 | 21/10/2021 | 4634.12 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004280 | 21/10/2021 | 5023.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004281 | 21/10/2021 | 5013.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004282 | 21/10/2021 | 5691.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004283 | 21/10/2021 | 3383.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/10/2021 | 200.00 | 00015854705460 | VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2021 | 200.00 | 00001225656494 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/10/2021 | 1690.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM CORSA SUPER ANO MODELO 19961997 DE PLACAS JMG 5598PB DE SUA PROPRIEDADE LOCACAO TRANSPORTE E MONTAGEM EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004326 | 22/10/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004309 | 22/10/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ANALISE NOS PORTAIS DO GOVERNO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DA TP-000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DA FASE DE ABERTURA DA TP-000012021 ABERTURA DA SESSAO INAUGURAL E ABERTURA DE PROPOSTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2021 | 1300.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ASSESSORIA DA FASE DE ABERTURA DA TP-000012021 ENVIO DE MATERIAIS ACOMPANHAMENTO NA ELABORACAO DE EDITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLW2E48 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLV0C83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004298 | 22/10/2021 | 1250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004299 | 22/10/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004300 | 22/10/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH 3628PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004301 | 22/10/2021 | 1250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004302 | 22/10/2021 | 1150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004304 | 22/10/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 9516PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004306 | 22/10/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR NOVO 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004308 | 22/10/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR NOVO 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004311 | 22/10/2021 | 2000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/10/2021 | 840.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NOS EQUIPAMENTOS CONSERTO COM TROCA DE ROLAMENTOS DESOBTRUCAO DO DULTO DE AGUA LUBRIFICACAO DA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO CONSERTO DA CHAVE LIGADESLIGA COM POTENCIOMETRO E RECUPERACAO DO SOQUETE DO OTOSCOPIO ENTRE OUTROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004312 | 22/10/2021 | 7980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004313 | 22/10/2021 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004315 | 22/10/2021 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/10/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004327 | 22/10/2021 | 8150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004328 | 22/10/2021 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004329 | 22/10/2021 | 3700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004330 | 22/10/2021 | 4250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004331 | 22/10/2021 | 6850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004332 | 22/10/2021 | 2180.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004333 | 22/10/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004334 | 22/10/2021 | 1620.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004335 | 22/10/2021 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004337 | 22/10/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004338 | 22/10/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004339 | 22/10/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB COM CONDUTOR UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2021 | 3875.00 | 00012226340408 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO BATISTAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIARIO EFICIENTE | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/10/2021 | 790.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS POCO VERDE E CAATINGA DOS ANDRADES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/10/2021 | 2000.00 | 21992494000108 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ESPECILAIZADOS EM MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND MOTONIVELADORA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONERVACAO DE RUAS E AVENIDASI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO GERSON DE ANDRADE CARNEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004316 | 22/10/2021 | 9100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004318 | 22/10/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004319 | 22/10/2021 | 8200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004320 | 22/10/2021 | 5100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004321 | 22/10/2021 | 7100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004322 | 22/10/2021 | 2580.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC-8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004323 | 22/10/2021 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR-2401SP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004324 | 22/10/2021 | 5350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004325 | 22/10/2021 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACAS KIL-3691PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004336 | 22/10/2021 | 7000.00 | 41781507000107 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO 11337282430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO COLETADAOS NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIONO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/10/2021 | 519.85 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO TECIDOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC PLANO OXFORD STRETCH 100 POLIESTER 1.5L TEC OXFORD TINTO KIT ECOL 19MM - 200M - CROMADO E KIT P CORTINA OCO 19MM - 200M - CORES - BRANCO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBISTITUICAO AO EMPENHO N° 3263. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004345 | 25/10/2021 | 2923.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINA 20MGML FRASCO 100ML FENOBARBITAL 40MG E HALOPERIDOL 2MGML GTS FR. 20ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/10/2021 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DA 1 PRIMEIRA REVISAO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI - ANO DE FABRICACAO 2021 E ANO MODELO 2021 COR BRANCA PLACAS RLX-4H19PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/10/2021 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E MAPAR MAXPRO 5W 30 GASALCGNV DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI RLX-4H19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/10/2021 | 427.50 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO 00856739430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 150 CHAVEIROS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/10/2021 | 300.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA MOEDAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DESTINADOS AS UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004350 | 25/10/2021 | 10917.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON E 3 SWITCH DE MESA 8 PORTAS - MERCUSYS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3235. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004351 | 25/10/2021 | 1170.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000092021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 3197. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/10/2021 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/10/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO VIDEONASOLARINGOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/10/2021 | 900.00 | 00005838893443 | VALDEMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVLOSPB NO ESTADIO BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/10/2021 | 2489.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOLA CAMPO 91 OFICIAL NINEONE TROFEU PLM 141-HO BOMBA DE INFLAR SPORT CPROLONGADOR E AGULHA SORTIDA APITO PROFICIONAL SABIA COM CORDAO E CARTAO CAMPO ARBITRO OFICIAL AMVM DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2021 COPA TETY PEREIRA REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTADIO BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004356 | 26/10/2021 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT-3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004357 | 26/10/2021 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE-4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/10/2021 | 629.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/10/2021 | 609.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO 01 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/10/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/10/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/10/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/10/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/10/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/10/2021 | 400.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/10/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2021 | 800.00 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARI VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/10/2021 | 189.00 | 00006239748439 | IARANI CARDOSO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2021 | 189.00 | 00011981038418 | GESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCENDO ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2021 | 630.00 | 00008943883471 | MARIA DO CARMO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2021 | 189.00 | 00013315670412 | MISAEL DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CARNAuBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2021 | 630.00 | 00008690416498 | ANA LUCIA FIGUEREDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/10/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004363 | 26/10/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011734739479 | LIDIARA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/10/2021 | 15245.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/10/2021 | 7050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/10/2021 | 6966.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2021 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2021 | 300.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/10/2021 | 19375.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/10/2021 | 6405.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2021 | 24123.51 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2021 | 12503.14 | 05316816000142 | B. J. DE AQUINO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ANCORON - 200MG CX 30 COMP REV ANGIPRESS - 50MG CX 30 COMP ARADOIS - 25MG CX 30 COMP REV BROMELIM PROPOLIS - SPRAY FR 50ML CATAFLAM - 50MG CX 10 DRG ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/10/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2021 | 11000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/10/2021 | 2296.44 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 27102021 AS 0500 HORAS DO DIA 30102021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/10/2021 | 13500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/10/2021 | 24750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/10/2021 | 2950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/10/2021 | 45666.18 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2021 | 23350.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/10/2021 | 2833.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/10/2021 | 38500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/10/2021 | 45200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2021 | 23536.91 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2021 | 33968.94 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/10/2021 | 202484.03 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2021 | 33360.94 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2021 | 48182.16 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2021 | 91922.86 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2021 | 6400.00 | 28336158000156 | NILSON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS FREEZER 314L ELECTROLUX 01 TAMPA CLASSIFICACAO A H330 BRANCO 220 VOLTS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO INFANTIL MARIA CARNEIRO VAZ E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/10/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/10/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/10/2021 | 19510.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSO 2778912 - ID 081230000007081900 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2021 | 7965.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/10/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/10/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2021 | 1.79 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/10/2021 | 40964.81 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/10/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/10/2021 | 12100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/10/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/10/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/10/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/10/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/10/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/10/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/10/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/10/2021 | 2014.64 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/10/2021 | 22750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/10/2021 | 27574.17 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/10/2021 | 9500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/10/2021 | 33909.44 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/10/2021 | 8026.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2021 | 12010.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2021 | 79317.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/10/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2021 | 31693.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2021 | 601.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2021 | 1460.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2021 | 512.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2021 | 1229.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2021 | 40.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/10/2021 | 11.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER FURGAO GRAND 2.3 16V DCI ANOMODELO 20142015 DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. PARCELA 710. EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/10/2021 | 628.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0004466 | 28/10/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/10/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO PORTAL CORREIO NO DIA 13102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/10/2021 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00054893771434 | FRANCISCO ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO EXERCICIO 2021 NAS EDIFICACOES URBANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO MUNICIPAL SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/10/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2021 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EMATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2021 | 378.00 | 00004100583435 | MARIA RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PROFESSORA EXECUTANDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOELMA PEREIRA DE LIMA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RIACHO DOS CAVALOSPB LICENCIADA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO 05 DIAS DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004487 | 29/10/2021 | 2848.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA - COMUNIDADE RURAL POCO VERDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 27 A 3009 E 0110 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004489 | 29/10/2021 | 7974.40 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA - COMUNIDADE RURAL CAPOEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 4 A 7 11 13 15 18 A 2210 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004490 | 29/10/2021 | 43440.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 TREZE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TCL E 03 TRÊS AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - TCL DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000162021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004491 | 29/10/2021 | 14616.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 03 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS27 A 3009 1 4 A 8 11 13 A 15 18 A 22 25 E 2610 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2021 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA E. M. E. F. E EJA MARIA VAZ VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2021 | 7450.00 | 39848741000162 | FERNANDO HENRIQUE ALVES - HIDRO MOCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS VARZIA GRANDE E CARNAuBA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURCOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2021 | 1690.00 | 00010451532490 | PAULO SERGIO GONÇALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS CARNAUBAS E VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM CONFORMIDADE COM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2021 | 2082.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2021 | 2725.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2021 | 0.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2021 | 20.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO CIDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/10/2021 | 4.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2021 | 9.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2021 | 375.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2021 | 375.07 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 5960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2021 | 590.00 | 00014827739889 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DE PORTOES INTERNOS E CADEIRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/10/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2021 | 950.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRAÇAS SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS CASEIROS SABORES VARIADOS SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS EM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2021 | 5160.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TCL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2021 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2021 | 900.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA SEGUNDA RODADA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2021 | 3300.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE 200 PRONTUARIOS SUAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2021 | 3200.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 10 CARIMBOS MEDIOS ELABORACAO E IMPRESSAO DE 4000 PANFLETOS COLORIDOS EM PAPEL COUCHÊ 15X21CM 200 CONVITES 15X21 COM ENVELOPE 120 CRACHAS COLORIDOS 200 CERTIFICADOS A4 300 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO PEQUENO 132 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO PEQUENO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210407809. Obs. REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO RISCO CIRuRGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2021 | 1680.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG DO ABDOME TOTAL USG PELVICA USG VIAS URINARIAS E USG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2021 | 1200.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG TRANSVARGINAL USG MAMARIA USG REGIAO AXILAR USG CERVICAL E USG OBSTETRICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2021 | 17534.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE 120 TALOES DE RECEITA AZUL 10 CARIMBOS MEDIOS 30 TALOES DE AUTORIZACAO COM 100 FOLHAS 120 BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 200 BLOCOS RECEITUARIO SIMPLES 50 BLOCOS REQUISICAODE EXAMES 70 AVEIANM 1000 CARTAO ADULTO 632 CARTAO CRIANCA 500 CARTAO MEDICACAO 1000 FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ENTRE OUTRAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/11/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2021 | 155.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/11/2021 | 725.00 | 34792792000104 | ALBERANI DE ALMEIDA SOUSA 09146540474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2021 | 5583.63 | 31859224000187 | R B D DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA VIBRATORIA 4T REFR A AR6 DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2021 | 8512.00 | 37259260000196 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA 70166418480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE 200 DIARIOS DE CLASSE 6° AO 9° ANO 200 DIARIOS DE CLASSE CRECHEEDUCACAO INFANTIL 114 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO 10 CARIMBOS MEDIOS 200 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO PEQUENO 200 ENVELOPES TIMBRADO GRANDE 10 TALOES DE AUTORIZACAO C 100 FOLHAS E 100 REPRODUCAO DE APOSTILAS C20 FOLHAS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/11/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004513 | 03/11/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004526 | 04/11/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004541 | 04/11/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/11/2021 | 421.35 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 04112021 A 0500 HORAS DO DIA 051112021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004572 | 04/11/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/11/2021 | 200.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011128767406 | LAIANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2021 | 400.00 | 00009304748488 | ELIAS SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012091654493 | MARIA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/11/2021 | 400.00 | 00005551971406 | LUZIA MARIA MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/11/2021 | 600.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/11/2021 | 69.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/11/2021 | 150.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004534 | 04/11/2021 | 2290.76 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PRETA DE RAPADURA PCT C10 UND PESO 350G E BOLO DE SAIA EMBALADO EM RECIPIENTE ADEQUADO C40G CADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004535 | 04/11/2021 | 448.15 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004536 | 04/11/2021 | 762.35 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004537 | 04/11/2021 | 488.45 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004538 | 04/11/2021 | 352.48 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004523 | 04/11/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/11/2021 | 2940.