| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em contas correntes, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria debitada em conta corrente, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Programa Social CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Programa Social CREAS-Centro de Referencia Especialidades da Assistencia Social, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Programa Social FMAS- PBFI, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Programa Social FMASIGD SUAS, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente do Programa Social SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 2496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 08 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 8.71 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CIDE - Contribuição, Intervenção Dominio Economico, em 08 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 141.00 | 00011502145464 | BRENO DA CUNHA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 1052.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Hermano José Medeiros Nobrega, Processo 08000185120158150201-ID 081230000006289817, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 263.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Zulania Cabral Vita Matos, Processo 08000185120158150201-ID 081230000006289949, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 2134.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria José Silva Rodrigues, Processo 08010831320178150201 - ID 081230000006290076, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 310.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08010831320178150201 - ID 081230000006290017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 2882.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Mailson Lima Maciel, Processo 00017718620098150201 - ID 081230000006290190, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 378.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 330.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Desenvolver ações do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2021 | 140.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa Bolsa Familia, localizado a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, nº 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2021 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de janeiro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 351 (UC 5/88059-1), nesteMunicipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2021 | 8820.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 7000.00 | 08380950000109 | Trator Prates Comercio de Peças para Tratores Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição na maquina pesada (Retroescavadeira), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 700.00 | 29706995000192 | Diogo José de Queiroz Jatobá | Importancia empenhada para o pagamento referente ao transporte de cadeiras do SEBRAE - Joao Pessoa para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 24845.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 24442.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2021 | 30290.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 5280.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 2658.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 3532.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ciencia e Tecnologia, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 19487.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 1066.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Cultura, relativo a competencia 12/2020, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 3390.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 10387.10 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de diversos material de construção para serem utilizados na limpeza, manutenção, conservação de predios publicos e pintura de meio fio de diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 262.45 | 00087384019400 | IVANI ALVES CABRAL BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo de Participação dos Municipios, em 22 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2021 | 5557.37 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2021 | 320.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na instalação de uma bomba submersa do poço artesiano localizado na comunidade rural do Sitio Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura Abastecimento e MeioAmbiente, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2021 | 14000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação para serem utilizados durante as festividades religiosas alusivas as comenorações ao Padroeiro de São Sebastião, deste Municipio, realizadas no periodo de 15 a 24 de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2021 | 700.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. aos meses novembro e dezembro de 2020, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2021 | 390.59 | 00003005740455 | ELENILDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos, favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveirae Ailtom Serafim de Oliveira) para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, através da Sec. de Ação Social desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 26 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2021 | 1734.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2020, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2021 | 1925.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Dezembro de 2020, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2021 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de um cartucho de toner hp 35a/36a/85a 2k, para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2021 | 338.77 | 00054855560430 | ZEZITA LUIZ FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos destinados ao seu esposo, Sr° José Ribeiro de Brito, a Sra. Zezita Luiz Freitas é Tutora conf. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 17560.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 3700.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços técnicos prestados na implatação do novo site Institucional deste Municipio, com nova hospedagem, layout e banco de dados, criação de dominios de E-mails Institucionais, com plataforma ajustavel para computadores e mobiles (celulares e tablet), através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 3000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Janeirode 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Janeiro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Janeiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 1686.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 3735.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB-PGTO DARF/SIST.DARA, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 2232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB-PGTO DARF/RFB), conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 529.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 8370.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 2780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 1390.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 10136.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 90218.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 117036.18 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 32294.12 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 1290.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 8340.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 2970.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 1290.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 5454.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 86198.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 1190.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 150.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 150.00 | 00003557602400 | LUCIANA BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 9130.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de apoio administrativos nas ações e programas junto a secretaria de Ação Social deste Município no mês de Janeiro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 3890.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 4600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 1280.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 2120.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes dejaneiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2021 | 80.00 | 00005147880461 | EDILMA DA SILVA ROCHA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2021 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento pela realização de exame (doppler venoso membro esquerdo),no paciente, Celio Barbosa da Silva, pessoa vulnerável residente neste município, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2021 | 4671.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Marta Veronica Alves do Rego, Processo 08003244920178150201-ID 081230000006332178, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2021 | 4671.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Katia Sirlene Silva Fidelis, Processo 08003244920178150201-ID 081230000006332232, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2021 | 4388.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Fernanda Vasconcelos Catão, Processo 08003244920178150201-ID 081230000006332496, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2021 | 2056.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08003244920178150201-ID 081230000006332518, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2021 | 406.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08000435920188150201-ID 081230000006331864, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2021 | 380.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002656120178150201-ID 081230000006332038, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2021 | 2706.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elianda Pereira da Silva, Processo 08000435920188150201-ID 081230000006331902, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2021 | 2535.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Bernardete Pereira Vasco, Processo 080026561201781502010201-ID 081230000006331970, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2021 | 240.00 | 08380950000109 | Trator Prates Comercio de Peças para Tratores Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição na maquina pesada (Retroescavadeira), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2021 | 100.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2021 | 100.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2021 | 200.00 | 00005443922483 | EDILANE DO NASCIMENTO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2021 | 100.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2021 | 90.00 | 00001617671410 | VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA REIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2021 | 188.66 | 00079820417449 | SERGIO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2021 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | Importacia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador Cabral. destinado ao funcionamento do CRAS, vinculado a secretatia de Ação Social deste Município. referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção de Quadras Poliesportiva, áreas de recreação (Ginásio) e in | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2021 | 254.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Junho de 2020 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2021 | 270.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Julho de 2020 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2021 | 319.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Outubro de 2020 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2021 | 643.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2021 | 600.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO 05990950403 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC) e serviço de email corporativo da instituição durante o mês de janeiro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2021 | 1028.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2021 | 200.00 | 00003558226445 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2021 | 300.00 | 00078880165453 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com exames, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00006955939432 | LEONARDO CUSTODIO SOUZA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2021 | 141.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2021 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa referente a publicação no DOU - Diario Oficial da União a prorrogação de vigencia de prazo de convenio 855350 da OP 10139654-73, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2021 | 1500.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importâcia empenhada para pagamentos pelos serviços prestados de mão de obra em diversos reparos nas escolas da rede municipal de ensino deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2021 | 919.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410 e QFA5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2021 | 2500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/02/2021 | 1500.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria em gestão publica, análise na emissão e geração dos dados necessários a consolidação das politicas publicas bem como elaboração de relatórios para auxiliar no desenvolvimento das atividades das secretaria deste Município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2021 | 247.50 | 09299850000107 | CARTORIO DE 1º OFICIO - ANA GLAUCIA A DE ALENCAR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (registro de ata e autenticações) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2021 | 2917.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Sebastião Laercio Cabral de Vasconcelos, Processo 08002985120178150201-ID 081230000006353752, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/02/2021 | 583.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002985120178150201-ID 081230000006353817, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2021 | 2192.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Severino Rodrigues do Rego, Processo 08002811520178150201-ID 081230000006353833, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2021 | 2637.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Sueudo da Silva, Processo 08002811520178150201-ID 081230000006353876, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2021 | 2572.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Francisco de Assis Ferreira Custodio, Processo 08002811520178150201-ID 081230000006353930, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2021 | 50.00 | 00007280765432 | ERINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2021 | 50.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2021 | 50.00 | 00005559888486 | EDVALDO LUIZ PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2021 | 157.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2021 | 80.00 | 00010196020743 | CRISTIANE CLAUDINO DE FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2021 | 80.00 | 00017106291773 | PRISCILA CASTRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/02/2021 | 13783.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MOB-0001, RET-0010, MNA-6289, RET-0010, NQH-8612, OGD-9497,MNA-6289, MOS-4881, MNA-6289, NQH-8612 e PWK-7361, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2021 | 104.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa TRA-0011, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2021 | 14910.25 | 15687345000132 | Marcos Florencio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados durante a realização das festividades religiosas de comenorações alusivas ao Padroeiro São Sebastião, deste Municpio, realizada no periodo de 15 a 25 dejaneiro de 2021, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Janeiro de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2021 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a RuaSenador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2021 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2021 | 124.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Valdineri Barbosa de Lima, Processo , 0001252-14.2009.8.15.0201 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2021 | 605.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Valdineri Barbosa de Lima, Processo , 0001252-14.2009.8.15.0201 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2021 | 537.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Valdineri Barbosa de Lima, Processo , 0001252-14.2009.8.15.0201 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2021 | 450.00 | 35116533000118 | RIVELINO CELESTINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de higienização e manutenção de ar condicionado do predio sede desta prefeitura. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2021 | 630.00 | 00003928143409 | MARCOS ANTÔNIO SOARES PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção e limpeza das escolas da rede municipal de ensino deste município, através da secretaria de Educação deste Município.conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2021 | 475.00 | 35116533000118 | RIVELINO CELESTINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de higienização e manutenção de ar condicionado do predio secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2021 | 50.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2021 | 110.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2021 | 74.00 | 00010833746723 | LUCIANA THEODORO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2021 | 70.00 | 00006177125492 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2021 | 89.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2021 | 100.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2021 | 91.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2021 | 101.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2021 | 8500.00 | 00000011811498 | José Alecio Cristovão Dias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável, em veiculo caminhão M.BENZ/ L1618 de placa: MNA6289/PE, para atender as necessidades das famílias residentes na zona rural deste município. Através da Secretariade Agricultura deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2021 | 2600.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) da Retroescavadeira deste Município, Coordenado através da Secretaria de Infraestrutura deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Desenvolver políticas públicas de capacitação profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2021 | 131.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº351 (UC 5/88059-1), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2021 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: santa cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio,através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2021 | 142.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/02/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/02/2021 | 1072.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (refil de tinta) para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município. atráves da Secretaria de Ação Social deste Município. conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/02/2021 | 166.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho toner) para a reposição em impressora, pertencente a Secretaria de Ação Social deste Município. atráves da Secretaria de Ação Social deste Município. conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2021 | 1500.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Durante o mês de Janeiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2021 | 1950.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho toner e tinta) para a reposição em impressora, pertencente a secretaria de educação deste município. atráves da Secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Janeirode 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/02/2021 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho toner hp 12a e hp 435a) para a reposição em impressora, pertencente ao predio sede desta prefeitura. atráves da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2021 | 252.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho toner bhother) para a reposição em impressora, pertencente ao predio sede desta prefeitura. atráves da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do PLP 133/2020 Complementação União, em 12 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2021 | 82.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a copa desta Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2021 | 328.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2021 | 32084.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 01/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2021 | 3121.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 01/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2021 | 19319.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 01/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa referente a manutenção de conta ( 71.029-9 ) debitada em 25 de Janeiro de 2021, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2021 | 25688.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 01/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2021 | 5402.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 01/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2021 | 341.00 | 00003561052452 | SEVERINA CIPRIANO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2021 | 100.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2021 | 110.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento do desconto automatico na conta do icms estadual da parcela mensal em favor a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2021 | 150.00 | 00009054500433 | POLIANA GOMES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2021 | 50.00 | 00005534719451 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2021 | 50.00 | 00004366848457 | MARIA JOSE FELICIANO CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2021 | 100.00 | 00008534464405 | MARIA DAS DORES TAVARES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2021 | 100.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2021 | 69.00 | 00006626829475 | JOICIANE BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2021 | 78.00 | 00005633161440 | MARIA DOS SANTOS MELO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2021 | 78.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 19 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 19 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2021 | 0.20 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 19 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2021 | 9363.78 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2021 | 572.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 44 (quarenta e quatro), refeições no valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede desta entidade por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Administração deste Município. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2021, através da Secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2021 | 150.00 | 00096433949487 | VALERIA SERAFIM DE SOUZA VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2021 | 372.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2021 | 1249.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | Importancia empenhada para pagamento de um bilhete aéreo voando gol e latam, thecho Recife - Brasilia - Recife, ida dia 23 de fevereiro de 2021 e retorno dia 25 de fevereiro de 2021. em favor de José de Arimatea da Silva. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria educação deste município. Referente ao mês de Janeiro de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2021 | 511.00 | 09299926000102 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2021 | 1549.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Janeiro de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - publicação e divulgação de materias, criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2021 | 585.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88245-6, 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2021 | 7251.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2021 | 1656.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2021 | 5390.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2021 | 4800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2021 | 7660.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2021 | 5350.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2021 | 117505.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2021 | 87679.47 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2021 | 30415.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2021 | 39850.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 26 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 26 de Fevereiro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2021 | 9200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2021 | 530.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 26 de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2021 | 2235.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 26 de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2021 | 1870.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/SIST. DARA/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 26 de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2021 | 15971.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Janeiro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2021 | 89269.68 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente oa mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2021 | 1387.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Janeiro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8 e 5/792368-3) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2021 | 6233.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2021 | 4300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2021 | 2500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes deFevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2021 | 2150.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de Fevereiro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Mnicipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2021 | 10395.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2021 | 825.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de Fevereiro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2021 | 2000.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no levantamento topografico, planialtimétrico, georreferenciado com curvas de nivel de 1,00 de um campo de futebol para a realização de projetos complementares referente a ampliaçãoe reforma do mesmo, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de apoio administrativos nas ações e programas junto a secretaria de Ação Social deste Município no mês de Fevereiro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Ação Social deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2021 | 2000.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no levantamento topografico, planialtimétrico, georreferenciado com curvas de nivel de 1,00 de areai nas margens da BR-230, para a realização de projetos complementares arquitonico ede drenagem para a implantação de uma praça publica, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2021 | 2000.00 | 19384329000121 | Investimoveis Corretora e Construções EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no levantamento topografico, planialtimétrico, georreferenciado com curvas de nivel de 1,00 de ruas de comunidade urbana as margens da BR-230, para a realização de projetos complementares referente a pavimentação e drenagem, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Fevereiro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2021 | 5129.40 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de refeições a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2021 | 5415.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as demandas operacionais da secretaria de Educação deste município, através da secretaria de Educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/03/2021 | 1500.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e hingiene (saco de lixo), destinado a utilização do predio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/03/2021 | 5757.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as demandas operacionais do predio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2021 | 7189.35 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio sede deste município, através da secretaria de Administração deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2021 | 13200.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Manilha de Concreto C/A 800x1000mm) para serem utilizadas na implanatação de drenagem as margens da BR-230 na area onde ira ser construida uma praça publica localizada no Bairro Bela Vista, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, conforme conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2021 | 83.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2021 | 80.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2021 | 100.00 | 00007289719417 | MARINEZ LUCAS DA SILVA MACHADO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010689337477 | MARIA KARLA DIAS DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/03/2021 | 100.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/03/2021 | 80.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/03/2021 | 80.00 | 00003097235400 | MARIA JOSÉ CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2021 | 108.00 | 00006544246409 | WANDERLEIA DE SOUZA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2021 | 110.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2021 | 100.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2021 | 80.00 | 00070567377490 | VITORIA SOUZA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2021 | 3805.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização da secretaria de Ação Social e predios vinculados, através da secretaria de Ação Social deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2021 | 2407.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as demandas operacionais da secretaria de Ação Social e prédios vinculados, através da secretaria de Ação Social deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2021 | 200.00 | 00001553244460 | JOÃO GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2021 | 1956.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Fevereiro de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000282 | 03/03/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2021 | 49.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº 1 ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na encadernação de documentos do predio sede deste Município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção de Quadras Poliesportiva, áreas de recreação (Ginásio) e in | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00008920961441 | JOSEFA ZELIA FARIAS DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. através da secretaria deEducação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Fevereiro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2021 | 916.40 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Janeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2021 | 100.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2021 | 80.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2021 | 71.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2021 | 117.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2021 | 80.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2021 | 80.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2021 | 80.00 | 00015352801403 | ALESSANDRA DE SOUZA GREGORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2021 | 100.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2021 | 100.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construções de novas estradas vicinais no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210361456 de fiscalização da obra de construção de praça pública neste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2021 | 1500.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Durante o mês de Fevereirode 2021. Comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2021 | 3144.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08008476120178150201-ID 081230000006425559, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2021 | 1812.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08003261920178150201-ID 081230000006426008, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2021 | 1644.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Mailson Lima Maciel, Processo 00010483320108150201-ID 081230000006425435, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2021 | 2041.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Linda de Almeida Agra, Processo 08010493820178150201-ID 081230000006425516, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2021 | 2049.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ivonete de Araujo Souza, Processo 08003261920178150201-ID 081230000006425931, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2021 | 2598.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Jose Pinto Monteiro, Processo 08006795920178150201-ID 081230000006426202, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2021 | 3538.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Severina Marques de Oliveira, Processo 08004397020178150201-ID 081230000006426393, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2021 | 2743.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ailton Gomes da Silva, Processo 08010269220178150201-ID 081230000006426474, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2021 | 3887.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Givaldo Soares de Lima, Processo 00002784020108150201-ID 081230000006426628, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2021 | 2514.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rivaldo Bento da Silva, Processo 08003261920178150201-ID 081230000006425796, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2021 | 5055.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Kenia Morgana Oliveira Alves, Processo 08008476120178150201-ID 081230000006425630, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2021 | 548.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08010269220178150201-ID 081230000006426431, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2021 | 530.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004397020178150201-ID 081230000006426377, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2021 | 389.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08006795920178150201-ID 081230000006426261, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2021 | 1059.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000322 | 08/03/2021 | 1081.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, NPS-1094 e QFD7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente a anuidade 2021, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2021 | 1008.00 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de aferição de tacógrafo marca SEVA, modelo SVT-3000A, nº de serie 2414340020, instalado no veiculo onibus de placa QFW-6410, conforme termo de Ocorrencia de nº 922180000279, processo nº 52637.005576/2018-18, Auto de Infração 316969, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000323 | 08/03/2021 | 13337.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MOB-0001, RET-0010, MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881 e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000324 | 08/03/2021 | 4585.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2021 | 400.00 | 00078869250415 | EZEQUIEL FÉLIX DA SILVA | Importacia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador Cabral. destinado ao funcionamento do CRAS, vinculado a secretatia de Ação Social deste Município. referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2021 | 158.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Desenvolver políticas públicas de capacitação profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2021 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 351(UC 5/88059-1), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000321 | 08/03/2021 | 322.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2021 | 295.00 | 00054855560430 | ZEZITA LUIZ FREITAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de medicamentos destinados ao seu esposo, Sr° José Ribeiro de Brito, a Sra. Zezita Luiz Freitas é Tutora conf. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2021 | 78.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2021 | 100.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/03/2021 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Fevereiro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2021 | 3.46 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 04 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2021 | 108978.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 01/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Março de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2021 | 6846.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 01/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Março de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2021 | 12673.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Março de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2021 | 0.57 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 10 de Março de 2021, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2021 | 328.60 | 33389077000154 | RAINHA SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a emissao de 02 e-CPF A1 (Certificado Digital), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2021 | 189.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | Importancia empenhada para o pagamento referente a emissao de 1 - E-CNPJ AI (Certificado Digital), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00006955939432 | LEONARDO CUSTODIO SOUZA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Fevereiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Fevereiro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2021 | 1500.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mestre de obra no acompanhamento dos serviços executados no predio sede da prefeitura municipal deste município, através da secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2021 | 160.00 | 00019477748838 | JOSE LINDOMAR DE ALMEIDA AGRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2021 | 108.00 | 00006801384473 | MARIA LUCIA DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2021 | 107.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004064807456 | MARIA JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2021 | 100.00 | 00007664076757 | LINDALVA FABRICIO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2021 | 150.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Fevereiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2021 | 2717.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tubos de cobre, cabos e fitas, destinados a instalação de ar condicionados no predio da prefeitura municipal deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2021 | 35.19 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em 12 de Janeiro de 2021 na conta corrente de nº 504.475-8, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2021 | 363.00 | 09299850000107 | CARTORIO DE 1º OFICIO - ANA GLAUCIA A DE ALENCAR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (emolumento 11 buscas de imóveis) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2021 | 2140.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88245-6, 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a esteMunicipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de aferição de tacógrafo, instalado no veiculo micro-onibus de placa QFD7B42-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2021 | 1317.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Fevereiro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9,5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2021 | 74.00 | 00013280862400 | ERICA SATURNO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2021 | 130.00 | 00005421564401 | MARIA DAS DORES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2021 | 100.00 | 00003561426476 | VALDECI DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2021 | 100.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2021 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2021 | 250.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2021 | 150.00 | 00017424927701 | MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2021 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/03/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Fevereiro de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Construção de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000365 | 15/03/2021 | 34438.70 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 1ª (primeira) medição correspondente aos serviços prestados na construção de uma praça publica no Mnicipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, de acordo com o contrato de repasse firmado entre a PrefeituraMunicipal de Riachão do Bacamarte e o Ministerio do Turismo, SICONV 855350/2017, Operação 1039654-73, CTEF 012/2019, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2021 | 16404.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Fevereiro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construções de novas estradas vicinais no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210363304 de fiscalização da obra de reforma da prefeitura municipal deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/03/2021 | 120.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Infraestrutura, durante os meses de janeiro, fevereiro de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2021 | 96.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 01 a 16 de Março de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2021 | 110.00 | 00006535833461 | Analice Barbosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com a quitação de tarifa de consumo de energia eletrica da residente onde a mesma reside, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/03/2021 | 270.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/03/2021 | 100.00 | 00008946010401 | MARIA APARECIDA FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2021 | 80.00 | 00005412267467 | VALERIA MIGUEL DA SILVA JUVENCIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2021 | 100.00 | 00005421574466 | TERESINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2021 | 216.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 01 a 16 de março de 2021, através da Secretaria deSecretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/03/2021 | 24.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio do Conselho Tutelar, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 01 a 16 de março de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2021 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME TACO PEÇAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo do veiculo micro-onibus de placa QFD7B42-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME TACO PEÇAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças, destinado a manutenção e revisão de tacografo do veiculo micro-onibus de placa QFD7B42-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2021 | 800.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches e salgados para serem servidos aos professores e profissionais da educação durante a realização de planejamento pedogógicos para o exercicio de2021, realizados nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2021 | 288.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 01 a 16 de março de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2021 | 352.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 01 a 16 de março de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2021 | 976.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2021 | 936.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/03/2021 | 864.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/03/2021 | 640.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/03/2021 | 1040.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/03/2021 | 168.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/03/2021 | 176.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/03/2021 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/03/2021 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 16 de março de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2021 | 300.00 | 40215995000122 | ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF 011.600.214-06 | Importancia empenhada para o pagamento pelos servilços prestados na digitação e elaboração do SIOPE, correspondente ao 6ª (sexto) bimestre de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2021 | 66.00 | 00070567667499 | ALESSANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2021 | 100.00 | 00005027825447 | IVANI PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2021 | 100.00 | 00008941633451 | MIRIAN FERREIRA VIEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2021 | 80.00 | 00010838696473 | JOSE LEONARDO VIEIRA DIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2021 | 80.00 | 00002352021421 | CLAUTILDES GALDINO DE LIMA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2021 | 500.00 | 08380950000109 | Trator Prates Comercio de Peças para Tratores Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição na maquina pesada (Retroescavadeira), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2021 | 11699.99 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica em diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2021 | 8500.00 | 00000011811498 | José Alecio Cristovão Dias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de água potável, em veiculo caminhão M.BENZ/ L1618 de placa: MNA6289/PE, para atender as necessidades das famílias residentes na zona rural deste município. Através da Secretariade Agricultura deste Município. Durante o mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Agricultura Familiar | Fortalecer a Assistência ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2021 | 400.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importancia empenhada para o pagamento por 01 (uma) viagem da Cidade de João Pessoa para este Municipio, transportando 1200KGS de sementes (feijão e milho) para serem distribuidos como os pequenos agricultores residentes neste Municipio, para o plantio, sendo 600KGS de Feijão e 600KGS de Milho, viagem feita no veiculo de placa NQG-3934-PB, através da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2021 | 100.00 | 00003753355445 | EDUARDO CABRAL DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2021 | 200.00 | 00012059244420 | VALERIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, atravésda Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2021 | 533.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 4 (quarenta e um), refeições no valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede desta entidade por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Administração deste Município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2021 | 885.00 | 09299926000102 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços cartoriais prestados (189 autenticações, 12 reconhecimentos de firma e 1 procuração) a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. conforme contrato 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000412 | 22/03/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Março de 2021, através da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2021 | 966.98 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2021 | 166.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2021 | 600.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2021 | 720.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2021 | 1776.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2021 | 176.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2021 | 150.64 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 22 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2021 | 264.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2021 | 160.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na gravação de 8 vinhetas para divulgação e conscientização da papulação em geral deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2021 | 800.00 | 00011756511411 | TAMYRES SOARES TENORIO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Santa Cruz s/n. Destinada ao funcionamento da Biblioteca municipal deste Município. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2021 | 125.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2021 | 80.00 | 00080647588404 | EDIMILSON ANTONIO DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2021 | 100.00 | 00010233081429 | JOSE BARBOSA CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/03/2021 | 595.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2021 | 2300.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) da Retroescavadeira, Motoniveladora 120k e trator massey ferguson deste Município, Coordenado através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2021 | 3061.