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS LUMINARIA PETALA - LAMPADA LED 150W DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004529 | 04/11/2021 | 48873.46 | 00198694000113 | ND CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA NO CONJUNTO ONOFRE SOARES NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE N 1068997-03. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004542 | 04/11/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004544 | 04/11/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A MAQUINA PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGG 4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/11/2021 | 400.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/11/2021 | 200.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA DE CAICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/11/2021 | 1204.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/11/2021 | 1050.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 4P PELICULA CHARGE 4040 MOLDURA SOM 2DIN MOBI BLACK PIANO E APARELHO DVD MP5 2DIN 7POL E-TECH BLUETOOTH DESTINADOS AO FIAT MOBI DE PLACAS RLX4H29 A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'SI II E II PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/11/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MZK0867RN A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004587 | 05/11/2021 | 88.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA - CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004591 | 05/11/2021 | 264.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004592 | 05/11/2021 | 90.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 11 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA GARRAFAO C 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004602 | 05/11/2021 | 439.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 UNIDADES DE AGUA MINERAL SGAS GARRAFAO COM 20 LITROS E 52 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/11/2021 | 2680.00 | 00002041231432 | FRANCINEUDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS SERVICOS DE BUFFET UTILIZADO NOS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERLADINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III AMBAS DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/11/2021 | 6379.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS FAROL VW GOL G7 173P5P LD MASC NEGRA PARABARRO GOLVOYSAV G5G6 08 LD HS306D PARABARRO GOLVOYSAV G5G6 08 LE HS306D VID VW GOL PB 0815 35P VFC G567 PSSP AGC PALHETA VW GOL G5 VG 0912 - PVT10 - VTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD-3115PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/11/2021 | 350.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PELICULA CARBON NANO G5 10 ANOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX4H19PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004589 | 05/11/2021 | 88.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004596 | 05/11/2021 | 113.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 14 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/11/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/11/2021 | 2740.00 | 00006670794401 | RENATO MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIROSOLDA NA PRODUCAO DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS PARA DECORACAO NATALINA EM PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/11/2021 | 900.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA TERCEIRA RODADA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/11/2021 | 180.00 | 00087321149404 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CONSERTO DE 16 SHORTS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/11/2021 | 885.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/11/2021 | 580.00 | 00014827739889 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM GUARDA CORPO MEDINDO 1100M² NO CEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/11/2021 | 221.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0004584 | 05/11/2021 | 7799.96 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA COMP.07 AZUL 100X1 CARTUCHO P IMPRESSORA COLORIDO CARTUCHO P IMPRESSORA PRETO PASTA AZ LOMBO LARGA CX C20 UN PASTA AZ LOMBO ESTREITO CX C20 UN ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004586 | 05/11/2021 | 765.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 90 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004590 | 05/11/2021 | 352.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004600 | 05/11/2021 | 448.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 52 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004603 | 05/11/2021 | 880.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/11/2021 | 5500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FP WF E VID VOLARE PB M ONIBUS V8L DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/11/2021 | 2600.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FP WF DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/11/2021 | 3171.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FP WF VERNIZ PU CARBON MS 5.1 ANJO 750ML THINNER ANJO PU 5000 900ML FITA CREPE ADERE AUT BRANCA 18X50 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-4365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004598 | 05/11/2021 | 71.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS E 8 UNIDADES DE AGUA DE PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/11/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0004601 | 05/11/2021 | 260.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 31 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/11/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/11/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/11/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/11/2021 | 530.00 | 00070839635419 | ANDERSON FREIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS EM GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004621 | 08/11/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/11/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE HABILITACAO AVISO DE LICITACAO-PREGAO E RESULTADO DE JULGAMENTO PUBLICADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004628 | 08/11/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/11/2021 | 300.00 | 00070946923400 | DAIANNI VIEIRA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004611 | 08/11/2021 | 9264.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 288 HS COM PEDREIRO E 272 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOAO ROSENDO DA COSTA - ZONA RURAL NOS DIAS 111314151819202122252627282910 E 134511 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004612 | 08/11/2021 | 9504.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 288 HS COM PEDREIRO E 288 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA NA COMUNIDADE RURAL SANTANA NOS DIAS 111314151819202122252627282910 E 134511 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004613 | 08/11/2021 | 18744.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 568 HS COM PEDREIRO E 568 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA NOS DIAS 111314151819202122252627282910 E 134511 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004629 | 08/11/2021 | 2600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004632 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004634 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004636 | 08/11/2021 | 1550.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR NOVO 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004637 | 08/11/2021 | 1650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR NOVO 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004639 | 08/11/2021 | 1300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004640 | 08/11/2021 | 1390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004641 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004642 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-4365PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004643 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004645 | 08/11/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004615 | 08/11/2021 | 6912.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HS COM PEDREIRO E288 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE CONCRETAGEM DE VALAS NO ASFALTO TAPA BURACOS DA AVENIDA DEPUTADO GERVASIO MAIA NOS DIAS 252627282910 E 134511 DE 2021 COM 2 PEDREIROS E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004616 | 08/11/2021 | 6552.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 104 HS COM PEDREIRO E312 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE MANUTENCAOREFORMA DO CEMITERIO PuBLICO NOS DIAS 111314151819202122252627282910 DE 2021 COM 1 PEDREIRO E 3 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004617 | 08/11/2021 | 7392.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 224 HS COM PEDREIRO E224 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS TAPA-BURACOS DAS RUAS CEZARINA DE ANDRADE ANTONIO C. CAVALCANTE E ALCINA CARNEIRO NOS DIAS 1113 A1518 A 2225 A 2910 DE 2021 COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004622 | 08/11/2021 | 2500.00 | 22290243000144 | H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOVJPCAIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2021REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000142019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004623 | 08/11/2021 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004624 | 08/11/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACAS KIL-3691PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/11/2021 | 730.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA USINAGEM DE TORNO PARA RECUPECAO DE EIXOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004630 | 08/11/2021 | 3700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004631 | 08/11/2021 | 12000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIALN0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004633 | 08/11/2021 | 9500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004635 | 08/11/2021 | 7300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004638 | 08/11/2021 | 2700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGE - 4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004644 | 08/11/2021 | 5600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC - 2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004646 | 08/11/2021 | 2969.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC - 8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004649 | 08/11/2021 | 4200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR - 2401SP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004651 | 08/11/2021 | 5100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0004618 | 08/11/2021 | 6792.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 144 HRS COM PEDREIROE 280 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE REBOCO DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 1113 A 1518 A 2225 A 2910 E 134511 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/11/2021 | 2450.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA LAVADORA 12KG BRANCO 220V - BRASTEMP DESTINADA A UNIDADE BASAICA DE SAuDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004619 | 08/11/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004625 | 08/11/2021 | 28750.00 | 01034997000163 | DIGITU S INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRÊS TABLET GALAXY TAB A7 T500 64GB DOURADO - SAMSUNG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000192021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004647 | 08/11/2021 | 4300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004648 | 08/11/2021 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004650 | 08/11/2021 | 7740.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD-3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004652 | 08/11/2021 | 5970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004653 | 08/11/2021 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004654 | 08/11/2021 | 5000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004655 | 08/11/2021 | 2120.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004656 | 08/11/2021 | 3150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004657 | 08/11/2021 | 1980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF-5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004658 | 08/11/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH-9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004659 | 08/11/2021 | 8220.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2021 | 800.00 | 37277370000180 | MARIZA TOMAZ VIEIRA 05381015712 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPELHOS PERSONALIZADOS TAM 5X5CM DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004671 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004677 | 09/11/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004678 | 09/11/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB COM CONDUTOR UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004680 | 09/11/2021 | 5988.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR CONDICIONADO SPLIT ECO 12.000 BTUS DCRE 201819474-1 - MARCA AGRATTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/11/2021 | 7000.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004662 | 09/11/2021 | 5478.32 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 8836 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004672 | 09/11/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004679 | 09/11/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008362057408 | MARIA REGINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2021 | 250.00 | 00069179638449 | JOSE LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2021 | 400.00 | 00009796683440 | MONISIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008536551461 | MICILENE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2021 | 1264.05 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 03 TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 09112021 A 0500 HORAS DO DIA 12112021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004670 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2021 | 880.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2021 | 842.70 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE LICITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 10112021 A 0500 HORAS DO DIA 12112021OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00070610519492 | ALBERIO NOBRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DELFINA GALDINO SITIO MALHADA DA PEDRA E SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE SITIO BAIXA VERDE AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2021 | 800.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2021 | 4530.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIGACAO DE UM COMPACTADOR DE SOLO UTILIZADO EM OBRAS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2021 | 288.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004693 | 10/11/2021 | 25800.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS TCL DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000162021.CONFORME PREGAO ELETRONICO 000162021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004694 | 10/11/2021 | 18060.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - TCL DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000162021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2021 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA OFICINA MECANICA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008717106419 | DAMIÃO DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSIBEL DA COSTA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2021 | 960.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA 100 POLIESTER COM PROTECAO FPS45 E SHORT COM ELASTICO 100 POLIESTER COM PROTECAO FPS45 DESTEINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2021 | 150.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA FRONT DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2021 | 20489.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS MANGUEIRA DE LED CONECTOR STROB E TUBO DE LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E DA PRACA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2021 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RAIO X COLUNA LOMBAR E UM RAIO X TORAX COM LAUDO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO COLONOSCOPIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2021 | 1770.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NOS EQUIPAMENTOS MANUTENCAO EQUIPO ODONTOLOGICO MANUTENCAO DE MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA INSTALACAO ULTRASSON ODONTOLOGICO SUBSTITUICAO DA MANGEURIA SERINGA TRIPLICE ENTRE OUTRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004699 | 11/11/2021 | 4300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004728 | 11/11/2021 | 2116.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2021 | 120.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS RECARGAS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI3750FN PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2021 | 120.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS - UBS III SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004737 | 11/11/2021 | 3111.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004740 | 11/11/2021 | 427.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004741 | 11/11/2021 | 2002.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004744 | 11/11/2021 | 318.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004745 | 11/11/2021 | 467.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004746 | 11/11/2021 | 2016.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004747 | 11/11/2021 | 286.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004748 | 11/11/2021 | 1116.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004749 | 11/11/2021 | 2204.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004751 | 11/11/2021 | 2152.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004752 | 11/11/2021 | 278.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004753 | 11/11/2021 | 416.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004754 | 11/11/2021 | 427.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004755 | 11/11/2021 | 1217.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004756 | 11/11/2021 | 3947.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004757 | 11/11/2021 | 2163.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004758 | 11/11/2021 | 238.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004761 | 11/11/2021 | 2549.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2021 | 3050.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO CONSULTA OFTALMOLOGICA CONSULTA ENDOCRINOLOGIA EXAMES TIPO ELETROENCEFALOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004767 | 11/11/2021 | 259.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004768 | 11/11/2021 | 2859.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004769 | 11/11/2021 | 3955.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004770 | 11/11/2021 | 2646.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004771 | 11/11/2021 | 637.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESPECULO VAG. TAM G KOLPL ESPECULO VAG. TAM M KOLPL E ESPECULO VAG. TAM P KOLPL DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2021 | 900.00 | 00005838893443 | VALDEMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA QUARTA RODADA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2021 | 685.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2021 | 685.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA NO DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004750 | 11/11/2021 | 891.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004759 | 11/11/2021 | 1031.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 11/11/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/11/2021 | 1094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASAFAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2021 | 100.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004718 | 11/11/2021 | 2455.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004722 | 11/11/2021 | 1002.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004725 | 11/11/2021 | 1054.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004720 | 11/11/2021 | 1081.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO A ATIVIDADE AGRICOLA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004736 | 11/11/2021 | 95567.21 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE N CR 1061.994-682018 MAPA. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2021 | 4709.45 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2021 | 3800.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2021 | 7269.55 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2021 | 6501.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2021 | 43301.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2021 | 0.30 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/11/2021 | 46862.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2021 | 1820.00 | 00005460378443 | MARCONDES VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 20 KM DIARIOSACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNO MAMTUTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS MZM 9506RN NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2021 | 5400.00 | 00007453972477 | SANDRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE SETORES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES CAJAZEIRAS DO TITO CURRALINHO DE BAIXO BEIRA DO RIO E ADJACENCIAS PERCURSO DE IDA E VOLTA APROXIMADAMENTE 40 KM DIARIOS ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009 MODELO 2010 DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2021 | 4620.00 | 00003019416450 | SEBASTIÃO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES BOM NOME BOA VISTA BATATAS SANTANA TRAPIA MUTIRAO E SEDE - IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 50 KM DIARIOS ACESSO PELASESTRADAS VICINAIS TURNOS MATUTUINO E VESPERTINO UTILIZANDO O VEICULO GM VERANEIO DE PLACAS MMS 8030PB ANO 1983 MODELO 1984 NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2021 | 2926.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES CAJAZEIRA DO TITO CURRALINHO DE BAIXO CURRALINHO DE CIMA E RIACHO DOS PATOS -IDA E VOLTA ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO VERANEIO LX DE PLACAS KHY 3333 ANO 1993 MODELO 1994 NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004717 | 11/11/2021 | 3140.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004719 | 11/11/2021 | 2031.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004721 | 11/11/2021 | 1705.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004723 | 11/11/2021 | 687.02 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004724 | 11/11/2021 | 1475.32 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004726 | 11/11/2021 | 2463.84 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004727 | 11/11/2021 | 6483.68 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004729 | 11/11/2021 | 3761.44 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/11/2021 | 300.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2021 | 540.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML E 04 QUATRO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP1602 AMBAS EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2021 | 360.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 SEIS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004738 | 11/11/2021 | 19247.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004739 | 11/11/2021 | 2065.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004742 | 11/11/2021 | 10708.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004743 | 11/11/2021 | 4036.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004760 | 11/11/2021 | 269.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2021 | 120.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP MPF127FN EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004716 | 11/11/2021 | 1615.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004764 | 11/11/2021 | 1903.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004765 | 11/11/2021 | 267.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/11/2021 | 10516.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2021 | 200.00 | 00007353805463 | BARBARA SUELLEN CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005382739412 | EDILEUZA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004789 | 12/11/2021 | 881.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/11/2021 | 78.58 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 16112021 A 1700 HS DO DIA 16112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2021 | 78.58 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 16112021 A 1700 HS DO DIA 16112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004786 | 12/11/2021 | 1506.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004787 | 12/11/2021 | 1359.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004791 | 12/11/2021 | 1691.46 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004793 | 12/11/2021 | 308.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004796 | 12/11/2021 | 2439.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOMBONS DANUBIO SERENATA DE AMOR PIRULITO BIG BIG E GUARANA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0000322020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2021 | 5757.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHA 15X10CM COPIA COLORIDA BANNER EM LONA 440G IMP DIGITAL ADESIVO E CARIMBO AUTOMATICO 4911 DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2021 | 148.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210410368. Obs. REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004800 | 12/11/2021 | 790.08 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004802 | 12/11/2021 | 550.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004778 | 12/11/2021 | 1236.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004779 | 12/11/2021 | 2676.23 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004780 | 12/11/2021 | 1678.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004781 | 12/11/2021 | 828.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004782 | 12/11/2021 | 2426.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004784 | 12/11/2021 | 1851.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000322020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004785 | 12/11/2021 | 4059.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004788 | 12/11/2021 | 3592.03 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004790 | 12/11/2021 | 1634.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004792 | 12/11/2021 | 1274.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2021 | 8299.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE SUGESTAO ADESIVO BANNER PLACA PVC COBERTA C ADESIVO COLORIDO P IDENTIFICACAO DE SALA CARIMBO AUTOMATICO 4911 CADERNETA DA GESTANTE E ADESIVO REDONDO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S III E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2021 | 853.54 | 00002827421402 | JOAQUIM CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 08112021 A 0500 HS DO DIA 10112021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/11/2021 | 298.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2021 | 675.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2021 | 1460.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2021 | 601.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004813 | 16/11/2021 | 2100.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DETECTOR FETAL SONOLINE CONTEC DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004814 | 16/11/2021 | 1210.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR OTOSCOPIO E SELADORA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/11/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/11/2021 | 1820.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE DE LAJES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 20KM DIARIOS ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA FERIA UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS GRM 3078RN ANO 1996 MODELO 1996 NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/11/2021 | 1820.00 | 00003326891407 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PASSANDO PELA LOCALIDADE GENIPAPEIRO DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA APROXIMADAMENTE 20KMDIARIOS ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLCAS MOI 5084PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2021 | 1820.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PASSANDO PELAS LOCALIDADES CASTANHO E POCO VERDE DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA APROXIMADAMENTE 20KMDIARIOS ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS HTZ 4861PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/11/2021 | 320.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/11/2021 | 379.35 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN NO PERIODO DE 0600 HORAS DO DIA 17112021 A 1800 HORAS DO DIA 17112021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/11/2021 | 400.00 | 00070593954408 | ERICA FERREIRA BATISTA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/11/2021 | 2296.44 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 17112021 AS 0500 HORAS DO DIA 20112021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM ATIVIDADES DE POLDA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CARNEIRO VAZ MANOEL CARDOSO FILHO JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO JUSTINO TOMAS DE BRITO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/11/2021 | 140.00 | 00011981038418 | GESSICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSEVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00006656707459 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00070868660400 | VANESSA DE LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA EXECUTANDO ATIVIDADES INERENTES A FUNCAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/11/2021 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EMATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/11/2021 | 4900.00 | 00001029747482 | LIDIA SILVANA DE SALES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PASSANDO PELAS LOCALIDADES SITIOS SERRA REDONDA CAROBA E RIACHO DA SERRA ZONA RURAL ONOFRE SOARES E JALECO ZONA URBANA DESTINO ZONA URBANA PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINO DESEGUNDA A SEXTA FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLCAS OFD 5098PB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2021 | 448.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/11/2021 | 4599.35 | 31859224000187 | R B D DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BETONEIRA 400L MONO 220V - CSM DESTINADAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS SUS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/11/2021 | 136.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA - UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOA CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004827 | 17/11/2021 | 950.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA COMP MICROH Z100 A2 SER RESINA COMP MICROH Z100 A3 SER PONTA CARBIDE FG PONTA DIAMANTADA CHAMPION E EUGENOL 20ML AAF DO BRASIL DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICASDE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004831 | 17/11/2021 | 8270.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO CHIAPERINE 30L SEM OLEO 220V 10BPO - MOTOMIL BALANCA DIGITAL PESAR BEBES ELP 25BB STANDARDCAP 10 25KG - BALMAK OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM LCD COLORIDO - CONTEC E NO-BREAK UPS COMPACT PRO1200 UNIVERSAL PARA COMPUTADORIMPRESSORA - TS SHARA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004832 | 17/11/2021 | 1180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO LARIGOSCOPIO CONVENC PEDIATRICO ACO INOX - MACROSUL E LAMINA ACO INOX MD DE LARINGOSCOPIO CONVENC MILLER 00 0 1 2 3 E 4 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/11/2021 | 4640.00 | 00004422083406 | ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES E ESTRATEGIAS E EDITAL CONFORME A LEI 14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 LEI ALDIR BLANC JUNTO A ESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/11/2021 | 6270.00 | 00010015145484 | JAISLAN GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM HORAS MAQUINA COM UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA 30 HORAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2021 | 3700.00 | 27456321000151 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 UNIDADES DE CAMISETAS POLO E 220 UNIDADES DE SACOLAS TIPO MOCHILA DE COSTA PERSONALIZADAS DESTINADAS AS CRIANCAS E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/11/2021 | 3750.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E IMPLANTACAO PARA USO DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO PARA COLETAR DADOS E REALIZAR VISITAS DOMICILIARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004843 | 18/11/2021 | 12324.20 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO FITA PARA SELADORA HIPOCLORETO DE SODIO 25 HIPOCLORETO DE SODIO 525 CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO GRAU CIRURGICO 10X10 GRAU CIRURGICO 25X25 GRAU CIRURGICO 5X5 BROCA MINI CUT CHAMA CILINDRICA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004844 | 18/11/2021 | 14451.10 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO ANESTESICO PRILOCAINA 3 ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA ANESTESICO S VASO MEPIVACAINA ALGODAO EM ROLETES N. 1 ANESTESICO LIDOCAINA HCL 3 E ANESTESICO LIDOCAINA 2 DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004845 | 18/11/2021 | 19538.50 | 29894043000140 | MULTIMED DENTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICO LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM. PP P M G N SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO UNICO CONTENDO 5ML N TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO N MASCARA CIRURGICA TRIPLA N E REVELADOR PARA RAIO-X N DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2021 | 13200.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESTILADOR DE AGUA - CIRISTOFOLI E BISTURI ELETRICO - EMAI DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/11/2021 | 1530.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA DE ESCRITORIO - PLATA MOVEIS TELA DE PROJECAO MULTIMIDIA - TES E MESA PARA COMPUTADOR - HOMEOFFICE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/11/2021 | 1820.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 20KM DIARIOSACESSOO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS MZM 9506RN NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2021 | 421.35 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 19112021 A 0500 HORASDO DIA 20112021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2021 | 350.00 | 00007198983405 | EVA MARIA ANDRANDE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071513420470 | ANA PAULA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2021 | 250.00 | 00009941566429 | ALDEJUNHO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2021 | 500.00 | 00009850207418 | ISAQUE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/11/2021 | 250.00 | 00092839118491 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/11/2021 | 500.00 | 00012690666413 | FELIPE CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/11/2021 | 78.58 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 17112021 A 1700 HS DO DIA 11112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/11/2021 | 78.58 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 18112021 A 1700 HS DO DIA 18112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2021 | 78.58 | 00008245618489 | ADNA KALINE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 19112021 A 1700 HS DO DIA 19112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2021 | 78.58 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 17112021 A 1700 HS DO DIA 17112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2021 | 78.58 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 18112021 A 1700 HS DO DIA 18112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2021 | 78.58 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0730 HS DO DIA 19112021 A 1700 HS DO DIA 19112021 NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROSTUTELARES OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004877 | 19/11/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00005830447436 | ANA ELISA MARIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2021 | 2500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DESPESAS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERCTOMIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00002656562490 | DIVANEIDE PEREIRA MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00003626663426 | MARIA DE FATIMA JALES RIBEIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 19/11/2021 | 292.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 19/11/2021 | 1460.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/11/2021 | 876.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/11/2021 | 1487.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/11/2021 | 292.00 | 00006532258490 | ISABELA CRISTIANE VIEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/11/2021 | 1168.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/11/2021 | 876.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/11/2021 | 1487.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2021 | 1752.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2021 | 10404.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA REFERENTE A COMPETENCIA 20202021 PARCELA 2 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 19/11/2021 | 6936.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA REFERENTE A COMPETENCIA 20202021 PARCELA 3 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/11/2021 | 1113.43 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 19/11/2021 | 0.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/11/2021 | 6284.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/11/2021 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/11/2021 | 200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHAO CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/11/2021 | 1752.00 | 00010170309444 | MARIA CRISTIANE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/11/2021 | 1752.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/11/2021 | 300.00 | 00005196978470 | MARCIA CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/11/2021 | 250.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE SEDA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/11/2021 | 145.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO DE SEDA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/11/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE LICITACAO-PREGAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/11/2021 | 1652.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE LICITACAO-PREGAO AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS E RETIFICACAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/11/2021 | 300.00 | 00003264447428 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/11/2021 | 1800.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TRANSFORMADOR ATH 1050VA RAGTECH DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/11/2021 | 280.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/11/2021 | 5329.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2021 | 630.00 | 00008943883471 | MARIA DO CARMO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/11/2021 | 95432.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 102021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/11/2021 | 630.00 | 00008690416498 | ANA LUCIA FIGUEREDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/11/2021 | 400.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES EXERCENDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/11/2021 | 400.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/11/2021 | 400.00 | 00012448894400 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/11/2021 | 400.00 | 00011624033490 | ALDESANDRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/11/2021 | 800.00 | 00008388397460 | LUZIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/11/2021 | 800.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/11/2021 | 33772.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/11/2021 | 800.00 | 00013402192470 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/11/2021 | 800.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/11/2021 | 800.00 | 00008897176488 | ROSANE VIEIRA DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/11/2021 | 800.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/11/2021 | 1600.00 | 00006226276436 | ANA MARIA ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINAS DE LEITURA E PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/11/2021 | 800.00 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTEGRAL OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL MARI VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/11/2021 | 800.00 | 00012166663427 | MARIA DAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL E FRANCISCO JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011760004464 | ELEINADE DE FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEREIRA DA SILVA E MARIA DELFINA GALDINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/11/2021 | 800.00 | 00011052887490 | FERNANDA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2021 | 800.00 | 00010158335430 | DAIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOAO ROSENDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/11/2021 | 800.00 | 00005905930481 | JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO ENSINO INTREGRAL OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/11/2021 | 1221.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2021 | 1370.00 | 00018117198487 | JOÃO BENICIO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEIS TONELADAS DE INSUMOS ALIMENTICIOS FRETE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA UTILIZANDO O CAMINHAO CARGUEIRO M BENZ710 DE PLACAS GXM-6822 DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/11/2021 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/11/2021 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSINSTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE NOVEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/11/2021 | 420.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG OBSTETRICA COM DOPPLER SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/11/2021 | 6813.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/11/2021 | 4207.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/11/2021 | 788.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/11/2021 | 5000.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE HONORARIOS MEDICOS MATERIAIS E MEDICACAO USADOS EM CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004936 | 23/11/2021 | 1050.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRO P MATERIAIS DE LIMPEZA BRALIMPIA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004937 | 23/11/2021 | 230.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DUAL BAND 2.4 E 5 GHZ - 4 ANTENAS FIXAS DE 5 DBI 100 MBPS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB.CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/11/2021 | 900.00 | 00005838893443 | VALDEMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA QUINTA RODADA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/11/2021 | 2740.00 | 00006670794401 | RENATO MONTEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIROSOLDA NA PRODUCAO DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS PARA DECORACAO NATALINA EM PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004909 | 23/11/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BREJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/11/2021 | 173.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/11/2021 | 675.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/11/2021 | 250.00 | 00011755124430 | IANDRA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/11/2021 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REUNIDOS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EMATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E FORMACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008008588403 | CARLA JULIANA VIEIRA DINIZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2021 | 924.00 | 00010618912401 | IVANEIDE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CARNEIRO VAZ E NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/11/2021 | 146.66 | 00005209166465 | JUSCIVANIA CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS REALIZANDO ATIVIDADES DELIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO MESDE NOVEMBRO DO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2021 | 2950.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 25/11/2021 | 23700.55 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 25/11/2021 | 34601.94 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/11/2021 | 208059.39 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/11/2021 | 32998.40 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 25/11/2021 | 68842.81 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 25/11/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/11/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 25/11/2021 | 90730.06 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 25/11/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 25/11/2021 | 45952.81 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/11/2021 | 19375.