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição no veículo caminhão basculante de placa OGB-9497, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2021 | 223.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição no veículo caminhão basculante de placa OGB-9497, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2021 | 2430.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço presta de reboque, especializado em funilaria e solda, radiador e mecanica em geral no veículo caminhão basculante de placa OGB-9497, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2021 | 96.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço mecânico em geral no veículo caminhão basculante de placa OGB-9497, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2021 | 200.00 | 00096449730463 | MIRIAN GOMES DE ARAÚJO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 25 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/03/2021 | 600.00 | 00001618146467 | GEIVA CINTIA BENTO PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo de publicidade móvel (som), para anúncios ou chamadas institucionais, notícias de fatos adaptando-se ao público (matriculas da rede municipal). Conforme as demandas operacionais da secretariade Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00084018020406 | Severino Amado de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Moto de placa QSK-4180/PB, Para resolver assuntos de interesse da secretaria de administração e junto ao banco do Brasil, atavés da secretaria de administraçãodeste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2021 | 840.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Fevereiro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2021 | 2124.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material lúdico educativo para as atividades remotas no contexto da pandemia (covid-19), destinado ao Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculo, através da secretaria de Ação Social deste Município,conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/03/2021 | 600.00 | 00006109214442 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TENORIO | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços, utilizando veículo do tipo passeio de placa: NQF-7141/PB, destinado ao transporte diversos do Sitio Serra Rajada para sede deste município, transportando pessoas de estrema necessidades, através da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2021 | 450.00 | 00007366454460 | Emanuel dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem de veículos deste Município, Coordenado através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa OGD-9497, lotado na secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa NQH-8612, lotado na secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2021 | 90112.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2021 | 208.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa OSA-6084, lotado conselho tutelar na secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de Março de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Mnicipalde Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/03/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes deMarço de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2021 | 4300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2021 | 9310.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de MArço de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2021 | 7285.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2021 | 1500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2021 | 9380.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2021 | 88993.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa NPS-1094, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa OGC-3306, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa QFW-6410, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório, do veiculo de placa QFA-5G41, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/03/2021 | 33692.82 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/03/2021 | 63060.01 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/03/2021 | 113057.43 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2021 | 6750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2021 | 5390.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/03/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2021 | 3600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2021 | 8900.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2021 | 1148.90 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 19 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Março de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de Março de 2021, na conta corrente de nº 283.144-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2021 | 2944.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2021 | 2237.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Março de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2021 | 530.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Março de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2021 | 1872.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/SIST. DARA/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Março de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Março de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2021 | 1234.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2021 | 3371.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Joel Carlos Pereira de Lima, Processo 08003850720178150201-ID 081230000006500810, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2021 | 337.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003850720178150201-ID 081230000006500844, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2021 | 399.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08000444420188150201-ID 081230000006500933, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2021 | 2660.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Lucia Andre da Silva Gomes, Processo 08000444420188150201-ID 081230000006500917, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2021 | 473.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08001085420188150201-ID 081230000006501077, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2021 | 3159.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Sergio Ferreira da Silva, Processo 08001085420188150201-ID 081230000006501131, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2021 | 2610.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Andrea Ferreira da Silva, Processo 08008484620178150201-ID 081230000006501158, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2021 | 2241.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Edvana Serafim, Processo 08008484620178150201-ID 081230000006501204, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2021 | 2027.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Adelma Monica Amorim, Processo 08008484620178150201-ID 081230000006501220, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2021 | 1376.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08008484620178150201-ID 081230000006501255, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2021 | 2395.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ailton da Silva Santos, Processo 08008484620178150201-ID 081230000006501298, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/04/2021 | 1628.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08009884620188150201-ID 081230000006501549, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/04/2021 | 4414.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Valdira Montenegro de Araujo, Processo 08009884620188150201-ID 081230000006501433, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/04/2021 | 4327.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Luciana da Silva Leal, Processo 08009884620188150201-ID 081230000006501476, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2021 | 2196.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Almeida de Lima Barbosa, Processo 08009884620188150201-ID 081230000006501581, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2021 | 489.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003357820178150201-ID 081230000006501603, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2021 | 2721.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Cabral Primo, Processo 08003357820178150201-ID 081230000006501638, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2021 | 493.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004457720178150201-ID 081230000006501794, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2021 | 2467.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cicera Bezerra da Silva, Processo 08004457720178150201-ID 081230000006501743, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2021 | 499.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002639120178150201-ID 081230000006501859, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2021 | 3329.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Antonio Nogueira da Silva, Processo 08002639120178150201-ID 081230000006501832, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/04/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2021 | 1874.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Março de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Março de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construções de novas estradas vicinais no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210366259 de fiscalização da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000517 | 06/04/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Administraçãodeste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2021 | 4144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/04/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Março de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/04/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/04/2021 | 249.50 | 09299850000107 | CARTORIO DE 1º OFICIO - ANA GLAUCIA A DE ALENCAR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (emolumento, 05 registro de atas) das escolas, Escola Deolinda Maria do Amaral, Escola M. Jose Tito Filho, Escola M. Francisco Galdino da Silva e Escola Manoel Joaquim de Araujo deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/04/2021 | 1330.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus das maquinas pesadas Retroescavadeira, Motoniveladora 120k, trator e carroção e caminhão pipa de placa NQE-8612, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/04/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2021 | 1250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento dos licenciamento dos veículos pertencente a secretaria de Infraestrutura deste município, (placas nqh-8612, qfa-5641, qfd-7b42, qsa6084 e odg-9497), atraves da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/04/2021 | 83.00 | 00002343300402 | NOEL SEVERINO DO NASCIMENTO. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/04/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Março de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/04/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Março de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/04/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/04/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Março de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/04/2021 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de suprimento de informática (cartucho do cilindro DR3440 DR820) para a reposição em impressora, pertencente a secretaria de educação deste município. atráves da Secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2021 | 1250.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento dos licenciamento dos veículos pertencente a secretaria de Educação deste município, (placas nqk-3198, ogc-5239, qfw-6410, ogc-3306 e nps-1094), atraves da secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/04/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Março de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Março de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2021 | 7.07 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CIDE - Contribuição, Intervenção Dominio Economico, em 09 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 09 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2021 | 92347.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 01/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 09 de Abril de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2021 | 7018.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 01/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 09 de Abril de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 09 de Abril de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/04/2021 | 840.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Março de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/04/2021 | 1000.00 | 20461137000150 | INFORTEC - SOLUÇÃO EM INFORMATICA E TECNOLOGIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como técnico de informática. Referente ao mês de Fevereiro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Abril de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, atravésda Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000539 | 09/04/2021 | 1924.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, NPS-1094 e QFD-7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/04/2021 | 871.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Abril de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2021 | 215.00 | 00010973712473 | RAFAEL DA SILVA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com exames, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio,conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000537 | 09/04/2021 | 784.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/04/2021 | 187.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Abril de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/04/2021 | 158.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Abril de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2021 | 200.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/04/2021 | 4000.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mestre de obra no acompanhamento dos serviços executados no predio sede da prefeitura municipal deste município, através da secretaria de Infraestrutura deste município. Conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000538 | 09/04/2021 | 16471.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MOB-0001 motor bomba, MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000540 | 09/04/2021 | 6142.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612 e Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de dispensa de licença = OF. 02/2021 para a execurção de pavimentação de diversas ruas deste municipio, atraves da secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2021 | 16320.00 | 30401710000194 | Maria do Socorro Melo de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2021 | 1100.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Administração desteMunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2021 | 825.00 | 07756777000120 | NINO PRÉ-MOLDADO - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME. | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (rufo pingadeira grossa 18cm) para serem utilizados no predio da prefeitura municipal, através da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2021 | 2467.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cicera Bezerra da Silva, Processo 08004457720178150201-ID 081230000006524387, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2021 | 493.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004457720178150201-ID 081230000006524360, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/04/2021 | 26337.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 03/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/04/2021 | 66.00 | 09299850000107 | CARTORIO DE 1º OFICIO - ANA GLAUCIA A DE ALENCAR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (emolumento e certidão negativa de ônus) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2021 | 110.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 16 de março a 09 de Abril de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2021 | 144.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante o periodo de 16 de Março A 09 de Abril de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/04/2021 | 152.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 08 (oito) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/04/2021 | 2396.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 03/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2021 | 19391.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 03/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2021 | 43000.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 03/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/04/2021 | 102.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 16 de Março a 09 de Abril de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/04/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/04/2021 | 88.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2021 | 100.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005006138424 | DAMIAO MARQUES CAMPOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/04/2021 | 100.00 | 00006770907496 | MARINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/04/2021 | 95.00 | 00010949210765 | MARIA JOSE DE ANDRADE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2021 | 125.00 | 00010692758402 | ELIENE MARTINS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/04/2021 | 128.00 | 00007546324408 | ALCIONE ARAUJO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2021 | 101.00 | 00003252713489 | ODENILDA FIRMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2021 | 144.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 16 de março a 09 Abril de 2021, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2021 | 57.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 03 (tres) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2021 | 7550.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 03/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/04/2021 | 194.00 | 00011779333498 | JOCILENE DA SILVA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/04/2021 | 188.00 | 00011958645400 | JESSICA DE OLIVEIRA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009070599457 | SILVANEIDE RODRIGUES F.DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/04/2021 | 1450.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no levantamento planialtimetrico georreferenciado em trecho ao lado da BR-230 neste município com posicionamento de quiosques existentes, através da Secretaria de Infraestrutura deste município,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/04/2021 | 436.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica, um (01) HD EXTERNO, para ser utlizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/04/2021 | 399.00 | 08995631001252 | ARMAZÉM PARAÍBA - N. CLAUDINO E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) aperelho telefone celular para a aluna Sabrina Silva Oliveira matriculada na rede Municipal de ensimo, deste Municipio, para que a mesma tenha condições de assistir as aulas de forma remota, sem qualquer prejuizo, de acordo com a decisão de execução de medida de proteção a criança e adolescente (1434) 0800967-36.2019.8.15.0201, conforme comprovantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/04/2021 | 118.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2021 | 51.00 | 00070887932452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/04/2021 | 130.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2021 | 100.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/04/2021 | 100.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/04/2021 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/04/2021 | 100.00 | 00095231277487 | EDILEUSA GONCALVES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/04/2021 | 100.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/04/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Março de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/04/2021 | 73.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/04/2021 | 100.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Março de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2021 | 150.00 | 00003553092467 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2021 | 116.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000604 | 19/04/2021 | 61919.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cestas basicas) a serem distribuidos com as familias carentes, residente neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2021 | 85.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2021 | 100.00 | 00007664076757 | LINDALVA FABRICIO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2021 | 108.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2021 | 2597.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao Deposito Judicial correspondente ao Processo judicial de nº 08005398320218150210 - ID 0811230000006546372, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2021 | 5958.61 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Março de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000610 | 20/04/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Abril de 2021, através da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 20 de Abril de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000619 | 21/04/2021 | 8051.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus IVECO - Escolar de placa NQK-3198, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000620 | 21/04/2021 | 7086.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição nos veiculos microonibus VOLARE - Escolar de placas QFW-6410, OGF-0520, OGC-5239 E NPS-1094, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000621 | 21/04/2021 | 3488.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus 750x16 10 RT59 e camara de ar 750R16 SHM para a reposição nos veiculos microonibus VOLARE - Escolar de placas OGF-0520 e OGC-5239, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/04/2021 | 4645.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Geovanni Campos de Souza, Processo 08010502320178150201-ID 081230000006546038, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/04/2021 | 3811.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Renata de Fatima de Araujo Santos, Processo 08010502320178150201-ID 081230000006546216, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/04/2021 | 4279.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Jose Verissimo Campos Souza, Processo 08010502320178150201-ID 081230000006546119, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/04/2021 | 5077.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Josefa Bento de Souza Cunha, Processo 08010502320178150201-ID 081230000006546283, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/04/2021 | 2635.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08010502320178150201-ID 081230000006546178, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/04/2021 | 2559.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Aparecida de Lima, Processo 08005912120178150201-ID 081230000006546496, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/04/2021 | 383.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08005912120178150201-ID 081230000006546470, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/04/2021 | 343.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08001319720188150201-ID 081230000006546534, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/04/2021 | 2293.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rodrigo Graciliano Tenorio, Processo 08001319720188150201-ID 081230000006546550, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/04/2021 | 728.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08010251020178150201-ID 081230000006546593, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/04/2021 | 3640.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Francisco de Assis Gomes Coelho, Processo 08010251020178150201-ID 081230000006546577, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/04/2021 | 446.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002915920178150201-ID 081230000006546674, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/04/2021 | 2979.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ironildo Barbosa Serafim, Processo 08002915920178150201-ID 081230000006546631, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/04/2021 | 397.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002924420178150201-ID 081230000006546755, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/04/2021 | 2651.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ivonete Cabral de Vasconcelos, Processo 08002924420178150201-ID 081230000006546690, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/04/2021 | 800.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancai empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prstados na elabora de plano de Desapropriação de calculo do valor dos bens para fins de desapropriação de local onde seré o campo de Futebol da Cidade, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000615 | 21/04/2021 | 4897.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição o veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000616 | 21/04/2021 | 4507.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000617 | 21/04/2021 | 7935.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição ne retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000618 | 21/04/2021 | 4101.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão PIPA Internacional de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/04/2021 | 100.00 | 00011684835496 | AGEU DE ARAUJO PAULINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/04/2021 | 88.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/04/2021 | 100.00 | 00070472283499 | JESSICA DA SILVA CANDIDO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2021 | 124.00 | 00001106719450 | ROSINALVA ARAUJO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2021 | 215.00 | 00071715514408 | LAIANE CRUZ DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/04/2021 | 100.00 | 00084018585420 | MARIA ANUNCIADA MOUSINHO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/04/2021 | 88.00 | 00035440910468 | SEVERINO SABINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/04/2021 | 88.00 | 00070567845427 | MAIARA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2021 | 100.00 | 00012224688407 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2021 | 100.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2021 | 176.00 | 00008054689438 | JOSE SERGIO PEDRO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2021 | 100.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000640 | 22/04/2021 | 7972.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus 1000X20, protetor aro 20 e camara de ar 900r20 para a reposição no veiculo caminhão PIPA Internacional de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2021 | 16397.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Março de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2021 | 1120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem de 02 (dois) pneus do veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção e Conservação de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2021 | 857.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | Importancia empnhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na manutenção e conservação do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, coforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Ampliar o Programa do Seguro Garantia Safra - Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2021 | 11934.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SECRETARIA DE POLITICA AGR | Importanica empenhada para o pagamento referente a contribuição devidas por esse Municipio ao Fundo Garatia - Safra - FGS, relativo a 2020/2021, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002, de acordo com o termo de Adesão, através da Secretaria deAgricultura e Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2021 | 1373.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de março de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5,5/1034220-2, 5/792375-8 e 5/792368-3) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000642 | 22/04/2021 | 6797.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veículo ônibus Mercedes Benz - Escolar de placas OGC-3306, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000643 | 22/04/2021 | 7972.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus 1000X20 16 CT65S, protetor ARO 20 Radial e Camara 900R20 MGM, para a reposição no veículo ônibus Mercedes Benz - Escolar de placas OGC-3306, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2021 | 1611.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Março de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2021 | 962.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Março de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88245-6, 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2021 | 209.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (emolumento e certidão Inteiro teor) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2021 | 154.62 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 27 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2021 | 177.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2021 | 300.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de LINÓLEO (piso de dança) para ser utilizado durante a realização de lives de show artisticos com apresentação de grupos de danças locais, no dia 29 de Abril de 2021, quando da realização das festividades alusivas a emancipação politica de 27 anos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2021 | 125.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº 1 ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na impressão a laser em papel couchê da programação do dia 29 de Abril de 2021, quando da realização das festividades alusivas a emancipação politica de 27 anos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/04/2021 | 500.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de ROSAS PE C/60 para serem utilizadas na ornamentação da Igreja Matriz de São Sebastião para a realização da Missa no dia 29 de Abril de 2021, quando da realização das festividades alusivasa emancipação politica de 27 anos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2021 | 3800.00 | 13728840000117 | H.D. PRODUTORA DE EVENTOS - RICARDO ALENADRE NUNES PEREIRA - CPF 028.053.224-52 | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de estrutura, som e led para live a ser utilizado durante a realização de lives de show artisticos com apresentação de grupos de danças locais e apresentação de show artistico com apresentação debandas (live), no dia 29 de Abril de 2021, quando da realização das festividades alusivas a emancipação politica de 27 anos, deste Municipio, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2021 | 720.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de de fardamento para se urtilizadas pelos profissionais da Atenção Social Basica, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2021 | 624.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2021 | 320.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2021 | 1200.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 28 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2021 | 9000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/04/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2021 | 7201.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2021 | 5903.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2021 | 2576.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2021 | 6000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2021 | 9160.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2021 | 89836.68 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2021 | 6750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2021 | 67000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2021 | 29142.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2021 | 118644.72 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2021 | 4300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/04/2021 | 9310.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2021 | 1100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (SCFV - Serviç de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes deabril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de abril de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Mnicipalde Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2021 | 1140.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem de 02 (dois) pneus do veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2021 | 93348.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2021 | 3700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na filmagem das comemorações, transmissão de live da missa de ação de graças e live das apresentações de danças locais e bandas (live), no dia 29 de Abril de 2021, quando da realização das festividades alusivas a emancipação politica de 27 anos, deste Municipio, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/04/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/04/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2021 | 1300.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL GUERRA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na produção de videos institucionais referente as ações de 100 dias de governo, para apresentação no dia 29 de Abril durante a festividade de emancipação politica deste Municipio, através daSec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2021 | 531.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Abril de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2021 | 2241.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Abril de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2021 | 1875.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/SIST. DARA/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Abril de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB -RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de Abril de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2021 | 1251.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000712 | 30/04/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Abril de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/05/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000718 | 03/05/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Administraçãodeste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/05/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/05/2021 | 2300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Abril,comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2021 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviço de manutenção e recarga em extintores de prevenção e combate à incêndio, dos veículos tipo ônibus e micro-ônibus de placas (NSP-094, QFD-0520, OGC-5239, QFW-6410 E OGC-3306), pertencente a frota da secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na execução de um quadro decorativo para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/05/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Abril de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2021 | 170.00 | 00001944749764 | SEVERINO DO RAMO JANUARIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/05/2021 | 200.00 | 00015459433460 | RENALY DO NASCIMENTO LUCENA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/05/2021 | 3538.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/05/2021 | 1456.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/05/2021 | 512.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000729 | 06/05/2021 | 884.10 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2021 | 66.00 | 41363427000131 | CARTORIO DE 1° OFÍCIO - BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (duas certidões de propriedade) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2021 | 109.00 | 00009668614429 | NATALIA BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2021 | 1120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem de 02 (dois) pneus do veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/05/2021 | 1862.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Abril de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000733 | 06/05/2021 | 9629.05 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de diversos material de construção para serem utilizados na limpeza, manutenção, conservação de predios publicos e pintura de meio fio de diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente aos meses de Março e Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/05/2021 | 9700.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra na implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000752 | 07/05/2021 | 24335.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000748 | 07/05/2021 | 5579.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/05/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Abril de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Abril de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Abril de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/05/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Abril de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000749 | 07/05/2021 | 399.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/05/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Administração desteMunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/05/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Abril de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/05/2021 | 840.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Abril de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/05/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Abril de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente aos meses de Março e Abril de 2021. através da secretaria de Educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/05/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000750 | 07/05/2021 | 1409.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410 e QFD-7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000736 | 07/05/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Abril de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/05/2021 | 520.00 | 00000593904761 | SIDNEI MARTINS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como locutor (na abertura, chamadas nos intervalos, e chamadas de novas apresentações artísticas), durante a festividade de emancipação politica e apresentação das ações dos 100 dias de Governo, no dia 29 de Abril de 2021 neste município, através da Sec. de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Maio de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2021 | 89981.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 03/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Maio de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2021 | 6244.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 03/2021, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Maio de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000753 | 10/05/2021 | 18306.86 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2021 | 178.00 | 00001769851402 | MAELSON CELESTINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2021 | 100.00 | 00005421574466 | TERESINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2021 | 77.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2021 | 78.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2021 | 1316.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 94 (noventa e quatro), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede desta entidade por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Administração deste Município. Através da secretaria de Administração deste Município, durante o mês de Abril de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000767 | 12/05/2021 | 4613.90 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000769 | 12/05/2021 | 3673.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2021 | 42849.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI A SOARES | Importancia empenhada para o pagamento referente a processo de precatário nº 4001734-65.2016.8.15.0000 e processo principal de nº 0001048-33.2010.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2021 | 10712.26 | 00097796514468 | Mailson Lima Maciel | Importancia empenhada para o pagamento aos honorarios sucumbenciais de precatorios referente a processo de precatário nº 4001734-65.2016.8.15.0000 e processo principal de nº 0001048-33.2010.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2021 | 150.00 | 00070567940411 | RUAN GUILHERME SILVA CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2021 | 226.00 | 00001623158486 | RENATO FABRICIO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000768 | 12/05/2021 | 4213.68 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/05/2021 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2021 | 2447.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Tiago Serafim do Nascimento, Processo 08004466220178150201-ID 081230000006617440, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2021 | 244.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004466220178150201-ID 081230000006617520, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2021 | 392.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003089520178150201-ID 081230000006617610, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2021 | 2615.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Luciene Nascimento Vasconcelos, Processo 08003089520178150201-ID 081230000006617636, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2021 | 4942.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Eudaci Ferreira da Silva, Processo 08003868920178150201-ID 081230000006617750, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2021 | 889.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003868920178150201-ID 081230000006617792, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2021 | 1075.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 080010571520178150201-ID 081230000006619027, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/05/2021 | 367.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004474720178150201-ID 081230000006619094, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/05/2021 | 2448.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Walter Sergio de Lima, Processo 08004474720178150201-ID 081230000006619140, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2021 | 2866.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria do Socorro de Souza Araujo, Processo 08003582420178150201-ID 081230000006630152, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2021 | 430.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz Araujo, Processo 08003582420178150201-ID 081230000006619221, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2021 | 2900.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Risonete Pereira da Silva, Processo 08000452920188150201-ID 081230000006619469, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/05/2021 | 1027.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004483220178150201-ID 081230000006619280, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/05/2021 | 5709.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Aucicleide Pereira de Carvalho, Processo 08004483220178150201-ID 081230000006619302, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2021 | 2901.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Risomar Bento da Silva, de acordo com o Processo nº 08002664620178150201-ID 081230000006619507 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2021 | 393.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003349320178150201-ID 081230000006619345, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/05/2021 | 522.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, de acordo com o Processo nº 08002664620178150201-ID 081230000006619620 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/05/2021 | 2623.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Ivanildo de Macedo da Silva, Processo 08003349320178150201-ID 081230000006619418, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/05/2021 | 593.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Anastacia Deusamar de Andrade, Processo 00011699520098150201 -ID 081230000006619728, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/05/2021 | 5937.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Romualdo de Lima Cordeiro, Processo 00011699520098150201 -ID 081230000006619760, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/05/2021 | 580.00 | 00004259062484 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica dos veículos de placas NPS-1094, QFD-0520, OGC-3306, OGC-5239 E NQK-3198, pertencente a frota da secretaria deeducação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/05/2021 | 88.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/05/2021 | 88.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a copa desta Prefeitura através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/05/2021 | 2200.00 | 00007336062458 | José Antonio Barbosa Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de predeiro prestados na melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/05/2021 | 3200.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de mestre de obras prestados no acompanhamento dos serviços de execução da melhoria e reforma das instalaçoes fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/05/2021 | 114.00 | 00010833746723 | LUCIANA THEODORO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/05/2021 | 311.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/05/2021 | 200.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/05/2021 | 148.00 | 00009532848401 | JULIANA FIRMINO DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/05/2021 | 1320.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/05/2021 | 100.00 | 00070133376419 | PAULO JORGE DE OLIVEIRA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/05/2021 | 1120.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recauchutagem de 02 (dois) pneus do veiculo de Caçamba de Placa NQH-8612 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000811 | 17/05/2021 | 4737.48 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos na Comunidade da Zona Rural do Quilombola do Grilo, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/05/2021 | 212.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 10 de Abril a 15 de Maio de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/05/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/05/2021 | 105.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2021 | 7550.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 04/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004134254442 | VANDERLUCIA DE ARAÚJO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/05/2021 | 77.00 | 00019477748838 | JOSE LINDOMAR DE ALMEIDA AGRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2021 | 139.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2021 | 175.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de maio de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2021 | 164.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de maio de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/05/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/05/2021 | 161.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 10 de Abril a 15 de Maio de 2021, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de maio de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, atravésda Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/05/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/05/2021 | 212.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 10 de Abril a 15 de Maio de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2021 | 43253.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 04/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2021 | 19408.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 40% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 04/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/05/2021 | 3093.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 04/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000812 | 17/05/2021 | 4477.69 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de diversos material de construção para serem utilizados na limpeza, manutenção, conservação de predios publicos (Escolas Municipais), deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2021 | 927.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de maio de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar -UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2021 | 280.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 10 de Abril a 15 de Maio de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2021 | 190.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 10 (dez) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/05/2021 | 26290.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 04/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2021 | 550.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Menesses de Queiroz, Processo 08003400320178150201 - ID 081230000006640883, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2021 | 3060.