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/11/2021 | 2400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/11/2021 | 4500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/11/2021 | 38500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB COMPLEMENTACAO- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/11/2021 | 48500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0005016 | 25/11/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2021 | 12045.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2021 | 7050.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/11/2021 | 6600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2021 | 19801.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2021 | 6335.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2021 | 25290.54 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/11/2021 | 1333.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS CASEIROS DE SABORES VARIADOS PARA SEREM SERVIDOS A CARAVANA DO CORACAO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 25/11/2021 | 24750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 25/11/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 25/11/2021 | 17100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2021 | 14100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2021 | 9275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005017 | 25/11/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2021 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004969 | 25/11/2021 | 8999.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004973 | 25/11/2021 | 349.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELADORA SELABEM BIVOLT DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 25/11/2021 | 28158.32 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/11/2021 | 9450.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/11/2021 | 11395.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2021 | 3747.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 25/11/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 25/11/2021 | 22750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 25/11/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2021 | 34903.10 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/11/2021 | 7410.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/11/2021 | 3290.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/11/2021 | 32593.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/11/2021 | 79072.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/11/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/11/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/11/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/11/2021 | 4440.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO COMO TC COLUNA TORACICA TC COLUNA CERVICAL TC COLUNA LOMBO-SACRA TC PELVE OU BACIA TC ABDOME SUPERIOR TC TORAX ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/11/2021 | 4700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COMO RNM PE 9ANTEPE RNM MEMBRO INFERIOR - JOELHO RNM COLUNA LOMBO-SACRA RNM COLUNA CERVICAL RNM CRANIO ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2021 | 4266.66 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2021 | 1743.74 | 07548130000102 | FRANCINALVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA 200LED COLOR 14M DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2021 | 3716.65 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PISCA 200L BR FRIO HT BICO DE PAPAGAIO 60CM VERMELHO ENFEITE FLOR DE NATAL ENFEITE GALHO DE NATAL CASCATA DE LED 240L ENTRE OUTROS DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/11/2021 | 4579.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE LED FR E CONECTOR DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/11/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 25/11/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/11/2021 | 4521.07 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/11/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/11/2021 | 1094.70 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEMCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500HORAS DO DIA 01122021 AS 2200 HORAS DO DIA 03122021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2021 | 9065.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/11/2021 | 183.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/11/2021 | 182.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2021 | 38998.13 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2021 | 11000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 25/11/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/11/2021 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/11/2021 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/11/2021 | 490.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021 NA CONTA FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/11/2021 | 900.00 | 00005838893443 | VALDEMIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELA SEXTA RODADA PRIMEIRA FASE REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021COPA TETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/11/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO USG RENAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/11/2021 | 300.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/11/2021 | 2250.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 COLCHAO ESPUMA CS ISOPLASMA 138X138X124 CM PRETO DESTINADO A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/11/2021 | 600.00 | 02128798000187 | MARIA FARIAS DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40. PRETO 220 BRITANIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2021 | 300.00 | 00065708792434 | JOSECI BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004136590466 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005033 | 29/11/2021 | 203.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005034 | 29/11/2021 | 267.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005036 | 29/11/2021 | 7401.60 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 04 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 5 A 811 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005037 | 29/11/2021 | 8385.60 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA - SITIO VOLTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 8 A 12 15 A 19 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005038 | 29/11/2021 | 7404.80 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA - COMUNIDADE RURAL MALHADA DA PEDRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 8 A 12 15 A 19 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005039 | 29/11/2021 | 8544.00 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO TOMAZ DE BRITO - SITIO UMBURANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 8 A 12 15 A 19 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2021 | 2941.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM MASSA DE POLIR BASE D AGUA N2 MAXI RUBBE TP AMARELO OURO 1900 PU MBB 76 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2021 | 2600.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS RLV0C83PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2021 | 3611.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM TP PRETO CHASSIS SB 900ML ES THINNER 900ML ANJO MASSA POLIESTER 1.5 KG KIT LAZZURIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/11/2021 | 5500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS VID VOLARE PB M ONIBUS V8L KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-3807PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2021 | 6000.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ORGANIZACAO E INSERCAO NO SIGPC SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE DE 13 PDDE BASICO 06 PDDE INTEGRAL 08 PDDE ESTRUTURA 12 PDDE QUALIDADE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 PDDE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP LASERJET PRO M428FDW E SAMSUNG ML 2850 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2021 | 480.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS HP LASERJET PRO M428FDW E SAMSUNG ML 2850 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2021 | 520.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS EPSON L395 E EPSON L396 AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2021 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L395 E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2021 | 550.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L395 E FORMATACAO DE UM COMPUTADOR AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2021 | 890.00 | 00006758569497 | RAONI CORTEZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-3897 OGC-6559 RLV0C83 E NQH-3628 AMBOS EM UTILIZACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2021 | 2500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2021 | 350.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO ESCAPULAR DIREITA SEM CONTRASTE SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2021 | 5190.40 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO DIGITAL TAPETE SANITIZANTE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2021 | 788.34 | 05121007000185 | TORRA TORRA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS ENFEITE FLOR DE NATAL 1 RAMOS COM FOLHAS E FRUT 1 CX HT BICO DE PAPAGAIO 60 CM DOURADO ENFEITE GALHO DE NATAL 1 CX ENTRE OUTROS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA RUAS E AVENIDAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2021 | 2543.70 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2021 | 42.79 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2021 | 2091.41 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2021 | 6584.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2021 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2021 | 1008.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2021 | 446.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2021 | 151.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2021 | 2876.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2021 | 375.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. REC. NAT. REN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA N 6060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003586364423 | JANDIRSON VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005078 | 01/12/2021 | 6008.42 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 9691 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005087 | 01/12/2021 | 16592.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CPII Z 32 50KG E BRITA DESTINADOS A CONCRETAGEM DE VALAS ABERTAS PELA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO DA PARAIBA PARA EXECUTAR OBRA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005088 | 01/12/2021 | 18128.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO METALON 20X20 - FERRO CA50 8.0 BARRA C 12M DESTINADOS A FABRICACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA PALMEIRAS LOCALIZADAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005090 | 01/12/2021 | 37063.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ABRACADEIRA DE NYLON 350X200 BOMBA DE AGUA 12 PERIFER INTERCH ARAME GALVANIZADO 18 1 124MM BALDE PRETO CAL FERRO 12LTS BRITA 19 CABO MADEIRA ENXADA ENTRE OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2021 | 705.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005094 | 01/12/2021 | 19648.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CERAMICA MOSAICO BR 533X533MM ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG REAJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG E BRITA DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DEESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA ATRAVES DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2021 | 1850.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO COMO TC ABDOME TOTAL TC COLUNA LOMBO-SACRA TC COLUNA LOMBAR E TC MEMBRO INFERIOR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2021 | 1330.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA CARRETEIRO E BOLSA EM LONA 600DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2021 | 6700.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PROJETOR BENQ SVGA HDMI BRANCO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2021 | 390.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2021 | 5900.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ KITS DE TINTA E RECARGA PARA IMPRESSORA E 02 DUAS CAIXAS DE RADIO COMUNICADOR RC 4101 PAR 04 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005082 | 01/12/2021 | 100698.19 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CERAMICA MOSAICO BR 533X533MM REVEST MOSAICO ONIX 30X60 BR ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2021 | 90.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2021 | 30.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2021 | 30.00 | 00069105928400 | MARCIO ROBSON SUASSUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO BOVINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005086 | 01/12/2021 | 15057.46 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT DIALINE ESM SECAGEM RAPIDA MARROM TABACO 36LT LIXA FERRO NORTON 36R BF LAMPADA SUPER LED 17W ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA COMUNIDADE CARNAuBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005089 | 01/12/2021 | 30000.82 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ARGAMASSA CCI 15KG PISO 50X50 TIPO A REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT MASSA ACRILICA HARZ 135KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005091 | 01/12/2021 | 15089.34 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA LARANJA GALAO 36LT MASSA CORRIDA HARZ COLORMAIS 27KG MASSA ACRILICA HARZ SACO 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005093 | 01/12/2021 | 11500.15 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA LARANJA GALAO 36LT MASSA CORRIDA PVA 27KG MASSA ACRILICA 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005095 | 01/12/2021 | 7093.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON ROLO ATLAS LA DE CARNEIRO 15CM 12MMA 32815 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005096 | 01/12/2021 | 8015.67 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON ROLO ATLAS LA DE CARNEIRO 15CM 12MMA 32815 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO COMUNIDADE LAJES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2021 | 7000.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO MANOEL CARDOSO FILHO MARIA VAZ VIEIRA MARIA CARNEIRO VAZ ZONA URBANA E ESCOLA MUNICIPALMARIA DELFINA GALDINO COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005098 | 01/12/2021 | 14202.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRO COMUNIDADE CURRALINHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2021 | 17270.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FORMA DE LIMPEZAS RECARGAS DE GAS E REPAROS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DELFINA GALDINO COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA FRANCISCO DE ANDRADE MARCIEL COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO COMUNIDADE LAGES FAUSTO ANDRADE DE SOUSA COMUNIDADE VOLTA JOSE PEREIRA DA SILVA COMUNIDADE CAPOEIRA E JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIRO DESTE MUNICIPI | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2021 | 3000.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADA A CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005101 | 01/12/2021 | 28498.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ARGAMASSA ACI 15KG PISO 50X50 REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT MASSA ACRILICA HARZ SACO 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2021 | 265.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS E EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2021 | 1900.00 | 00092836020482 | JOSIVAN DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA REDONDA PE DE SERRA CAROBA RIACHO DA SERRA CONJUNTO ONOFRE SOARES E JALECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00006232378490 | RODRIGO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHO DE BAIXO EXUA CALIFORNIA E MALHADA DA PEDRA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2021 | 842.70 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0600 HORAS DO DIA 02122021 A 1800 HORAS DO DIA 04122021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2021 | 265.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADO EM FUNCIONAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0005109 | 02/12/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2021 | 730.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO LIMPEZA E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS IIIAMBAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2021 | 3750.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA UTILIZACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E ESUAS AB TERRITORIO PARA COLETA DE DADOS DOS CIDADAOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2021 | 840.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG ABDOME TOTAL USG OBSTETRICA USG PELVICA E USG TRANSVARGINAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2021 | 1440.00 | 10714599000189 | ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DO TIPO USG REGIAO CERVICAL USG PAREDE ABDOMINAL E USG ABDOMINAL TOTAL SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2021 | 750.00 | 13751299000168 | COED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005115 | 02/12/2021 | 15680.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR MASCARA DESCARTAVEL C ELASTICO C50 MEDIX DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA AS AULAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORMEPREGAO ELETRONICO 000032021. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2021 | 1500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2021 | 130.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005121 | 03/12/2021 | 777.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005122 | 03/12/2021 | 999.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005123 | 03/12/2021 | 222.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPACOZINHA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MESDE NOVEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005124 | 03/12/2021 | 1000.78 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005127 | 03/12/2021 | 7999.96 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005128 | 03/12/2021 | 7000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005130 | 03/12/2021 | 1499.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005131 | 03/12/2021 | 1000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005133 | 03/12/2021 | 999.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005134 | 03/12/2021 | 1000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA AS FAMILIAS EM ATIVIDADE PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005135 | 03/12/2021 | 10000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005136 | 03/12/2021 | 999.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA AS FAMILIAS EM ATIVIDADE PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005137 | 03/12/2021 | 723.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005138 | 03/12/2021 | 999.32 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005139 | 03/12/2021 | 10000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005140 | 03/12/2021 | 1500.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005141 | 03/12/2021 | 998.32 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005142 | 03/12/2021 | 390.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPACOZINHA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL DE COPACOZINHADESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005143 | 03/12/2021 | 276.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPACOZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005144 | 03/12/2021 | 1610.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPACOZINHA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL DE COPACOZINHADESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005145 | 03/12/2021 | 5999.92 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005146 | 03/12/2021 | 1999.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS E SERVICOS SOCIOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005147 | 03/12/2021 | 8000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS ATRAVES DO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005129 | 03/12/2021 | 2953.50 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CARBAMAZEPINA 200MG COMP CARBAMAZEPINA 400MG COMP LEVETIRACETAM 100 MGML E TOPIRAMATO 50 MG CX C 60 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005126 | 03/12/2021 | 15930.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NA IMPLANTACAO AMPLIACAO OU MELHORIA DOS SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB MEDICAODA PRESENTE NOTA 118 HRS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/12/2021 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA MODERNIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2021 | 1991.60 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DOIS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 03122021 AS 0500 HORAS DO DIA 06122021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/12/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/12/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/12/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/12/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/12/2021 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/12/2021 | 720.00 | 42064183000159 | TASSIO BARBOSA DE BRITO 09962759404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA SABORES CAJU E GOIABA 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/12/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/12/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/12/2021 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005154 | 06/12/2021 | 7000.00 | 41781507000107 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO 11337282430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR 2401SP UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO COLETADAOS NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIONO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/12/2021 | 400.00 | 07198918000136 | CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA DE CRANIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005151 | 06/12/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/12/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/12/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/12/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/12/2021 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS E PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA ADE LIMA - CAPS COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/12/2021 | 580.00 | 00014827739889 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO PREPARO DE ESTRUTURAS METALICAS UTILIZADAS NA DECORACAO NATALINA DAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/12/2021 | 1168.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA BENJAMIN CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/12/2021 | 12274.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO FSH 41 UND T4 LIVRE 42 UND AMILASE 10 UND ASLO 15 UND HEMOGRAMA COMPLETO 180 UND HEMOGLOBINA GLICADA 14 UND BETA HCG 10 UND SUMARIO DE URINA 26 UND TRIGLICERIDIOS 38 UND GLICOSE 41 UND UREIA 31 UND CREATININA 31 UND ENTRE OUTROS SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALJULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/12/2021 | 126.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS MOLA EMBREAGEM TOYAMA TBC43X FILTRO GASOLINA ROCADEIRA IMPORTADA ARGON MANGUEIRA COMBUSTIVEL JUNTA CARBORADO CACHIMBO VELA CMOLA MOTO SERRA ENTRE OUTROS DESTINADA A ROCADEIRA PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/12/2021 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/12/2021 | 500.00 | 00092829651472 | JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00008278220492 | JOSECI PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005174 | 07/12/2021 | 332.70 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005176 | 07/12/2021 | 280.18 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DO EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005177 | 07/12/2021 | 794.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/12/2021 | 1270.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS POLIA ARVORE DE COMANDO ANEL PISTAO STD ROSCA PUSTICA 6X8 OLEO DO MOTOR 4T MOBIL PARAFUSO 6X25 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO COMPACTADOR A SERVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/12/2021 | 192.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2021 | 320.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001532033400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/12/2021 | 5.24 | 34028316001932 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/12/2021 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM MIDIA DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL COMUNICACOES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PORTAL DE NOTICIAS RIACHO NOTICIAS DE SUA PROPRIEDADE NODECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/12/2021 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LOCUCAO EM EVENTOS GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/12/2021 | 100.00 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL GOVERNAMENTAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/12/2021 | 530.00 | 00070839635419 | ANDERSON FREIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS EM GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIAS E COMUNICACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005203 | 08/12/2021 | 10067.20 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTOUTILITARIOJIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000222017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/12/2021 | 425.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DELEGACIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005199 | 08/12/2021 | 7200.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TRÊS VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 01 UM CONDUTOR E 04 QUATRO PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/12/2021 | 580.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS MMS 9245PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/12/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGG 4375PB - PAC II A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO VESPERTINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EXECUTANDO ATIVIDADES OPERANDO A MAQUINA PA ENCHEDEIRA EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00088449599415 | JOSIVAN VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070223738417 | MARCIO VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005200 | 08/12/2021 | 4450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMONHONETECARROCERIA ABERTA GMD20 CUSTOM S DE PLACAS HUK9B61PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005201 | 08/12/2021 | 2450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS DE PLACAS KIL-3691PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005202 | 08/12/2021 | 6450.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA F4000 DE PLACAS MXH4E20PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005204 | 08/12/2021 | 7650.00 | 41015151000109 | CLEODON ALMEIDA DE OLIVEIRA 31302270400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 UTILIZADO NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS LIXO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB COM DESTINO AO ATERROSANITARIO NA CIDADE DE BELEM DE BREJO DO CRUZPB NO PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/12/2021 | 950.00 | 00008882993469 | ROSIVANIA TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE - GMCHEVROLET D20 DE PLACAS MMT 0642PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00011088738478 | TEREZA FERNANDES JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00011290603499 | FRANCISCO DIJONES SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOSOBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002382816473 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002378793448 | ALDEY SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATEIROS REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS DIARIAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00071401145442 | THAINA MARIA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007826092442 | JOSENILDO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00038027673810 | LINDACI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00069105812453 | VALDELICE TEMISTOCLES FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXERCUTANDO ATIVIDADES COMO OPERADOR NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007814719402 | RAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427PB - PAC II PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/12/2021 | 2500.00 | 00001819235483 | ADELIA MABEL PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA AUXILIANDO NAS FISCALIZACOES DE OBRAS E EM ATIVIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/12/2021 | 885.00 | 00085314374404 | DAMIÃO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/12/2021 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/12/2021 | 9000.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA DE PLACAS KOP-8232MG PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/12/2021 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE CRAuNAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/12/2021 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00002655931408 | ADEMIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CONTROLE OPERACIONAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EXERCENDO ATIVIDADES NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DE BOMBA EM DETERMINADOS HORARIOS E ATENDENDO SOLICITACOES DE MORADORES DA MENSIONADA COMUNIDADE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007448843494 | FRANCISCO MACILON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL UMBURANAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/12/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/12/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ECOCARDIOGRAMA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/12/2021 | 75.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/12/2021 | 190.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES RELACIONADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOPERIODO DE 11 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2021 | 200.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PROGRAMA PATOS ESPORTE NA TV SERTANEJA PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2021 | 1325.00 | 00011970068850 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADAS NOS DIAS 04 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPATETY PEREIRA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO ESTADIO O BATISTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA ASSISTÊNCIA FARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005256 | 09/12/2021 | 502.50 | 40274237000185 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS HALOPERIDOL 5MGML HALOPERIDOL 5MG COMP. E ALPRAZOLAM 2MG COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2021 | 4924.90 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2021 | 842.70 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE LICITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0500 HORAS DO DIA 13122021 A 0500 HORAS DO DIA 15122021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005258 | 09/12/2021 | 89985.13 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 05 REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 000022020 CONTRATO N 000412020-CPL CUJO O OBJETO SE TRATA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAOIMPLANTACAO DA REFORMA DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE 1061653-412018 - MCIDADES. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2021 | 2926.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES CAJAZEIRA DO TITO CURRALINHO DE BAIXO CURRALINHO DE CIMA E RIACHO DOS PATOS -IDA E VOLTA ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO VERANEIO LX DE PLACAS KHY 3333 ANO 1993 MODELO 1994 NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2021 | 1820.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE LAJES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 20 KM DIARIOS ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS GRM-3078RN ANO 1996 MODELO 1996 NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2021 | 1820.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA COMUNIDADE RURAL JENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB - IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 20 KM DIARIOS ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS MZM-9506RN ANO 1996 MODELO 1996 NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2021 | 5400.00 | 00007453972477 | SANDRO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE SETORES DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES CAJAZEIRA DO TITO CURRALINHO DE BAIXO. BEIRA DO RIO E ADJACENCIAS PERCURSO DE IDAE VOLTA APROXIMADAMENTE 40 KM DIARIOS ACESSO PELAS ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009 MODELO 2010 NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2021 | 4620.00 | 00003019416450 | SEBASTIÃO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNIICPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PASSANDO PELAS LOCALIDADES BOM NOME BOA VISTA BATATAS SANTANA TRAPIA MUTIRAO E SEDE - IDA E VOLTA PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 50 KM DIARIOS ACESSO PELASESTRADAS VICINAIS TURNOS MATUTUINO E VESPERTINO UTILIZANDO O VEICULO GM VERANEIO DE PLACAS MMS 8030PB ANO 1983 MODELO 1984 NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2021 | 842.70 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0600 HORAS DO DIA 09122021 A 0600 HORAS DO DIA 11122021OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2021 | 250.00 | 00010567581470 | LUANA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2021 | 250.00 | 00015854705460 | VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ORTESE OCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2021 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA 000062017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2021 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2021 | 1010.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE MARMITAS DESTINADAS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISOS AVISO DE LICITACAO-PREGAO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PUBLICADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005246 | 09/12/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2021 | 2500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2021 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005287 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON BRANCO MODELO 20132013 DE PLACAS OGF 7119PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000502017 PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00008532430422 | MARCOS VINICIUS ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO HYUNDAIHB20 DE PLACAS NPT5291PB ANO20132013 DE SUA PROPRIEDADE COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005264 | 10/12/2021 | 9216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E 384 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA - ZONA RURAL NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 20 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 1 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005268 | 10/12/2021 | 12408.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 376 HS COM PEDREIRO E 376 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA - ZONA RURAL NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005269 | 10/12/2021 | 24936.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 752 HS COM PEDREIRO E 760 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2021 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE A ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA E. M. E. F. E EJA MARIA VAZ VIEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005275 | 10/12/2021 | 25344.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 768 HS COM PEDREIRO E768 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE CONCRETAGEM DE VALAS COM CONCRETO TAPA-BURACOS NO ASFALTO DAS RUAS DR FRANCISCO CARNEIRO E AV DEP. GERVASIO MAIA NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021 COM 4 PEDREIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005277 | 10/12/2021 | 6336.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E192 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021 COM 1 PEDREIROS E 1 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005278 | 10/12/2021 | 5280.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 160 HS COM PEDREIRO E160 HS COM SERVENTES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS BANHEIROS PUBLICOS NOS DIAS 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021 COM 2 PEDREIROS E 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005282 | 10/12/2021 | 2900.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE COM MOTORISTA UTILIZADO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 000242018 E CONTRATO 0522018 - CPL. DESPESAS COM CONDUTOR E MANUTENCAO POR CONTA DO CONTRATADO DESPESAS COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | ADEQUACAO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005285 | 10/12/2021 | 140840.54 | 35586809000121 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS CONFORME DESCRITO NO PROJETO BASICO E CONTRATO DE REPASSE DE N 1069.849–822019 – SICONV 8971602019. | 00032021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005286 | 10/12/2021 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM A CAPACIDADE PARA 09 TONELADAS UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAS DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000142017 ECONTRATO 000422017. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00001450940498 | JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB ATENDENDO SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00080633625434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA BETONEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DANDO SUPORTE LOGISTICO AS OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO DIRETA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005751337409 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/12/2021 | 183.33 | 00015325786440 | ALESSANDRO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/12/2021 | 1110.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO MERCEDES BENS710 DE PLACAS KAM 5886-RN DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005312 | 10/12/2021 | 11500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2021 | 5605.41 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2021 | 2930.59 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2021 | 3462.22 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE RELATIVO A RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PASEP PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2021 | 11609.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2021 | 43417.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS REALIAZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2021 | 1.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ITR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2021 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011030634483 | ENNYA GRAZIELY VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DIARIAS NA LIMPEZA GERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO ESPECIALIZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0005272 | 10/12/2021 | 6500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS AUTOCLAVE 12LD PLUS - ALT EQUIPAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS'S I II E III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000212021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2021 | 2700.00 | 00064650057434 | EUDECIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATSIENA FIRE FLEX DE PLACAS MZK0867RN A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBS I UBS II E UBS III DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005281 | 10/12/2021 | 4850.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VAN FIATDUCATO M BUS ROTAN 20102011 DE PLACAS MOR 4972PB COM CONDUTOR UTILIZADO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020 E CONTRATO 000802020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005283 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES. UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEMSAVEIRO DE PLACA MNL 6560PB LOCADO COM MOTORISTA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000512017 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2021 | 635.00 | 00030878300899 | JOSINETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARIAS EM ATIVIDADES DE CONSERVACAO E LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE MANTIDA POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005289 | 10/12/2021 | 2750.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE WAY ECON ANO 20112012 PLACAS NOH 9168RN ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032017 E CONTRATO 000492017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005291 | 10/12/2021 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOASDAS COMUNIDADES RURAIS LAGES ASSOBIO VOLTA GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL182019 E CONTRATO 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES CATOLE DO ROCHAPB POMBALPB E PAULISTAPB UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO ELX FLEX DE PLACAS MZJ 9632RN DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/12/2021 | 1650.00 | 00034367683400 | FRANCISCO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM VIAGENS RODOVIARIAS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAPB PATOSPB SOUSAPB E POMBALPBUTILIZANDO O VEICULO FIATPALIO ATRACTIV 1.4 DE PLACAS OIM 7828CE DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/12/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ANTIRRESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005276 | 10/12/2021 | 9096.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PRACAS BENS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. MEDINDO 192 HRS COM PEDREIROE 376 HS COM SERVENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. SERVICOS DE REBOCO E REFORMA DE BANHEIROS E CALCADAS DO GINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 1 PEDREIRO E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2021 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00001823763464 | IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00098041916449 | TEREZINHA OLINTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00098043366420 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00001823860400 | JOSECI CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/12/2021 | 890.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2021 | 2400.00 | 23067813000102 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE SALGADOS DE SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS NATALINOS DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2021 | 2400.00 | 23067813000102 | GERCINA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 3.000 UNIDADES DE SALGADOS DE SABORES VARIADOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS NATALINOS DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00004196053475 | JALMIR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00069186286404 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00006846725458 | GLAUCO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00070366106465 | AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00008941805414 | GILSON DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00011007015403 | GILMARCIO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00001782879463 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00010566241404 | FERNANDO JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00070610519492 | ALBERIO NOBRE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00011564045412 | FRANCIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00014293371419 | FRANCISCO EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00001493243403 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/12/2021 | 2438.93 | 00000614326796 | MIGUEL SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00024990819888 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/12/2021 | 2438.93 | 00007858587412 | NATANNA ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00005935340429 | MANUEL ERAQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/12/2021 | 2438.93 | 00005585731424 | ROSIEL VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00011824527446 | ALZINETE SANDRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/12/2021 | 2438.94 | 00099178672449 | ANTONIO DE SOUSA VIIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2021 | 2438.93 | 00081360800468 | SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE ACAO 07208420200002-005381 - MINISTERIO DO TURISMO SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA LEI ALDIR BLANC FUNDO NACIONAL DE CULTURA E DO EDITAL 012021 PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. A TITULO DE CONTRATACAO ARTISTICA COM APRESENTACAO DE SHOWS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVES DE LIVES. ELEMENTO DE DESPESA 339036. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2021 | 390.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2021 | 2400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/12/2021 | 20.90 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE 624.010-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2021 | 325.