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Claudio Cabral de Vasconcelos, Processo 080034003201781502201 - ID 081230000006640905, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/05/2021 | 1448.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00084018020406 | Severino Amado de Souza | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Moto de placa QSK-4180/PB, Para resolver assuntos de interesse da secretaria de Educação junto as escolas da Zona Urbana e Rural deste Município, atavés da secretaria de administração deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2021 | 806.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Abril de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/05/2021 | 305.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/05/2021 | 1000.00 | 20461137000150 | INFORTEC - SOLUÇÃO EM INFORMATICA E TECNOLOGIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como técnico de informática. Referente ao mês de Março de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/05/2021 | 180.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na gravação de 9 vinhetas para divulgação e conscientização da papulação em geral deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/05/2021 | 179.00 | 00070104403446 | LUANA BENTO MACHADO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/05/2021 | 96.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA DE MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/05/2021 | 88.00 | 00009841681412 | PATRICIA TERTO DE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/05/2021 | 87.00 | 00008199994401 | GILVAN MENDES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/05/2021 | 100.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/05/2021 | 100.00 | 00074211420453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/05/2021 | 15910.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de abril de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/05/2021 | 1345.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de abril de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5,5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 18 de Maio de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/05/2021 | 700.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importanciua empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e instalação de adesivos em impressão digital para sinalização do veiculo Fiorino pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/05/2021 | 3429.00 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período ada pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/05/2021 | 3429.00 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/05/2021 | 3429.00 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/05/2021 | 3429.00 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/05/2021 | 3429.00 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2021 | 7656.08 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2021 | 931.97 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2021 | 3240.00 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000854 | 20/05/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Maio de 2021, através da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2021 | 100.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/05/2021 | 1040.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/05/2021 | 1696.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 24 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2021 | 1800.00 | 00005358657401 | AROLDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Chevrolet/Onix de placa NQB-4631/PB, Para resolver assuntos de interesse da secretaria de Educação junto as escolas da Zona Urbana e Rural deste Município, atavés da secretaria de educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2021 | 1785.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Materiais (máscaras de proteção personalizada, Necessaire para máscaras de proteção e suporte de alcool em gel personalizado), destinados as ações dos serviços e programas da Proteção Social básica, pandemia (covid-19), Serviço de convivência e Fortalecimento de vínculo e PAIF através da secretaria de Ação Social deste Município,conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/05/2021 | 118.00 | 00011901943410 | MARIA FRANCIELE CUSTODIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000863 | 25/05/2021 | 45060.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa correspondente a ART PB 20210375351 referente a laudo tecnico da situação atual da obra e orçamento (reprogramado) para sua conclusão, referente a construção de uma Quadra Escolar Coberta, padrão FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2021 | 416.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 27 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000868 | 27/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/05/2021 | 1258.36 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (pão francês e bolo), destinados ao preparo do coffee break servido aos artistas, as equipes organizadoras das lives e demais participantes das festividades alusivasa emancipação politica de 27 anos, deste Município, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/05/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/05/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/05/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/05/2021 | 7641.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/05/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/05/2021 | 5690.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/05/2021 | 4700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/05/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/05/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/05/2021 | 9160.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/05/2021 | 89629.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondnte ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/05/2021 | 117114.64 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/05/2021 | 31696.54 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/05/2021 | 8350.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/05/2021 | 73373.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/05/2021 | 9000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/05/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB -RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 28 de Maio de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/05/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 28 de maio de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2021 | 95266.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/05/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2021 | 1686.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/05/2021 | 9750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/05/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de maio de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Mnicipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2021 | 2500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/05/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes demaio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/05/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Maio de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/05/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/05/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003554018430 | EDMILSON SATURNO DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2021 | 94.00 | 00004064807456 | MARIA JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2021 | 533.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Maio de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2021 | 1879.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/SIST. DARA/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Maio de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2021 | 2245.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de maio de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2021 | 1313.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000916 | 01/06/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Maio de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2021 | 352.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | IGD-PBF - ìndice de Gestão Descentralizada do Progrma Bolsa Família/Ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2021 | 270.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa de identificação em lona de impressão digitalImportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa de identificação em lona de impressãodigital com estrutura metalica medindo 2,70x0.65cm para ser instalada no Predio onde funcionar o Programa Social Federal BOLSA FAMILIA/CADÙNICO, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2021 | 460.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa de identificação em lona de impressão digital com estrutura metalica medindo 3,00X0,90cm para ser instalada no Predio onde funcionar a Secretaria de Ação Social e uma outra placa medindo 3,00x0,60cm para ser instalada no predio do Conselho Tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de maio de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/06/2021 | 2225.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Maio de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/06/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Maio de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/06/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2 de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000952 | 03/06/2021 | 10029.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição nos veiculos microonibus VOLARE - Escolar de placa OGF-0520,pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2021 | 4226.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Givaldo Soares de Lima, Processo 000030438201081502201 - ID 081230000006709441, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2021 | 2591.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Paulo Roberto de Vasconcelos, Processo 08003712320178150201 - ID 081230000006709506, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/06/2021 | 259.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003712320178150201 - ID 081230000006709573, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000924 | 03/06/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Maio de2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2021 | 101.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012512920098150201 - ID 081230000006709611 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2021 | 2031.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Adriana Araujo do Nascimento, Processo 00012512920098150201 - ID 081230000006709654, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/06/2021 | 4058.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Givaldo Soares de Lima, Processo 00002775520108150201 - ID 081230000006709697, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/06/2021 | 407.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08005903620178150201 - ID 081230000006709719, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2021 | 2719.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Leonardo da Silva, Processo 08005903620178150201 - ID 0812300000067009735, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2021 | 2099.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08004613120178150201 - ID 081230000006709794, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2021 | 2175.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maristela Costa Leal, Processo 08004613120178150201- ID 081230000006709816, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2021 | 4072.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Rejane C de Franaa, Processo 08004613120178150201 - ID 081230000006709832, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2021 | 4251.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Luciene da SIlva Beserra, Processo 080046131201781502201 - ID 081230000006709859, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2021 | 515.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004431020178150201 - ID 081230000006709875, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2021 | 3034.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Alessandra Araújo de Souza, Processo 08004431020178150201 - ID 081230000006709913, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2021 | 558.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002907420178150201 - ID 081230000006709930, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2021 | 2794.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Idelma Tavares de V Santos, Processo 08002907420178150201 - ID 081230000006709956, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2021 | 1569.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08004197920178150201 - ID 081230000006709263, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2021 | 4101.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Emerson de Vasconcelos Moura, Processo 08004197920178150201 - ID 081230000006709344, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2021 | 2193.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rozildo Fabricio do Nascimento, Processo 08004197920178150201 - ID 081230000006709387, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2021 | 4171.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Juberto Fernando da SIlveira Henriques, Processo 08004197920178150201 - ID 081230000006709409, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2021 | 105.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/06/2021 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/06/2021 | 72.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/06/2021 | 74.00 | 00010819427705 | JOSEFA GREGÓRIO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000947 | 03/06/2021 | 6151.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição o veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000948 | 03/06/2021 | 5526.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na Patrol 120k pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000949 | 03/06/2021 | 5033.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na PÁ Carregadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000950 | 03/06/2021 | 5486.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão PIPA Internacional de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000951 | 03/06/2021 | 4794.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator Massey Fergusson pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000960 | 04/06/2021 | 27272.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000959 | 04/06/2021 | 4751.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000957 | 04/06/2021 | 585.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/06/2021 | 100.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/06/2021 | 8396.80 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhido a menor correspondente ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/06/2021 | 1679.36 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a contribuição ao PASEP, recolhido a menor correspondente ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/06/2021 | 124.27 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição ao PASEP, recolhido a menor correspondente ao periodo de apuração de 28 de Fevereiro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/06/2021 | 500.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao atraso na entrega da DCTF, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/06/2021 | 6.35 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao atraso na entrega da DCTF, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000953 | 04/06/2021 | 7603.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição nos veiculos microonibus VOLARE - Escolar de placas NPS-1094, OGC-5239, QFW-6410 e NQK-3198, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/06/2021 | 1800.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Maio,comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000958 | 04/06/2021 | 2782.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520, OGC-5239 e QFD-7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000967 | 07/06/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/06/2021 | 16600.57 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (PORTAS E JANELAS DE VIDRO) para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/06/2021 | 4508.00 | 42018527000193 | LS PLACAS & GESSOS - LUAN GOMES DA SILVA 701.834.034-95 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra e material utilizado na implantação de forro de gesso (Forro de Gesso, Cantoneira e Roda Teto) na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/06/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/06/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Maio de 2021. através da secretaria de Educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/06/2021 | 480.00 | 00007366454460 | Emanuel dos Santos Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas OGC-5239, OGC-3306, QFA-5G41, QFD-7B42, QFW-6410 e QFD-0520, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/06/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Maio de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/06/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/06/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/06/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/06/2021 | 122.00 | 00008436744403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES BORGES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/06/2021 | 166.00 | 00008072866486 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/06/2021 | 4638.82 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | Importância empenhada o pagamento pelos fornecimento de material para compor o kit de enxoval para serem distribuídos com a mães gestantes assistidas pelo programa social CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/06/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/06/2021 | 2015.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus das maquinas pesadas Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora 120k, trator e carroção, caminhão pipa de placa NQE-8612 e caçamba de placa OGD-9497, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2021 | 450.00 | 00004259062484 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica das maquinas Pá Carregadeira, Motoniveladora e do veículo caminhão pipa de placa NQH-8612, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município. Através da secretaria de Infraestrutura deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/06/2021 | 111.00 | 00084018380453 | VERA LUCIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com a quitação de tarifa de energia eletrica da residencia onde a mesma reside. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/06/2021 | 2114.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 151 (cento e cinquenta e um), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/06/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/06/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Maio de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/06/2021 | 153.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 16 de Maio a 10 de Junho de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/06/2021 | 11355.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Importancia empenhada o pagamento pelo fornecimente eletrodomesticos (FREEZER 436 L) para serem utilizados no armazenamento de generos alimenticios (pereciveis) da merenda escolar, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2021 | 136.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 16 de Maio a 10 de Junho de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Junho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/06/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Junho de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/06/2021 | 7244.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Junho de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/06/2021 | 91361.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, debitada no cota parte do FPM- Fundo Participação dos Municipio em 10 de Junho de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/06/2021 | 150.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2021 | 170.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 16 de Maio a 10 de Junho de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/06/2021 | 43337.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/06/2021 | 632.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/06/2021 | 425.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 16 de Maio a 10 de Junho de 2021, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/06/2021 | 120.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/06/2021 | 119.00 | 00095231277487 | EDILEUSA GONCALVES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002829933478 | ANTONIO SATURNO DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/06/2021 | 2750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/06/2021 | 4655.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario)de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/06/2021 | 101.00 | 00010098532790 | RIVAILDA PERREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/06/2021 | 632.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/06/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2021 | 2695.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/06/2021 | 14571.11 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/06/2021 | 55737.61 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/06/2021 | 41847.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/06/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Maio de 2021. Através da secretaria de Administração desteMunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00007336062458 | José Antonio Barbosa Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de predeiro prestados na melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/06/2021 | 3390.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente a 1ª (primeira) parcela do 13º (decimo terceiro salario) de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/06/2021 | 3200.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de mestre de obras prestados no acompanhamento dos serviços de execução da melhoria e reforma das instalaçoes fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Aquisição de Ônibus para a Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001021 | 14/06/2021 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | Importância emp. para o pag. pelo fornec. de um veiculo Onibus, cor Amarelo, Ano Fabric. 2021 Ano Modelo 2022 nº Renavam 400154 marca modelo MPOLO/VOLARE V8L 4x4EO, numero do chassi 93PB58M10NC065800, MOTOR 36712910 POTENCIA 152CV TIPO, attack 8 4x4, combustivel DIESEL com Capacidade de 31 (trinta e Hum) passgaeiros + 01 (hum) Auxiliar Res. do Senado Federal nº 13/12, para atender as necessidades da Sec. de Educação desta Prefeitura, transportando alunos residente na Zona Rural, conf. comp.anexo | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/06/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 1/13 (primeira parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/06/2021 | 666.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na Confecção de 37 camisetas destinasdas aos profissionais em alusão as atividades / ações preventivas de Maio Laranja - Combate ao Abuso de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes realizadas pela equipe do CREAS da Sec. Municipal de Assistência Social desse Município, através da Secretaria Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/06/2021 | 71.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/06/2021 | 637.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003054320178150201-ID 081230000006710067, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2021 | 4247.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Diomendes dos Santos Vasconcelos, Processo 08003054320178150201-ID 081230000006710024, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/06/2021 | 392.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003686820178150201-ID 081230000006710113, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/06/2021 | 2615.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Eunice Rodrigues Ferreira, Processo 08003686820178150201-ID 081230000006710083, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2021 | 644.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004491720178150201-ID 081230000006710237, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2021 | 3221.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rosenildo de Oliveira Lima, Processo 08004491720178150201-ID 081230000006710202, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2021 | 390.