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PELO PRAZO DE 3 ANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009541156436 | MARIA JOSE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2021 | 200.00 | 00070946979456 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012115124448 | MARTA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007653906478 | FRANCISCA LINO DA PENHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2021 | 300.00 | 00011945428406 | JULLYA MARCIA ALENCAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2021 | 853.54 | 00002827421402 | JOAQUIM CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NO PERIODO DE 0500 HS DO DIA 13122021 A 0500 HS DO DIA 15122021 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL OCUPANDO O CARGO DE SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010618896457 | WILDER PINHEIRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2021 | 200.00 | 00011995634476 | SUENHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2021 | 350.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/12/2021 | 31.35 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE 624.010-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005355 | 14/12/2021 | 9868.80 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 04 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A CAIACAO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRRO CENTRO E JOSE AMERICO DE ALMEIDA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 293011 E 12367891013 E 1412 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005357 | 14/12/2021 | 4934.40 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DE GARAJAUS PARA PROTECAO DAS PALMEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 293011 E 12367891013 E 1412 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005358 | 14/12/2021 | 11500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0005359 | 14/12/2021 | 6835.20 | 26714729000113 | EDIGAR MELQUIDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 PINTORES E 02 AJUDANTES DE PINTOR NO SERVICO DESTINADO A PINTURA DA PRACA JOSE ARISTIDES BATISTA DA MOTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NOS DIAS 293011 E 12367891013 E 1412 DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2021 | 1300.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG - 4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/12/2021 | 2000.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OTORRINOLARIGOLOGICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/12/2021 | 1990.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MESA E BANHO LENCOL DE ALGODAO TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2021 | 3000.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL ALGODAO 190X220 TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2021 | 1020.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MESA E BANHO LENCOL DE ALGODAO 190X220 TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/12/2021 | 4000.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL ALGODAO 190X220 TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2021 | 990.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MESA E BANHO LENCOL DE ALGODAO 190X220 TOALHA DE BANHO E TOALHA DE ROSTO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/12/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/12/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/12/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/12/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CARDIACO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/12/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/12/2021 | 2041.79 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/12/2021 | 10288.76 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/12/2021 | 27167.07 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/12/2021 | 34331.16 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/12/2021 | 7602.41 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/12/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/12/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/12/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID 19 - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/12/2021 | 38355.69 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/12/2021 | 10120.83 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/12/2021 | 7965.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/12/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/12/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/12/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/12/2021 | 9799.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/12/2021 | 14683.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/12/2021 | 24100.01 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0005371 | 15/12/2021 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000502016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/12/2021 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/12/2021 | 2500.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO IN LOCO A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO JUNTO AOS PREGOES ELETRONICOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/12/2021 | 9091.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/12/2021 | 10086.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/12/2021 | 8812.50 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/12/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/12/2021 | 6050.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVIÇOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECERAM NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/12/2021 | 1300.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVIÇOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO SIMPLES DE CORPO E SERVICO DE TANATOPRAXIA AVANCADO DESTINADA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. QUE FALECERAM NESTA CIDADE CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/12/2021 | 842.70 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE RECURSOS HIDRICOS E SUA REPERCUSSAO NA SAUDE EM JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0600 HORAS DO DIA 15122021 A 0600 HORAS DO DIA 17122021 OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/12/2021 | 21420.14 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/12/2021 | 18675.83 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005374 | 15/12/2021 | 30000.82 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ARGAMASSA CCI 15KG PISO 50X50 TIPO A REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT MASSA ACRILICA HARZ 135KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE SANTANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005375 | 15/12/2021 | 15089.34 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA LARANJA GALAO 36LT MASSA CORRIDA HARZ COLORMAIS 27KG MASSA ACRILICA HARZ SACO 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005376 | 15/12/2021 | 11500.15 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA LARANJA GALAO 36LT MASSA CORRIDA PVA 27KG MASSA ACRILICA 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005377 | 15/12/2021 | 7093.38 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON ROLO ATLAS LA DE CARNEIRO 15CM 12MMA 32815 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA COMUNIDADE VARZEA GRANDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005378 | 15/12/2021 | 8015.67 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON ROLO ATLAS LA DE CARNEIRO 15CM 12MMA 32815 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO COMUNIDADE LAJES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005379 | 15/12/2021 | 15057.46 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT DIALINE ESM SECAGEM RAPIDA MARROM TABACO 36LT LIXA FERRO NORTON 36R BF LAMPADA SUPER LED 17W ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA COMUNIDADE CARNAuBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005380 | 15/12/2021 | 100698.19 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CERAMICA MOSAICO BR 533X533MM REVEST MOSAICO ONIX 30X60 BR ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005381 | 15/12/2021 | 28498.20 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ARGAMASSA ACI 15KG PISO 50X50 REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG TINTA HARZ ACRILICA 18LT MASSA ACRILICA HARZ SACO 135 KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005382 | 15/12/2021 | 14202.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT CORALAR ESM SECAGEM RAPIDA BRANCO 36LT THINNER 201 09L LIXA MASSA A257 C120 225X275 NORTON SELADOR ACRILICO BRANCO 18LT ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MARTINS DE OLIVEIRO COMUNIDADE CURRALINHO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005383 | 15/12/2021 | 2950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/12/2021 | 1766.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 15/12/2021 | 45174.16 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 4030 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/12/2021 | 15895.83 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 4030 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/12/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 4030 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/12/2021 | 2108.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 4030 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/12/2021 | 23564.18 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB F60 F70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/12/2021 | 31859.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB F60 F70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/12/2021 | 193412.42 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB F60 F70 PROFESSORES EFETIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/12/2021 | 44713.47 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB F60 F70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/12/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/12/2021 | 36258.58 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB F60 F70 COMISSIONADOS ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/12/2021 | 1500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/12/2021 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ECOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/12/2021 | 1714.90 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/12/2021 | 1803.59 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/12/2021 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/12/2021 | 70071.15 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/12/2021 | 1270.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS POLIA ARVORE DE COMANDO ANEL PISTAO STD ROSCA PUSTICA 6X8 OLEO DO MOTOR 4T MOBIL PARAFUSO 6X25 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO COMPACTADOR A SERVICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N 5181. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/12/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/12/2021 | 1718.75 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/12/2021 | 1066.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/12/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/12/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/12/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2021 | 3200.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2021 | 1875.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/12/2021 | 1850.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/12/2021 | 47309.51 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/12/2021 | 18836.11 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/12/2021 | 2300.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/12/2021 | 39600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CRECHE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/12/2021 | 48500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40 30 CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/12/2021 | 23700.55 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/12/2021 | 33264.38 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/12/2021 | 201674.76 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/12/2021 | 40288.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 COMISSIONADOS ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/12/2021 | 42889.86 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/12/2021 | 3000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/12/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/12/2021 | 2164.31 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/12/2021 | 98567.34 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/12/2021 | 19125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/12/2021 | 6355.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/12/2021 | 25436.99 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2021 | 10170.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2021 | 8925.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/12/2021 | 5500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/12/2021 | 11600.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2021 | 9900.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005457 | 16/12/2021 | 830.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N 000092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/12/2021 | 16366.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/12/2021 | 24750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/12/2021 | 22500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2021 | 3718.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/12/2021 | 10400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2021 | 204.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO POCO VERDE DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/12/2021 | 201.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CASTANHO DE BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2021 | 9690.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2021 | 8275.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/12/2021 | 6876.21 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOESRESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 6452017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/12/2021 | 39364.80 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/12/2021 | 10125.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/12/2021 | 11000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS DE COVID-19 VALORES ESSES REPASSADOS PELOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA BASEADO NAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO PROVENTO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINACAO DENTRO DA SALA DE IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS DE COVID-19 VALORES ESSES REPASSADOS PELOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA BASEADO NAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO PROVENTO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINACAO DENTRO DA SALA DE IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00009284721407 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DA SEGUNDA DOSE DAS VACINAS DE COVID-19 VALORES ESSES REPASSADOS PELOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA BASEADO NAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO PROVENTO OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA VACINACAO DENTRO DA SALA DE IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/12/2021 | 37027.45 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/12/2021 | 8510.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/12/2021 | 27871.67 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/12/2021 | 2500.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/12/2021 | 16750.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS PSF - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/12/2021 | 53365.33 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/12/2021 | 5000.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/12/2021 | 29293.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/12/2021 | 2790.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAuDE - VIGILANCIA - COMISSIONADOS - COVID-19 - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/12/2021 | 10260.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE DA VIGILANCIA EM SAu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/12/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/12/2021 | 1510.98 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/12/2021 | 2075.12 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/12/2021 | 17350.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/12/2021 | 5075.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/12/2021 | 100.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORACAO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/12/2021 | 50.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EVENTO EM COMEMORACAO NATALINA DOS USUARIOSDO SCFV A SER REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/12/2021 | 3875.20 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/12/2021 | 10870.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/12/2021 | 3700.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGDPBF CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/12/2021 | 3400.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV CONTRATADOS - FMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/12/2021 | 590.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS EM ROCO DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/12/2021 | 1270.00 | 00003749405417 | ROBSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO EM PARTIDAS VALIDAS PELAS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRAREALIZADAS NOS DIAS 04 18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005509 | 17/12/2021 | 1229.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005511 | 17/12/2021 | 1202.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005512 | 17/12/2021 | 902.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA - 5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005514 | 17/12/2021 | 1288.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR - 4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMEDISPENSA N000012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005516 | 17/12/2021 | 900.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005521 | 17/12/2021 | 1355.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005522 | 17/12/2021 | 1443.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA/AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005529 | 17/12/2021 | 29615.75 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAuDE NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | 00082021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005518 | 17/12/2021 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/12/2021 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/12/2021 | 350.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/12/2021 | 300.00 | 00006044958469 | MARIA JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/12/2021 | 200.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/12/2021 | 200.00 | 00069179638449 | JOSE LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/12/2021 | 200.00 | 00015011701476 | ANA BEATRIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/12/2021 | 200.00 | 00034313936831 | EDSANDRA GENECINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005710356476 | VERA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS -MG DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/12/2021 | 94255.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 112021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/12/2021 | 580.00 | 00088579212472 | IVAN DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS MMS 9245PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/12/2021 | 89077.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/12/2021 | 9000.00 | 00099184370491 | GECILDA NOBREGA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EXECUTADO COM A UTILIZACAO DO CARRO PIPA DE PLACAS GMB 4046PB DE SUA PROPRIEDADE EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/12/2021 | 1820.00 | 00003326891407 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PASSANDO PELA LOCALIDADE GENIPAPEIRO DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA APROXIMADAMENTE 20KMDIARIOS ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO VW GOL DE PLCAS MOI 5084PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/12/2021 | 4900.00 | 00001029747482 | LIDIA SILVANA DE SALES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PASSANDO PELAS LOCALIDADES SITIOS SERRA REDONDA CAROBA E RIACHO DA SERRA ZONA RURAL ONOFRE SOARES E JALECO ZONA URBANA DESTINO ZONA URBANA PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINO DESEGUNDA A SEXTA FEIRA UTILIZANDO O VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLCAS OFD 5098PB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/12/2021 | 1820.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PASSANDO PELAS LOCALIDADES CASTANHO E POCO VERDE DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB PERCURSO IDA E VOLTA TURNO MATUTINODE SEGUNDA A SEXTA FEIRA APROXIMADAMENTE 20KMDIARIOS ACESSO POR ESTRADAS VICINAIS UTILIZANDO O VEICULO GMVERANEIO DE PLACAS HTZ 4861PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/12/2021 | 285.00 | 00034239201810 | ALISSON DE LIME BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES 50GR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2021 | 95982.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 122021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005536 | 20/12/2021 | 1326.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2021 | 1283.00 | 00006232378490 | RODRIGO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHO DE BAIXO EXU CALIFORNIA E MALHADA DA PEDRA NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2021 | 2910.00 | 00092836020482 | JOSIVAN DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO MOTORISTA EXECUTANDO ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA REDONDA PE DE SERRA CAROBA RIACHO DA SERRA CONJUNTO ONOFRE SOARES E JALECO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005565 | 20/12/2021 | 528.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005566 | 20/12/2021 | 1027.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005567 | 20/12/2021 | 440.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005568 | 20/12/2021 | 420.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005534 | 20/12/2021 | 890.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/12/2021 | 250.00 | 00009834634412 | ALDESIRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005542 | 20/12/2021 | 1625.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO PORTAL CORREIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2021 | 1200.00 | 34544952000198 | RANIERE ARAUJO SILVA 06639733412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E PRODUCOES DE VIDEOS DESTINADOS A DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2021 | 1991.60 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 20122021 AS 0500 HORAS DO DIA 23122021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005533 | 20/12/2021 | 1263.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005535 | 20/12/2021 | 738.