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004388520178150201-ID 081230000006710296, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2021 | 2606.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Glaucia Maria de Vasconcelos, Processo 08004388520178150201-ID 081230000006710318, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2021 | 716.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003695320178150201-ID 081230000006710350, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/06/2021 | 4776.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maristela Araujo da Silva, Processo 08003695320178150201-ID 081230000006710377, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/06/2021 | 969.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08011348720178150201 - ID 081230000006710504, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/06/2021 | 4150.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Fracinir Nunes Machado, Processo 08011348720178150201 - ID 081230000006710415, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/06/2021 | 2315.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Francisco Rocha Pereira, Processo 08011348720178150201 - ID 081230000006710431, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/06/2021 | 1424.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08002811520178150201 - ID 081230000006710580, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/06/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Geane Alves Custodio, Processo 08003261920178150201 - ID 081230000006710563, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/06/2021 | 1286.40 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/06/2021 | 1862.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 15 de Junho de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2021 | 200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HANAD DA COSTA AGRA DE MELO - MICRO GAMES | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Materiais de informatica, (webcam e fone), destinados as ações via remota com os usuários do PAIF/CRASF, da Secretaria de Assistência Social deste Município, através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2021 | 1584.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001041 | 16/06/2021 | 43341.50 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001043 | 16/06/2021 | 12643.50 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos na conumidade Rural de Serra Grilo, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/06/2021 | 16758.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de maio de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/06/2021 | 1381.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/06/2021 | 200.00 | 00080647154404 | JAIR BARBOSA DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/06/2021 | 150.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/06/2021 | 93.00 | 00005214841469 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/06/2021 | 100.00 | 00008312561412 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA FILHO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/06/2021 | 1650.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches e fornecimento de Kit lanche destinadas as atividades alusivas aos dias das mães das usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Programa deAtenção Integral - PAIF da Secretaria de Assistência Social deste Município, Através da secretaria de Assistência Social deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/06/2021 | 1688.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de maio de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/06/2021 | 880.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Maio de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/06/2021 | 324.00 | 09299926000102 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços cartoriais prestados (18 autenticações, 04 reconhecimentos de firma e 1 procuração) a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, atravésda Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2021 | 3750.00 | 30836850000195 | R E S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados na execução dos serviços de alaboração de projetos para a reforma e ampliação da escola Manoel Joaquim de Araujo, comunidade Serra Rajada deste Município, através da secretaria deEducação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2021 | 640.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 18 de Junho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 18 de Junho de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2021 | 132.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2021 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2021 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Maio de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2021 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2021 | 108.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/06/2021 | 217.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição nas roçadeiras (husqvarna 143RII), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/06/2021 | 280.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na manutenção das roçadeiras (husqvarna 143RII), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2021 | 123.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas na reposição nas roçadeiras (husqvarna 143RII), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001076 | 21/06/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de Maio de 2021 a 17 de Junho de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Agricultura Familiar | Fortalecer a Assistência ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001080 | 21/06/2021 | 49500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de horas maquinas de trator de pneus com grade aradora para serem utilizadas no corte de terra para o preparo do solo para o plantio atendendo ao pequeno agricultor rural, deste Municipio, atravésda Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2021 | 98.00 | 00010692758402 | ELIENE MARTINS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2021 | 107.00 | 00007546324408 | ALCIONE ARAUJO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070162742410 | MARIA DANIELE DA SILVA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2021 | 200.00 | 00084024895400 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/06/2021 | 311.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/06/2021 | 200.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/06/2021 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos servisos prestados de publicidade móvel (som), para anúncios ou chamadas institucionais, notícias de fatos adaptando-se ao público. Conforme as demandas operacionais da secretaria de Educação deste município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210380130 de desmembramento de terreno de escola deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001070 | 21/06/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/06/2021 | 112.60 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (averbação e registro de imóveis) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/06/2021 | 19.72 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (averbação e registro de imóveis) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/06/2021 | 112.60 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (averbação e registro de imóveis, guia 02047959) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/06/2021 | 19.72 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (averbação e registro de imóveis, giua 02047959) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/06/2021 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de pesquisa de opinião pública de avaliação administrativa nas areas rural e urbana deste Municipio, realizada no mes de maio de 2021, através das Secretaria de Adminisração, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/06/2021 | 1776.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/06/2021 | 9000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/06/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/06/2021 | 6179.65 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/06/2021 | 18.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (abertura e reconhecimento) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/06/2021 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/06/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/06/2021 | 6780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/06/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/06/2021 | 243.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (04 atas) das escolas, Escola Manoel Candido Tenorio, Jose Antonio Custodio, Beliza Cabral de Vasconcelos e Helena Campos deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/06/2021 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/06/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/06/2021 | 7550.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/06/2021 | 9160.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/06/2021 | 6230.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/06/2021 | 113378.52 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/06/2021 | 85551.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/06/2021 | 5000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/06/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/06/2021 | 29392.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/06/2021 | 88050.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/06/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/06/2021 | 10010.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/06/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes dejunho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de junho de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/06/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de junho de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Mnicipalde Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/06/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/06/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/06/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/06/2021 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/06/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/06/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/06/2021 | 89970.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/06/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 24 de junho de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/06/2021 | 1344.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/06/2021 | 51.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (emolumento 1 buscas de imóveis) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/06/2021 | 495.60 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de diagramação, do extrato do quinto aditivo ao contrato N°042/2019 - tomada de preços N°002/2019 - contratação de empresa de engenharia civil, para executar obra civil pupbica de construçãode uma praça na cidade de Riachão do Bacamarte, publicados na imprensa Nacional. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 28 de junho de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/06/2021 | 30.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº 1 ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pela confecção de adesivos, destinados as ações com os usuários do PAIF/CRASF, da Secretaria de Assistência Social deste Município, através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2021 | 100.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/06/2021 | 100.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/06/2021 | 155.00 | 00007179601454 | WILMA FABRICIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/06/2021 | 145.00 | 00006544246409 | WANDERLEIA DE SOUZA LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/06/2021 | 100.00 | 00012739371713 | IRANILDA SILVA DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/06/2021 | 100.00 | 00014396780494 | LUCIANO MIGUEL DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/06/2021 | 512.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Junho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de junho de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2021 | 2250.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de junho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2021 | 534.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de junho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2021 | 1884.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de junho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2021 | 950.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento dos licenciamento dos veículos pertencente a esta Prefeitura, (placas OGC-3306, OGD-9497 e NQH-8612), atraves da Secretaria de Administração, desteMunicípio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001156 | 30/06/2021 | 4761.80 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de taxa para emissão de segunda via CRV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS com vistoria, do veiculo de placa OGC-3306, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001150 | 30/06/2021 | 796.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a reposiçaõ em predio das escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001157 | 30/06/2021 | 3321.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2021 | 167.00 | 00011846513456 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados (01 (uma) urna feneraria e translado), de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001153 | 30/06/2021 | 2105.14 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de pintura para serem utilizados na pintura e melharamento da estrutura fisica sala para atendimento as famlias carentes cadastradas no cadunico, localizada no predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001158 | 30/06/2021 | 4733.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da Secretaria de Ação Social deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de taxa para emissão de segunda via CRV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS com vistoria, do veiculo de placa OGD-9497, lotado junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de taxa para emissão de segunda via CRV - CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS com vistoria, do veiculo de placa NQH-8612, lotado junto a Secrertaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001149 | 30/06/2021 | 271.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (cimento em saco de 50KG) para serem utlizados na recuperação de calçamento de Ruas da Comunidade Barriguda, localizada neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001151 | 30/06/2021 | 13403.27 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001152 | 30/06/2021 | 1493.80 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos na Comunidade da Zona Rural do Quilombola do Grilo, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210381838 de realização de projeto, obras e serviços, agrin=mensura, medição de terra, levantamento tografico e planimetrico de uma area de terra medindo 1.518,80m², localizada neste municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001160 | 01/07/2021 | 8892.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, ferramentas e EPI - Equipamento de Proteção Individual, para serem utlizados nas diversas ações realizadas através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2021 | 200.00 | 00010233081429 | JOSE BARBOSA CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2021 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 01 de Julho de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001164 | 01/07/2021 | 9495.20 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/07/2021 | 60.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - CARIMBO REBATE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de carimbos, para esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/07/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/07/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/07/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001177 | 02/07/2021 | 18086.58 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/07/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Junho,comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/07/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Junho de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/07/2021 | 100.00 | 00003753355445 | EDUARDO CABRAL DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/07/2021 | 84.00 | 00007237173383 | ANDRESSELY APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2021 | 107.00 | 00011567107400 | PAULO HENRIQUE DUARTE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/07/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Maio de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/07/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 05 de Julho de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/07/2021 | 1200.00 | 40236492000133 | RAG VENDAS E SERVIÇOS - ARTHUR ALVES DE ARAUJO - CPF 133.932.284-63 | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos de eletricista prestados na instalação eletrica da sala para atendimento as familias carentes cadastradas no cadunico, localizada no predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/07/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/07/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração durante o mês de Junho de 2021, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001182 | 05/07/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/07/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Junho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001184 | 05/07/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Administraçãodeste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/07/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Junho de 2021. Através da secretaria de Administração desteMunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/07/2021 | 1486.80 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de diagramação, do aviso dos pregões eletronicos, 002/2021 - arquisição parcelada de materias de limpeza e higiene pessoal diversos, 003/2021 arquisição de gêneros alimenticios, e da tomadade preços 001/2021 - contratação de empresa de engenharia para executar obra civial públic de pavimentação de diversas ruas, publicados na imprensa Nacional. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/07/2021 | 1600.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionado, com troca de capacitor e instalação de tubulação para instalação de ar condicionado do predio sede desta prefeitura. Através da secretaria de Administraçãodeste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001179 | 05/07/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Junho de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001190 | 06/07/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Junho de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/07/2021 | 840.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2 de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/07/2021 | 2340.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção e instalação de adesivos digital para sinalização de veiculos onibus 09 (nove) veiculos Onibus Escolares, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/07/2021 | 780.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas de identificação em lona de impressão digital com estrutura metalica medindo 2,50x0.70cm para ser instalada nos predios onde funcionar os Programas CRAS, CREAS E SCFV,deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - PB | Importancia empenhada para o pagamento referente à anuidade dos getores municipais do Fundo Municipal de Assistencia Social de Riachao do Bacamarte, Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001220 | 07/07/2021 | 266.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/07/2021 | 100.00 | 00008673739462 | GESINELDA HENRIQUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/07/2021 | 100.00 | 00014888694486 | maria andreza da silva rocha | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/07/2021 | 100.00 | 00009586619443 | VERA LUCIA RODRIGUES MOTTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/07/2021 | 100.00 | 00005787453484 | MARIA MADALENE DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/07/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Junho de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/07/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Junho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/07/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/07/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/07/2021 | 100.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/07/2021 | 100.00 | 00011677382414 | SAMARA DA SILVA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001227 | 07/07/2021 | 28817.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/07/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001226 | 07/07/2021 | 5546.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001223 | 07/07/2021 | 1426.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520 e QFD-7B42, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Junho de 2021. através da secretaria de Educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/07/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Junho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/07/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 2/13 (segunda parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/07/2021 | 2502.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maxberg Araújo Cabral, Processo 08003435520178150201 - ID 081230000006831484, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/07/2021 | 2486.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006832677, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/07/2021 | 2569.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006832740, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/07/2021 | 3033.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006832820, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/07/2021 | 2187.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006832944, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/07/2021 | 2718.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006833002, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/07/2021 | 2840.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012954820098150201 - ID 081230000006833061, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/07/2021 | 454.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 080072985201788150201 - ID 081230000006832588, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/07/2021 | 694.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002968120178150201 - ID 081230000006832529, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2021 | 510.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0800289892017150201 - ID 081230000006832383, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/07/2021 | 862.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08000886320188150201 - ID 081230000006832081, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/07/2021 | 687.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08008069420178150201 - ID 081230000006831921, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/07/2021 | 1056.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002863720178150201 - ID 081230000006831867, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/07/2021 | 375.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003435520178150201 - ID 081230000006831565, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/07/2021 | 498.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004449220178150201 - ID 081230000006831689, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/07/2021 | 387.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08007860620178150201 - ID 081230000006831778, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2021 | 2582.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cecilia José da Silva Gomes, Processo 08007860620178150201 - ID 081230000006831735, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2021 | 2491.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Alisson Ferreira de Lima, Processo 08004449220178150201 - ID 081230000006831603, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/07/2021 | 5284.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cristiane dos Santos Barbosa, Processo 08002863720178150201 - ID 081230000006831832, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/07/2021 | 3438.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Benildo Cassandro Neves, Processo 08008069420178150201 - ID 081230000006831972, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2021 | 5751.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria de Fatima Nunes Machado, Processo 08000886320188150201 - ID 081230000006832219, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/07/2021 | 3920.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Fabiano Cabral dos Santos, Processo 08002898920178150201 - ID 081230000006832308, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/07/2021 | 3473.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Paulo Roberto Cabral de Vasconcelos, Processo 08002968120178150201 - ID 08230000006832456, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/07/2021 | 3033.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Leni Alves da Silva, Processo 0800798520178150201 - ID 081230000006832600, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte correspondente ao 1% do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 08 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/07/2021 | 3600.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças, bomba d´gua, recuperação da turbina e solda) da Retroescavadeira e caminhão Basculante de placa OGD-9497, deste Município, Coordenado através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/07/2021 | 50.00 | 00046772871553 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/07/2021 | 100.00 | 00044154046420 | DENERVAL GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/07/2021 | 169.00 | 00071255269421 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/07/2021 | 250.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanche, para serem distribuídos com as gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz e Programa de Atenção Integral - PAIF, da secretaria de Assistência Social, em ação de entrega do kit enxoval, Através da secretaria de Assistência Social deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 09 de Julho de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001253 | 09/07/2021 | 25000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 800mm) para serem utilizados na 2ª (segunda) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais do trecho onde será construída a Praça Publica do Bairro Bela Vista, deste Município até o rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 09 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/07/2021 | 971.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, debitada no cota parte do FPM- Fundo Participação dos Municipio em 09 de Julho de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/07/2021 | 67.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 09 de Julho de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/07/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 09 de Julho de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/07/2021 | 0.52 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 09 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/07/2021 | 9.84 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CIDE - Contribuição, Intervenção Dominio Economico, em 09 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/07/2021 | 3200.00 | 19374181000144 | JOSELANIO ANASTACIO DA SILVA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de mestre de obras prestados no acompanhamento dos serviços de execução da melhoria e reforma das instalaçoes fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/07/2021 | 480.00 | 00010543679497 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00057003980444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/07/2021 | 950.00 | 00007336062458 | José Antonio Barbosa Mendonça | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00005358657401 | AROLDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Chevrolet/Onix de placa NQB-4631/PB,Para resolver assuntos de interesse da secretaria de Administração, transporte da equipe de divulgação do orçamento democrático deste Município, conforme as demandas operacional da secretaria de Administração deste município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2021 | 720.00 | 00004259062484 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica das maquinas Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Motoniveladora e do veículo caminhão caçamba de placa OGD-9497,pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município. Através da secretaria de Infraestrutura deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2021 | 610.00 | 00092900526434 | CLETO PESSOA CAVALCANTI NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (suspensão) do veículo de placa MOS-4881, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município. Através da secretaria de Infraestrutura deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0001260 | 12/07/2021 | 14915.60 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na implantação de pavimentação em paralelepipedos na ruas Projetadas 04 e 05 localizadas neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Junho de 2021, viagens fetias no veiculo de placa OEZ-9015/PB de posse do credor acima citado, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/07/2021 | 200.00 | 00009340496450 | JOSE ADAILSON ALEXANDREA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/07/2021 | 100.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/07/2021 | 100.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/07/2021 | 180.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/07/2021 | 180.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/07/2021 | 100.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/07/2021 | 93.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/07/2021 | 145.00 | 00071396225404 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/07/2021 | 86.00 | 00070941471470 | JESSICA BEATRIZ SANTOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/07/2021 | 55.00 | 00013617410405 | MICAELY ARAUJO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2021 | 150.00 | 00001258786486 | MARIA JOSÉ FERREIRA BATISTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/07/2021 | 86.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006366609403 | JOSEANE ANDRÉ DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/07/2021 | 68.00 | 00001474630413 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009510312444 | JOEL MATIAS DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007001810401 | SEBASTIAO DOS SANTOS SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/07/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/07/2021 | 212.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 11 de Junho a 12 de Julho de 2021, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/07/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/07/2021 | 229.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 11 de Junho a 12 de Julho de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/07/2021 | 66.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (02 certidões de propriedade e negativa de ônus) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/07/2021 | 222.49 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL) do imovel situado no Loteamento Novo Riachão, Lote 006 (ginásio de Esporte), Livro 2-U, fls 15, matricula nº 5688, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/07/2021 | 65.07 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL) do imovel situado no Loteamento Novo Riachão, Lote 006 (ginásio de Esporte), Livro 2-U, fls 15, matricula nº 5688, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2021 | 112.60 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (REGISTRO DE IMÓVEIS/REGISTRO SIMPLES - ESCRITURAS PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL) do imovel situado no Loteamento Novo Riachão, Lote 006 (ginásio de Esporte), Livro 2-U, fls 15, matricula nº 5688, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2021 | 65.07 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (REGISTRO DE IMÓVEIS/REGISTRO SIMPLES - ESCRITURAS PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL) do imovel situado no Loteamento Novo Riachão, Lote 006 (ginásio de Esporte), Livro 2-U, fls 15, matricula nº 5688, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2021 | 76.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 04 (quatro) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/07/2021 | 204.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 11 de Junho a 12 de Julho de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/07/2021 | 204.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 11 de Junho a 12 de Julho de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/07/2021 | 95.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 05 (cinco) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2021 | 704.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/07/2021 | 218.70 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE) uma parte de terra medindo 4,0 hectares ou 40.000 m² na propriedade Riachão do Bacamarte, (Escola Municipal), Livro 2-Q, fls 211, matricula nº 4671, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/07/2021 | 25.41 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE) uma parte de terra medindo 4,0 hectares ou 40.000 m² na propriedade Riachão do Bacamarte, (Escola Municipal), Livro 2-Q, fls 211, matricula nº 4671, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/07/2021 | 112.60 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE) uma parte de terra medindo 4,0 hectares ou 40.000 m² na propriedade Riachão do Bacamarte, (Escola Municipal), Livro 2-Q, fls 211, matricula nº 4671, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/07/2021 | 65.07 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (NOTAS - ESCRITURAS - ESCRITURAS PÚBLICA DE AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE) uma parte de terra medindo 4,0 hectares ou 40.000 m² na propriedade Riachão do Bacamarte, (Escola Municipal), Livro 2-Q, fls 211, matricula nº 4671, prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/07/2021 | 1950.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral e serviço especializado em solda nos veículo de placa OGD-9497 e NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/07/2021 | 2307.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Junho de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de solicitação de placa (PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA), do veiculo de placa NQH-8612, lotado na secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de solicitação de placa (PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA), do veiculo de placa OGD-9497, lotado na secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/07/2021 | 103.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/07/2021 | 100.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/07/2021 | 160.00 | 00007588684488 | JOSILENE ALVES GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/07/2021 | 114.00 | 00011684835496 | AGEU DE ARAUJO PAULINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/07/2021 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010098165437 | CLAUDIA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/07/2021 | 83.00 | 00070133608484 | DAYANA BARBOSA TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/07/2021 | 66.00 | 00019477748838 | JOSE LINDOMAR DE ALMEIDA AGRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/07/2021 | 100.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001305 | 15/07/2021 | 62508.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a montagem dos kit alimentação a ser distribuídos com os alunos matriculados na rede municipal de ensino que encontram-se participando das aulas no sistemaremoto, devido da pandemia COVID 19 seguindo orientações do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/07/2021 | 671.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003071320178150201 - ID 081230000006873977, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/07/2021 | 3358.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Janilton Barbosa de Vasconcelos, Processo 08003071320178150201 - ID 081230000006855200, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/07/2021 | 653.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis M. de Queiroz, Processo 08003565420178150201 - ID 081230000006856258, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/07/2021 | 4357.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Erisvaldo de Souza, Processo 08003565420178150201 - ID 081230000006856274, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/07/2021 | 5835.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Josenice Batista Lucas, Processo 08009705920178150201 - ID 081230000006855324, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/07/2021 | 2135.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08009705920178150201 - ID 081230000006855456, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/07/2021 | 1883.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Roberto Sobral da Silva, Processo 08009705920178150201 - ID 081230000006855472, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/07/2021 | 2156.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Regina Coelho Tenorio dos Santos, Processo 08009705920178150201 - ID 081230000006855537, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/07/2021 | 4358.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Nadja Solange Oliveira Sobral, Processo 08009705920178150201 - ID 081230000006855626, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/07/2021 | 2000.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cristina Barbosa da Silva Mereles, Processo 08011330520188150201 - ID 081230000006855685, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/07/2021 | 2000.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Francicleide Machado da Costa, Processo 08011330520188150201 - ID 081230000006855812, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/07/2021 | 800.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08011330520188150201 - ID 081230000006855740, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/07/2021 | 1048.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08008285520178150201 - ID 081230000006855898, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/07/2021 | 5243.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Zuleide Cabral de Vasconcelos, Processo 08008285520178150201 - ID 081230000006855928, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/07/2021 | 904.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08007887320178150201 - ID 081230000006855979, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/07/2021 | 4523.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elizabete Borges da Silva, Processo 08007887320178150201 - ID 081230000006855995, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/07/2021 | 407.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 08003391820178150201 - ID 081230000006856010, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/07/2021 | 2719.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Aguinaldo Araujo da Silva, Processo 08003391820178150201 - ID 081230000006856096, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/07/2021 | 2046.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/07/2021 | 186.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/07/2021 | 100.00 | 00003553556471 | CORMIO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/07/2021 | 100.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/07/2021 | 189.00 | 00009776151469 | FABIA ADJEANE DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/07/2021 | 90.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/07/2021 | 200.00 | 00003806338418 | GILVANETE BATISTA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/07/2021 | 150.00 | 00070567791408 | ELIANE MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/07/2021 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Julho de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/07/2021 | 129.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Junho de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/07/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Junho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/07/2021 | 17360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de junho de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/07/2021 | 1189.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Junho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5,5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/07/2021 | 2160.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - VIFF´S VARIEDADES EM BOLSAS | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pasta em lona 600 com alça em poliester com impresão alta definição, destinadas os professores da rede municipal de ensino deste Municipio, durante a realização do cursos de capaciatação no periodode 26 a 29 de julho de 2021, com o tema tecnologias e educação(RE) significado a pratica docente entraves e descobertas, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/07/2021 | 650.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Julho de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/07/2021 | 1365.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Julho de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, atravésda Secretaria de administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/07/2021 | 662.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de junho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 20 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001347 | 20/07/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Junho de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2021 | 7122.93 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2021 | 1056.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2021 | 1056.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2021 | 100.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/07/2021 | 100.00 | 00009555478490 | EDINA MARIA GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 20 de Julho de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/07/2021 | 3.91 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 22 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/07/2021 | 33.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (01certidões de propriedade) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/07/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/07/2021 | 68.50 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (01) Registo de ata do conselho de acompanhamento e controle social, da secetaria de Educação deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/07/2021 | 3361.80 | 36068022000130 | SILVANA DA CRUZ SILVA - CPF 023.575.764-05 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem servidos aos profissioanais da educação (professores) que encontram-se participando de curso de capacitação nos dias 27, 28 e 29 de Julho de2021, com a capacitados Professores das Redes Municipal deEnsino dom o Tema Tec. em Educação Siguinaificando pratica Docentes Percalços e Descobertas, realizado através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/07/2021 | 2600.00 | 00001035658410 | ANA KESIA LIMA SILVA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de BUFFET prestados na abertura da semana Pedagógica no periodo de 26 a 29 de julho de 2021, com o tema tecnologias e educação(RE) significado a pratica docente entraves e descobertas, junto a Secretariade Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210387279 de projeto básico e orçamento para reforma e ampliação da escola municipal Manoel Joaquim de Araújo deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001368 | 27/07/2021 | 557.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001369 | 27/07/2021 | 4937.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001370 | 27/07/2021 | 3808.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001371 | 27/07/2021 | 4201.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001372 | 27/07/2021 | 660.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001373 | 27/07/2021 | 587.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto Creche Municipal através da Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/07/2021 | 167.70 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão e suporte para balão) para serem utilizadas na ornamentação do local de realização do cursos de capaciatação no periodo de 26 a 29 de julho de 2021, com o tema tecnologias e educação(RE) significado a pratica docente entraves e descobertas, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001364 | 27/07/2021 | 1534.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001365 | 27/07/2021 | 812.20 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/07/2021 | 1300.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empanhda para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informática para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2021 | 1393.94 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material, (lembraça), destinados aos pais acompanhados pelo CRAS/PAIF/SCFV, em atividades socioeducativa alusiva ao dia dos pais, da Secretaria de Assistência Social deste Município, através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2021 | 537.58 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material, (lembraça), destinados aos idosos acompanhados pelo CRAS/PAIF/SCFV, em alusão ao dia do cuidar-se e dia dos avós, da Secretaria de Assistência Social deste Município, através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001366 | 27/07/2021 | 6383.95 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001367 | 27/07/2021 | 864.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/07/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/07/2021 | 8885.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/07/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/07/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/07/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes dejulho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de julho de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de julho de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 29 de Julho de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001406 | 29/07/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 19 de junho de 2021 a 18 de Julho de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/07/2021 | 94546.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001407 | 29/07/2021 | 6760.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de uma maquina pesada (retroescavadeira) correspondente a 56 (cinquenta e seis ) horas para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2021 | 1986.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2021 | 6780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/07/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2021 | 9750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2021 | 8080.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2021 | 6211.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2021 | 114807.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/07/2021 | 88173.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/07/2021 | 5036.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/07/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/07/2021 | 30892.22 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/07/2021 | 92836.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2021 | 2440.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ FOMES - CPF 996.923.504-44 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de camisas personal para serem servidos aos profissioanais da educação (professores) que encontram-se participando de curso de capacitação nos dias 27, 28 e 29 deJulho de 2021, com a capacitados Professores das Redes Municipal deEnsino dom o Tema Tec. em Educação Siguinificando pratica Docentes entraves e Descobertas, realizado através da Sec. de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de julho de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Julho de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2021 | 3339.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - de acordo com a Lei 13485/17, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 30 de Julho de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2021 | 1889.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de julho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2021 | 535.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de julho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2021 | 2256.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de julho de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001410 | 30/07/2021 | 7100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição o veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001411 | 30/07/2021 | 5718.