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005564 | 20/12/2021 | 159.50 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005532 | 20/12/2021 | 7071.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005537 | 20/12/2021 | 1553.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005538 | 20/12/2021 | 1974.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005539 | 20/12/2021 | 5164.78 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005540 | 20/12/2021 | 3373.53 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005541 | 20/12/2021 | 3554.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2021 | 420.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005553 | 20/12/2021 | 1050.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2021 | 100.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DA 1 PRIMEIRA REVISAO NO VEICULO TIPO FIAT MOBI - ANO DE FABRICACAO 2021 E ANO MODELO 2021 COR BRANCA PLACAS RLX-4H29PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/12/2021 | 215.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E MAPAR MAXPRO 5W 30 GASALCGNV DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI RLX-4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/12/2021 | 7350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 147 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/12/2021 | 5000.00 | 01110791000175 | LEONID SOUZA DE ABREU ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO HOLTER 24H SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005562 | 20/12/2021 | 670.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL SGAS GARRAFAO COM 20 LITROS E 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA GARRAFAO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PSF'S I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2021 | 4257.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRETAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 20/12/2021 | 950.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRA NO DIAS 04 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005563 | 20/12/2021 | 225.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA DE MINERAL SGAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS LACRADOS E 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA GARRAFAO DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA EFORALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2021 | 4650.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO CAMINHAO BASCULANTE M BENZL 1113 DE PLACAS MNY 6900PB DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS SERVICOS URBANOSME MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2021 | 1580.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E PLANTIO DE PALMEIRAS NA AVENIDA GERVASIO MAIA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO MES DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/12/2021 | 1647.50 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC. M DOS IRRIGANTES DE C. DO ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DMA 806 BR 01LT ADAPTADOR P MANGOTE 3 AZ ER MET BOMBA GRAXA 7KILOS ROUNDUP ORIGINAL DIMEXION 400CE 1L ENTRE OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2021 | 2159.49 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2021 | 97553.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2021 | 201.03 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2021 | 7955.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA NUMERO PB20210418918. Obs. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I JOSIVAN PIMENTA DA SILVA 9UBS II E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/12/2021 | 300.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DO TIPO ESPIROMETRIA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005574 | 21/12/2021 | 1160.75 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA ETICA E CIENTIFICA BUSONID 50 MCG120 DOSES IBUPROFENO GOTAS 20ML HISTAMIM 100ML COBAPETIT SUSP. E CLARIL COLIRIO 15ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2021 | 760.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO TELECENTRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2021 | 12789.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005577 | 22/12/2021 | 319.97 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEP-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005578 | 22/12/2021 | 101.92 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005593 | 22/12/2021 | 20192.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005595 | 22/12/2021 | 9011.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005597 | 22/12/2021 | 2633.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005598 | 22/12/2021 | 8186.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/12/2021 | 300.00 | 00007992401417 | ROMARIO MAYQUE DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 5432013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005582 | 22/12/2021 | 846.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005592 | 22/12/2021 | 4507.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005586 | 22/12/2021 | 2716.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005589 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005579 | 22/12/2021 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MINISTERIO PUBLICO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MINISTERIO DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIGIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005581 | 22/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005583 | 22/12/2021 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005584 | 22/12/2021 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL CONFORME INEXIBILIDADE 000032021. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005587 | 22/12/2021 | 4220.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005590 | 22/12/2021 | 4076.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005591 | 22/12/2021 | 4073.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005603 | 22/12/2021 | 5661.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAOPRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005605 | 22/12/2021 | 3224.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005607 | 22/12/2021 | 3224.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005600 | 22/12/2021 | 1236.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | FEAS-COFINANCIAMNETO ESTADUAL DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005602 | 22/12/2021 | 2559.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/12/2021 | 525.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE CAMISETA CICLISTA 100 POLIESTER COM FPS45 DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/12/2021 | 480.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ CAMISETA 100 POLIESTER COM FPS45 E 10 DEZ SHORT COM ELASTICO 100 POLIESTER COM PROTECAO FPS45 DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/12/2021 | 42.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005599 | 22/12/2021 | 2348.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2021 | 648.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUVENCIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOSPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005588 | 22/12/2021 | 3490.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005594 | 22/12/2021 | 1347.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005596 | 22/12/2021 | 1674.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA ARISTIDES DA MOTA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005601 | 22/12/2021 | 3059.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2021 | 2380.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM E MANCHAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/12/2021 | 2330.00 | 17476172000139 | WE REBOLBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS OGG-4375PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005632 | 27/12/2021 | 6900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005633 | 27/12/2021 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005634 | 27/12/2021 | 6000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO MOTOMANIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005635 | 27/12/2021 | 4000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005636 | 27/12/2021 | 5100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT-3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005637 | 27/12/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE-4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005641 | 27/12/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC-8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005646 | 27/12/2021 | 6460.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG-4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005649 | 27/12/2021 | 2500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACAS KIL-3691PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005667 | 27/12/2021 | 7200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR - 2401SP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005669 | 27/12/2021 | 5400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/12/2021 | 709.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO UMBURANAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS-PRECATORIOS E RPV (Requisicoes de Pequeno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/12/2021 | 5314.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADOS DOS RECURSOS NESTA CONTA AUTORIZADO POR JUIZ COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/12/2021 | 630.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO NA TV SERTANEJA PB DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003749405417 | ROBSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS DISPUTAS DO TERCEIRO LUGAR E NA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2021 COPA TETY PEREIRAREALIZADAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021 NO ESTADIO O CANEIRAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009199758440 | GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE TERCEIRO-COLOCADO PELA EQUIPE AJAX RIACHOENSE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2021 I COPA TETY PEREIRA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/12/2021 | 6590.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRAO WECKER CACHAR. CDETALHES E CALCAO WECKER CACHARREL P M G DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/12/2021 | 3700.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA DE BANHO FLORAL 68X135 CM UN 1X1 E TOALHA DE ROSTO FLORAL 43X66 CM UN 1X1 DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHOPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/12/2021 | 4525.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA MAGUSSY FUTSAL OFC ELITE 3018 BOMBA KANXA ALUMINIO 1198 BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 R3 FUSION VIII CARTAO JUIZ SCALIBU FUTSAL C CAPA 2102 BOLA MAGUSSY FUTSAL MATRIX 100 3003 BAMBOLE ZONA LIVRE PANGUE 65CM BOLA PENALTY FCP STORM CC OF E APITO PLASTICO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/12/2021 | 6180.00 | 44255217000118 | IVANILDA BEZERRA DE MELO 07213108425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLEIRO INF. CAMISA GOLEIRO POP MEIAO ZHURY FCP ADULTO E COLETE LAMBRA LISO DUPLA FACE AD. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/12/2021 | 430.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005652 | 27/12/2021 | 4900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005654 | 27/12/2021 | 5800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005655 | 27/12/2021 | 7920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD-3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005671 | 27/12/2021 | 8700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005672 | 27/12/2021 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005674 | 27/12/2021 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005676 | 27/12/2021 | 4950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR-4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005610 | 27/12/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS CONTINUOS TECNICOS ESPECILAIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO A REPRESENTACAO DOS INTERESSES JUNTO AO PODER JUDICIARIO REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA 2° INSTANCIA TRIBUNAL REGIONAL DA 5 REGIAO 1° E 2 GRAU TRIBUNAIS SUPERIORES STJ E STF ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA O USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005630 | 27/12/2021 | 3900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005656 | 27/12/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005658 | 27/12/2021 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO-2665PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005660 | 27/12/2021 | 2380.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF-5783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005661 | 27/12/2021 | 5400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA-5783 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005664 | 27/12/2021 | 1980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF-7119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005666 | 27/12/2021 | 3490.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH-9168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005611 | 27/12/2021 | 1871.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005613 | 27/12/2021 | 2262.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005615 | 27/12/2021 | 5041.18 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005616 | 27/12/2021 | 3157.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005617 | 27/12/2021 | 4146.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005618 | 27/12/2021 | 1493.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005619 | 27/12/2021 | 2270.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005620 | 27/12/2021 | 1684.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DA EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000262021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005631 | 27/12/2021 | 600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005638 | 27/12/2021 | 10708.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°4742. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0005639 | 27/12/2021 | 2065.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000322020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°4739. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005640 | 27/12/2021 | 19247.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°4738. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005642 | 27/12/2021 | 9216.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 192 HS COM PEDREIRO E 384 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA - ZONA RURAL NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 20 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 1 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005643 | 27/12/2021 | 12408.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 376 HS COM PEDREIRO E 376 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA - ZONA RURAL NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 2 PEDREIRO 2 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152020 | 0005644 | 27/12/2021 | 24936.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REPAROS PINTURAS. MEDINDO 752 HS COM PEDREIRO E 760 HS COM SERVENTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MANUTENCAOREFORMA NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA NOS DIAS 8 A 12 16 A 19 22 A 26 29 3011 E 1 A 3 6 A 1012 DE 2021. COM 4 PEDREIRO E 4 SERVENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000152020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2021 | 4530.00 | 00007893864451 | FABIO NELI GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIGACAO DE UM COMPACTADOR DE SOLO UTILIZADO EM OBRAS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB SECRETARIA DE EDUCACAO NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°4686. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/12/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°5118. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/12/2021 | 4500.00 | 00049190814487 | RAIMUNDO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE GMCHEVROLET DE PLACAS BWS 1888SP UTILIZADO NO AUXILIO A RETIRADA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N° 5119. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2021 | 7000.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO MANOEL CARDOSO FILHO MARIA VAZ VIEIRA MARIA CARNEIRO VAZ ZONA URBANA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5097 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0005651 | 27/12/2021 | 4800.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES COMUNIDADE CRAUNAS - ESCOLA JOAO ROZENDO DA COSTA COMUNIDADE SANTANA - ESCOLA JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS - JOSE VIEIRA CARNEIRO COMUNIDADE ASSOBIO - ESCOLA SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | ESTRUTURACAO-REESTRUTURACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2021 | 18000.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CONJUNTO DIAGONAL ADULTO - MARCA JJS E 04 QUATRO CONJUNO REFEITORIO - MARCA JJS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N4081. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005657 | 27/12/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR NOVO 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005659 | 27/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005662 | 27/12/2021 | 1800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005663 | 27/12/2021 | 1400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS NQH-3628PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005665 | 27/12/2021 | 1700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-9516PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005668 | 27/12/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-4365PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005670 | 27/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLV-C83PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005673 | 27/12/2021 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005675 | 27/12/2021 | 1400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005677 | 27/12/2021 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS RLW-2E48PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005693 | 29/12/2021 | 38666.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS BARRA CHATA 1X316 BARRA CHATA 1.14X18 BARRA CHATA 1X18 METALON GALVANIZADO 50X50 125 FERRO CA 50 630MM RETO C 12M ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA COMUNIDADE SANTANA DOS ALMEIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005694 | 29/12/2021 | 37718.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS BARRA CHATA 1X316 BARRA CHATA 1.14X18 BARRA CHATA 1X18 METALON GALVANIZADO 50X50 125 FERRO CA 50 630MM RETO C 12M ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAO ROSENDO DA COSTA COMUNIDADE CRAUNAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005706 | 29/12/2021 | 7366.97 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS ARANHA CUBO ARRUELA ENCOSTO CUBO ARRUELA PINO MOLA DT ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005707 | 29/12/2021 | 5421.83 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS ARANHA CUBO ARRUELA ENCOSTO CUBO ARRUELA PINO MOLA DT ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005708 | 29/12/2021 | 28980.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575 R175 SEM GTIN DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005709 | 29/12/2021 | 8148.88 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS BARRA DE DIRECAO BORRACHA ESTAB BUCHA ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005711 | 29/12/2021 | 3668.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS AMORTECEDOR DIANT AMORTECEDOR TRAS BARRA DE DIRECAO BORRACHA ESTAB BUCHA ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000072021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005713 | 29/12/2021 | 4817.52 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALTERNADOR FREIO INJECAO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS E SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005714 | 29/12/2021 | 3802.33 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ELETRICO FREIO INJECAO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS E SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3897PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005715 | 29/12/2021 | 25606.06 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO UNA CONTATO 200GR ADESIVO AMANCO FRASCO CPINCEL 175G CABO SIL FLEX PP 500 V 3X25 PRETO CADEADO LT E-50MM CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005716 | 29/12/2021 | 1107.48 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO E TROCA DE CAIXA DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005717 | 29/12/2021 | 7557.27 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS TINTA HARZ ACRILICA 18LT DIALIE ESM SECAGEM RAPIDA VERDE ESCOLAR 3LT CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG TELHA 2 SIFAO COPO BACIA CONV BRANCA ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005718 | 29/12/2021 | 4346.84 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ELETRICO INJECAO MECANICO MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE RODAS E SUSPENSAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/12/2021 | 5757.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHA 15X10CM COPIA COLORIDA BANNER EM LONA 440G IMP DIGITAL ADESIVO E CARIMBO AUTOMATICO 4911 DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/12/2021 | 3611.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM TP PRETO CHASSIS SB 900ML ES THINNER 900ML ANJO MASSA POLIESTER 1.5 KG KIT LAZZURIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-3897PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°5043. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/12/2021 | 2600.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FP WF DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR NOVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/12/2021 | 2600.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS RLV0C83PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/12/2021 | 3171.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FP WF VERNIZ PU CARBON MS 5.1 ANJO 750ML THINNER ANJO PU 5000 900ML FITA CREPE ADERE AUT BRANCA 18X50 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-4365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/12/2021 | 2941.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM MASSA DE POLIR BASE D AGUA N2 MAXI RUBBE TP AMARELO OURO 1900 PU MBB 76 ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N°5040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/12/2021 | 5500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT MONITOR 4.3 C2 CAMERAS 2 EM 1 20CX PELICULA INSULFILM G5 FP WF E VID VOLARE PB M ONIBUS V8L DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/12/2021 | 5500.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS VID VOLARE PB M ONIBUS V8L KIT MONITOR LCD 4.3 C2 CAMERA 2 EM 1 20CX E PELICULA INSULFILM G5 FV WF PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACAS OGE-3807PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/12/2021 | 425.00 | 31352393000126 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE NETA 05619456404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TINTA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005695 | 29/12/2021 | 7037.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA LINHA ETICA E CIENTIFICA LEVOID 100MCG C30 COMP LORATADINA LIQ 100ML LORATADINA XPE 100ML LINDOCAINA 50MGG POM ORAL SAB LARANJA CETOPROFENO 20MG 20ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000152021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005697 | 29/12/2021 | 7101.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ADESIVO SILICONE ALTTEMP SEM GTIN ADITIVO P RADIADOR SEM GTIN AGUA DESTILADA SEM GTIN0 ALTERNADOR SEM GTIN AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACAS OXO-2665PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/12/2021 | 1991.60 | 00002735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O PERIODO DAS 0500 HORAS DO DIA 29122021 AS 0500 HORAS DO DIA 31122021 OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005678 | 29/12/2021 | 17500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO E RELAIZACAO DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS ENTREVISTAS E PROVAS DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME INEXIBILIDADE 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2021 | 900.00 | 36035840000137 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/12/2021 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005698 | 29/12/2021 | 6973.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS ALAVANCA CAMBIO SEM GTIN ALAVANCA FREIO DE MAO SEM GTIN ANTI CHAMA SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN BATERIA SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/12/2021 | 10260.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005701 | 29/12/2021 | 6816.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AMORTECEDOR DIANT SEM GTIN AMORTECEDOR TRAS SEM GTIN BARRA DE DIRECAO SEM GTIN BATERIA MOURA SEM GTIN BOBINA CAMPO SEM GTIN BOBINA IGNICAO I.E SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD-5427PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005703 | 29/12/2021 | 7491.00 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS AGUA DESTILADA SEM GTIN BATENTE AMORT TS SEM GTIN ADITIVO P RADIADOR SEM GTIN BATENTE PORTA SEM GTIN BATERIA CB95VD SEM GTIN BOMBA COMBUSTIVEL ELET SEM GTIN ENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO ELETRONICO 000082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005705 | 29/12/2021 | 7200.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AOS VEICULOS VW GOL DE PLACAS QSD - 3115PB AMBULANCIA ESTRADA DE PLACAS NPV-0242 GOL DE PLACAS QFS7J14 E GOL DE PLACAS OGA-5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005712 | 29/12/2021 | 4400.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 20575 R16 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS QFF-7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005679 | 29/12/2021 | 10501.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005683 | 29/12/2021 | 20000.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR LAPIS DE COR C12 LAPIS GRAFITE N2 CARTOLINA COMUM 50X66MM CARTOLINA LAMINADA 50X66MM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005684 | 29/12/2021 | 13000.27 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APAGADOR PQUADRO BRANCO CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR LAPISEIRA 0.7MM CARTOLINA COMUM 50X66MM CARTOLINA DUPLA FACE 50X66MM CARTOLINA GUACHE 50X66MM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332020 | 0005685 | 29/12/2021 | 13510.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE APAGADOR PQUADRO BRANCO CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 COLOR LAPISEIRA 0.7MM CARTOLINA COMUM 50X66MM CARTOLINA DUPLA FACE 50X66MM CARTOLINA GUACHE 50X66MM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000332020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/12/2021 | 8400.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT EDUCATIVO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2021 | 200.00 | 00010618907408 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE QUARTO COLOCADO PELA EQUIPE POCO VERDE FUTEBOL CLUB DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2021 I COPA TETY PEREIRA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/12/2021 | 700.00 | 00002383998427 | JANDILSON FERNANDES SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO PELA EQUIPE UNIAO RIACHO DOCE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2021 I COPA TETY PEREIRA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/12/2021 | 1300.00 | 00009170709416 | CICERO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE CAMPEAO PELA EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDICAO 2021 I COPA TETY PEREIRA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005689 | 29/12/2021 | 9734.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CERAMICA MOSAICO BR 533X533MM ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG REAJUNTE FLEX CINZA PLATINA 1KG CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG BRITA 19 34 E REVEST 30X60 237MT DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E CULTURA ATRAVES DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005687 | 29/12/2021 | 5085.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS MICTORIO CELITE ECO CSIFAO BRANCO BACIA CONVECIONAL BRANCO GELO CUBA EMBUTIR RED BCO GELO 360 L4117 PISO 50X50 TIPO A CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005688 | 29/12/2021 | 14562.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG E BRITA 19 34 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005691 | 29/12/2021 | 81432.88 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS LUMINARIA PUPLICA METAL P POSTE LAMPADA SUPER LED 65W CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG BRITA 19 34 TINTA HARZ ACRILICA 18LT ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS URBANOS OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005696 | 29/12/2021 | 1660.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17070 R13 SEM GTIN DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005702 | 29/12/2021 | 11901.15 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA RETIFICA DE MOTOR CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM REVISAO DE RODAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005704 | 29/12/2021 | 10196.32 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR MOTOR DE PARTIDA RETIFICA DE MOTOR CAIXA DE MARCHA EMBREAGEM REVISAO DE RODAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005710 | 29/12/2021 | 1800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570 R14 SEM GTIN DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO KIL-3691PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005746 | 30/12/2021 | 3265.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005748 | 30/12/2021 | 1290.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A OFICINA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005749 | 30/12/2021 | 1656.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2021 | 5500.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LETREIRO EM CAIXA ALTA PVC EXPANDIDO E PLACA COM FOLHAGEM ARTIFICIAL DESTINADO A REVITALIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA PRACA PUBLICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005758 | 30/12/2021 | 2400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW SAVEIRO 1.6 DE PLACAS KIL-3691PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005804 | 30/12/2021 | 6100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005805 | 30/12/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005808 | 30/12/2021 | 4300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005809 | 30/12/2021 | 4500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005810 | 30/12/2021 | 5800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG-4375 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005811 | 30/12/2021 | 5600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MVC-2057 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005812 | 30/12/2021 | 6400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CGR-2401SP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005813 | 30/12/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE-4427 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005814 | 30/12/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL 1113 DE PLACAS MNC-8509 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005815 | 30/12/2021 | 5300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT-3371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005816 | 30/12/2021 | 15116.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005836 | 30/12/2021 | 7147.36 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA RECEBER RECEPCIONAR 9691 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES GERADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB QUE DISPONHA DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINACAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA E LICENCIADA OBEDECENDO AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E ORGAOS FISCALIZADORES DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME INEXIBILIDADE 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2021 | 3576.70 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2021 | 4989.62 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2021 | 1.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP RETIDO NA COTA DO ICMS DESONERACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2021 | 1407.33 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2021 | 46943.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005750 | 30/12/2021 | 2048.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2021 | 10000.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REVESTIMENTO DE LETREIRO EM ACM COM ESTRUTURA INTERNA EM METALON E ILUMINACAO DE REFLETORES RECUPERACAO DE LETREIRO LOCALIZADA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005740 | 30/12/2021 | 3006.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005747 | 30/12/2021 | 4013.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2021 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA BIZ 2012 DE PLACA NPU 1882PB PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL N 76SENARCMDS DE 07052015 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005728 | 30/12/2021 | 4001.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005729 | 30/12/2021 | 3219.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005730 | 30/12/2021 | 4225.28 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005731 | 30/12/2021 | 3127.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005734 | 30/12/2021 | 5419.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005735 | 30/12/2021 | 1893.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS UBS III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005736 | 30/12/2021 | 2222.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA UBS I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005737 | 30/12/2021 | 5692.88 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA UBS II PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005753 | 30/12/2021 | 4979.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005754 | 30/12/2021 | 7547.48 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005755 | 30/12/2021 | 3078.83 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005756 | 30/12/2021 | 3764.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005762 | 30/12/2021 | 8600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005764 | 30/12/2021 | 5800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA-5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005766 | 30/12/2021 | 3200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005768 | 30/12/2021 | 2960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NQF-5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005770 | 30/12/2021 | 3980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR-4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005774 | 30/12/2021 | 3400.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005778 | 30/12/2021 | 3000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAND LIVINA DE PLACAS OXO-2665PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005780 | 30/12/2021 | 1900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005781 | 30/12/2021 | 3800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005782 | 30/12/2021 | 2115.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD-3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005784 | 30/12/2021 | 4600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005785 | 30/12/2021 | 1218.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS OGA-5783 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005786 | 30/12/2021 | 5750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX - 4H29I PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005787 | 30/12/2021 | 1546.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005788 | 30/12/2021 | 7920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD-3115 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005789 | 30/12/2021 | 2302.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX-4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005791 | 30/12/2021 | 1960.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT MOBI DE PLACAS RLX-4H29 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005795 | 30/12/2021 | 1278.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN DUCATO DE PLACAS MOR-4972 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N 000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005798 | 30/12/2021 | 2217.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD-5427 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0005800 | 30/12/2021 | 2151.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS-7J14 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA N000092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2021 | 1270.00 | 00033395204880 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E POMBALPB UTILIZANDO O VEICULO RENAULT MASTER MBUS DE PLACAS OGF-5736PB ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005817 | 30/12/2021 | 1790.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OGF - 7119 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2021 | 456.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 0102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2021 | 7586.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COVID LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2021 | 28164.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/12/2021 | 3014.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2021 | 5337.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2021 | 7888.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005738 | 30/12/2021 | 2413.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005739 | 30/12/2021 | 874.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005741 | 30/12/2021 | 1463.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005743 | 30/12/2021 | 650.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005776 | 30/12/2021 | 3500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000272020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005732 | 30/12/2021 | 1973.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005733 | 30/12/2021 | 4364.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2021 | 10836.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES 15 - FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005742 | 30/12/2021 | 800.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2021 | 1094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NAF CASAFAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/12/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGDPBF LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2021 | 2391.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005744 | 30/12/2021 | 2079.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005745 | 30/12/2021 | 1902.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005751 | 30/12/2021 | 20011.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005752 | 30/12/2021 | 8048.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2021 | 57469.27 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2021 | 78310.05 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2021 | 454958.97 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2021 | 81188.23 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 COMISSIONADOS ESPECIALISTAS EM EDUCACAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2021 | 106654.10 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2021 | 4563.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 CONTRATADOS AEE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2021 | 176601.58 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2021 | 4563.08 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60 70 PROFESSORES CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2021 | 5692.50 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 6070 PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA EXTRA RATEIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005790 | 30/12/2021 | 900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005792 | 30/12/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS OGE-3897PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005793 | 30/12/2021 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS OGA-9760PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005794 | 30/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS NQH-3628PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005796 | 30/12/2021 | 1500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS OGC-9516PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005797 | 30/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PACAS OGG-4365PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005799 | 30/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR NOVO 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005801 | 30/12/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLV-C83PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005802 | 30/12/2021 | 1100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC-2149PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005803 | 30/12/2021 | 1200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0005818 | 30/12/2021 | 2100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACAS RLW-2E48PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000272020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005827 | 30/12/2021 | 1027.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5566. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005829 | 30/12/2021 | 440.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5567. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292020 | 0005833 | 30/12/2021 | 420.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL S GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA MARAVILHA DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000292020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5568. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005835 | 30/12/2021 | 528.00 | 18276807000117 | JOÃO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GAS DE COZINHA GLP BOTIJAO COM 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000302020. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N5565. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/12/2021 | 90826.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 062021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/12/2021 | 19421.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 072021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/12/2021 | 89077.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 132021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005858 | 31/12/2021 | 46143.52 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ANEL VEDACAO BLUKIT COM BUCHA PVASO SANITARIO ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG BACIA CONV BRANCA BALDE ASTRA PRETO PLASTICO 12LT BARRA CHATA 1X316 ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO BASICA COM EXCELÊNCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB COMPLEMENTACAO-VAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005859 | 31/12/2021 | 50603.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS ADESIVO CONTATO 200G ADESIVO PVC 175G ARAME GALVANIZADO 18 ARGAMASSA ACI 15KG ARGAMASSA POLIMASSA ACII 15KG ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA RED PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 000282020. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 2360. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 5125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 2772. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE N2771. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/12/2021 | 1950.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMAS LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I II E III PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DISPENSA 000052021. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 4390. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/12/2021 | 3340.00 | 08921876000182 | Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005862 | 31/12/2021 | 3373.53 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO ESPECIALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005863 | 31/12/2021 | 3554.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005861 | 31/12/2021 | 3006.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOSPB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/12/2021 | 1669.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO MINISTERIO DA ECONOMIA PROVENIANTES DO PROGRAMA LEI ALDIR BLANC E FUTURA PRESTACAO DE CONTAS AO ORGAO RESPONSAVEL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/12/2021 | 46891.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/12/2021 | 43476.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/12/2021 | 22045.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/12/2021 | 36891.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/12/2021 | 31083.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/12/2021 | 32543.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/12/2021 | 34734.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/12/2021 | 40886.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 31/12/2021 | 43758.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2021 | 46420.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PuBLICA E DOS ORGAOS MUNICIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/12/2021 | 44012.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINCAO PUBLICA-CIP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 5842
Última atualização: 11/06/2024