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na PÁ Carregadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001412 | 30/07/2021 | 16836.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001413 | 30/07/2021 | 6494.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo caminhão PIPA Internacional de placa NQH-8612, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001414 | 30/07/2021 | 16234.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição ne retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001421 | 30/07/2021 | 2441.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2021 | 70.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2021 | 1354.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2021 | 950.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001424 | 02/08/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Julho de 2021. Através da secretaria de Administraçãodeste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2 de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001430 | 03/08/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Julho de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/08/2021 | 552.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001435 | 04/08/2021 | 4141.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520, OGD-3306 e QFA-5G41, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/08/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/08/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Julho de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001437 | 04/08/2021 | 586.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001438 | 04/08/2021 | 32628.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/08/2021 | 2196.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Julho de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001440 | 04/08/2021 | 25000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 800mm) para serem utilizados na 3ª (terceira) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais do trecho onde será construída a Praça Publica do Bairro Bela Vista, deste Município até o rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001436 | 04/08/2021 | 5737.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/08/2021 | 3983.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA-EPP | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de tubos de cobre, cabos e fitas, destinados a instalação de ar condicionados no predio da prefeitura municipal deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/08/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Julho de 2021. Através da secretaria de Administração desteMunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/08/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Julho de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001442 | 05/08/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Julho de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/08/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Julho,comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/08/2021 | 550.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolo, destinado aos participantes no encerramento da semana Pedagógica no dia 29 de julho de 2021, com o tema tecnologias e educação (RE) significado a praticadocente entraves e descobertas, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001445 | 06/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Julho de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/08/2021 | 400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empanhda para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informática para a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/08/2021 | 96.00 | 00008366570479 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/08/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Julho de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/08/2021 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, Jose Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Julho de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/08/2021 | 96.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/08/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/08/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/08/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Julho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/08/2021 | 405.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na padronização de material (canecas e chaveiros) para serem distribuidas com os pais das familias assitidas pelo programa CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, atravésda Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, durante a realização das homenagem ao DIA DOS PAIS, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/08/2021 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/08/2021 | 192.00 | 00071255283416 | ZILU SARAIVA DE GOIZ | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/08/2021 | 96.00 | 00007195284450 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/08/2021 | 96.00 | 00008658278425 | SIMONE GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/08/2021 | 96.00 | 00009054500433 | POLIANA GOMES DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/08/2021 | 150.00 | 00006453946459 | JOÃO PAULO DOS SANTOS TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001468 | 09/08/2021 | 4192.20 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da secretaria de Assistencia Social através da Secretaria de Assistencia Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/08/2021 | 150.00 | 00009395485426 | DANIELE PEREIRA DE MELO SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/08/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/08/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Julho de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001465 | 09/08/2021 | 1917.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/08/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Julho de 2021. através da secretaria de Educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2021 | 357.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Julho de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2021 | 229.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 10 de Julho a 10 de Agosto de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2021 | 3328.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Agosto de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Agosto de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2021 | 582.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, debitada no cota parte do FPM- Fundo Participação dos Municipio em 10 de Agosto de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2021 | 46.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Agosto de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001470 | 10/08/2021 | 46238.81 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos das Ruas Projetadas 01, 02, 03 e 05, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2021 | 263.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2021 | 246.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2021, através da Secretaria de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2021 | 100.00 | 00003560711460 | ROMILDA GALDINO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2021 | 200.00 | 00015200471427 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2021 | 96.00 | 00006701219403 | MARIA JOELMA FLORENTINO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/08/2021 | 96.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/08/2021 | 96.00 | 00071602927405 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/08/2021 | 96.00 | 00000609402714 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005421574466 | TERESINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2021 | 100.00 | 00013873852403 | ELVANIA SILVA DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2021 | 177.00 | 00003558229460 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/08/2021 | 78.00 | 00010009733442 | ÂNGELA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Julho de 2021, viagens fetias no veiculo de placa OEZ-9015/PB de posse do credor acima citado, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/08/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 3/13 (teceira parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/08/2021 | 4465.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Nair Mouzinho de Oliveira Campos, Processo 08007892420188150201 - ID 081230000006965707, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/08/2021 | 2322.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Auricelane Marcia da Silva Alves, Processo 08007892420188150201 - ID 081230000006965839, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/08/2021 | 2591.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966053, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/08/2021 | 1833.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Carlos Eduardo Barbosa de Santana, Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966134, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/08/2021 | 4522.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Sergio Verissimo da Silva, Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966185, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/08/2021 | 3297.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Severino Nunes da Silva, Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966231, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/08/2021 | 2302.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Isaac de Lima Tomé, Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966304, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/08/2021 | 2683.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Inácio Cabral de Vasconcelos, Processo 0800789820178150201 - ID 081230000006954667, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/08/2021 | 268.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0800789820178150201 - ID 081230000006954748, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/08/2021 | 412.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0800789820178150201 - ID 081230000006954772, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/08/2021 | 2751.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Marcelo Ferreira da Silva, Processo 0800547022017150201 - ID 081230000006954810, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/08/2021 | 633.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08007878820178150201 - ID 081230000006954837, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/08/2021 | 3169.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Cabral de Vasconcelos, Processo 08007878820178150201 - ID 081230000006954853, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/08/2021 | 5192.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria Oneide Dantas de Vasconcelos, Processo 08002959620178150201 - ID 081230000006954950, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/08/2021 | 1038.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002959620178150201 - ID 081230000006954977, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/08/2021 | 651.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002872220178150201 - ID 081230000006955760, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/08/2021 | 742.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003062820178150201 - ID 081230000006955680, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/08/2021 | 835.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 080033833201781550201 - ID 081230000006955612, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/08/2021 | 592.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003678320178150201 - ID 081230000006955400, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Valmira Cabral de Vasconcelos, Processo 08010571520178150201 - ID 081230000006955086, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marcos Antonio de Araújo Santos, Processo 080084761201178150201 - ID 081230000006955205, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/08/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Marcia Verissimo da Silva, Processo 08008476120178150201 - ID 081230000006955221, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/08/2021 | 2103.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Josevaldo Damião Bezerra, Processo 08004189420178150201 - ID 081230000006955264, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2021 | 2472.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Adilson Matias da Silva, Processo 0800418942017815201 - ID 081230000006955280, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/08/2021 | 2573.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de José Coelho Tenorio, Processo 08004189420178150201 - ID 081230000006955329, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/08/2021 | 2541.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Everaldo Cabral dos Santos, Processo 08004189420178150201 - ID 081230000006955345, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/08/2021 | 2961.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria José Silva de Vasconcelos, Processo 08003678320178150201 - ID 081230000006955531, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/08/2021 | 4175.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Istefania Araújo Cabral, Processo 08003383320178150201 - ID 081230000006955558, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/08/2021 | 4948.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ilza Maria Cabral de Vasconcelos, Processo 08003062820178150201 - ID 081230000006955655, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/08/2021 | 3259.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Edvaldo Ferreira da Silva, Processo 08002872220178150201 - ID 081230000006955728, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2021 | 750.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de ar condicionado, com complrmento de gás e instalação de tubulação de ar condicionado do predio sede desta prefeitura. Através da secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2021 | 1500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração durante o mês de Julho de 2021, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00010543679497 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/08/2021 | 2100.00 | 00057003980444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/08/2021 | 1330.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de uma impressora, pertencente a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001498 | 11/08/2021 | 16800.00 | 36213090000146 | JANE ERICA BARBOSA 02956260464 | Importancia emp. para o pag. pelos serviços prestados na formação docente, realizada no processor de implantação do Ensino Hibrido, no preido de 26 a 29 de Julho de 2021, co o tema Tecnologia e Educação: (RE) Significando a Patrica Docente, Percalços e Descobertas, foram ministradas Oficinas no total de 75Horas (setenta e Cinco Horas) com seguintes temáticas - 11 Oficina das emoçõrd, 2 Ensino Híbrido, 3 Metodologia Ativas e 4 Contação de Historia, através da Sec. de Educação, conf. comp. anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001531 | 12/08/2021 | 3258.42 | 00004258580490 | JOCELIA SOARES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001532 | 12/08/2021 | 3049.12 | 00030409675415 | ELIAS COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001533 | 12/08/2021 | 3717.32 | 00001996102400 | MANOEL COELHO TENORIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período ada pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001534 | 12/08/2021 | 3049.12 | 00078922380420 | LEONILDA COELHO TENORIO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001535 | 12/08/2021 | 3443.52 | 00001938093461 | José MArcos dos Sanots Tenorio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/08/2021 | 358.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na gravação de 17 vinhetas para divulgação e conscientização da papulação em geral deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/08/2021 | 1905.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (ALUMINIO) para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001539 | 13/08/2021 | 2176.50 | 00008276279473 | TÁSSIO LEAL ROGRIGUES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios (produtos da agricultura familiar) para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando das aulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/08/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Carlos Eduardo Barbosa de Santana, (complemento) do Processo 08002620920178150201 - ID 081230000006966134, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0001536 | 13/08/2021 | 21566.40 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de obras prestados na implantação do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais do trecho onde será construída a Praça Publica do Bairro Bela Vista, deste Município até o rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/08/2021 | 96.00 | 00005027825447 | IVANI PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/08/2021 | 96.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/08/2021 | 150.00 | 00001769851402 | MAELSON CELESTINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/08/2021 | 150.00 | 00070567676480 | KENIA CUSTODIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/08/2021 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/08/2021 | 125.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/08/2021 | 100.00 | 00003554046485 | EDNALVA GALDINO DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/08/2021 | 147.00 | 00005021665413 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/08/2021 | 69.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/08/2021 | 153.00 | 00004310094490 | JOYCE SANTANA DE MELO LEAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/08/2021 | 152.00 | 00011475557884 | LUIZA DOS SANTOS PASSOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/08/2021 | 150.00 | 00008779427499 | ROBSON CRUZ GONÇALVES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/08/2021 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/08/2021 | 530.00 | 00004259062484 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica das maquinas Pá Carregadeira e Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município. Através da secretaria de Infraestrutura deste Município, comforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/08/2021 | 730.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus das maquinas pesadas Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora 120k, trator e carroção, caminhão pipa de placa NQE-8612 e caçamba de placa OGD-9497, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/08/2021 | 2100.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças e solda) da Retroescavadeira, pá Carregadeira e caminhão Basculante de placa OGD-9497, deste Município,Coordenado através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/08/2021 | 855.95 | 40960593000152 | MARCOS JOSÉ GOMES FERREIRA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães e bolos para serem servidos aos profissionais da educação (professores) participantes da semana Pedagógica no periodo de 26 a 29 de julho de 2021, com o tema tecnologias e educação(RE) significado a pratica docente entraves e descobertas, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/08/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/08/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/08/2021 | 1173.88 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/08/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/08/2021 | 156.18 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/08/2021 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/08/2021 | 195.23 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/08/2021 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/08/2021 | 293.47 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SUPERINTENDENCIA. REG. DA POL. RODOV | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Importância empenhada para pagamento de multa de transito, do veiculo onibus de placa OGC-3306-PB, pertencente a secretaria de Educação, desta prafeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/08/2021 | 2100.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras para serem utilizadas durante a realização da Semana Pedagogica no periodo de 26 a 29 de julho de 2021, com os temas Tecnologias e Educação (RE) significado a patrica docente estravese desobertas, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/08/2021 | 384.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gas de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0001567 | 17/08/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Julho de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/08/2021 | 2080.00 | 30918868000136 | Pedro Paulo de Sena Silva - CPF 119.048.544-35 | Importancia empenhada para o paagmento pelo fornecimento de material (anel pre-moldado de concreto armado para poço 1,40m) para serem utilizados na manutenção e conservação de poço amazonas localizado na comunidade quilombola do Sitio Grilo, na Zona Ruraldeste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/08/2021 | 96.00 | 00006907442426 | ADRIANA DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/08/2021 | 96.00 | 00071414402406 | RAILDA ANSELMO LUCAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/08/2021 | 96.00 | 00003556940426 | JOSEFA JOAQUIM DE SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/08/2021 | 96.00 | 00007240587452 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/08/2021 | 96.00 | 00071965112471 | JUCIARA DE ARAUJO XAVIER | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/08/2021 | 178.00 | 00080648576434 | JOSE CARLOS SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/08/2021 | 66.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/08/2021 | 109.00 | 00004064807456 | MARIA JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/08/2021 | 150.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003533411427 | JOSE NILTON GRACILIANO CALISTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/08/2021 | 100.00 | 00003418672418 | REINALDO ADRIANO GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/08/2021 | 192.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/08/2021 | 150.00 | 00008253540485 | ELIANE DE SOUZA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009749903455 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/08/2021 | 3360.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/08/2021 | 96.00 | 00009236217419 | EDINALVA FIRMINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/08/2021 | 96.00 | 00007280765432 | ERINALVA GALDINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/08/2021 | 112.00 | 00010692758402 | ELIENE MARTINS DIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/08/2021 | 67.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 17 de Agosto de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/08/2021 | 96.00 | 00008466074414 | ACILENE BATISTA FERREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/08/2021 | 96.00 | 00010836502469 | GEANE DIAS CAVALCANTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/08/2021 | 96.00 | 00003655864477 | LUCIANA DE OLIVEIRA MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/08/2021 | 183.00 | 00001568433409 | VANUZA GONÇALVES DE ARAÚJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/08/2021 | 96.00 | 00004061296493 | GRACILENE GOMES DAS NEVES SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/08/2021 | 2400.00 | 00012031503421 | Alexandre Felipe Leandro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 18 de Agosto de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em conta corrente 15.273-0, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, debitada em contas correntes, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/08/2021 | 4090.00 | 03582922000142 | CASA DAS CORTINAS LTDA - ME | Importacia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (persianas) para serem instaladas no predio sede da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento taxa correspondente a ART PB 20210392075, para a construção de Estadio Municipal de Futebol, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/08/2021 | 817.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de agosto de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/08/2021 | 4220.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 07/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/08/2021 | 18579.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 07/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/08/2021 | 44900.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 07/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/08/2021 | 1337.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de julho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2021 | 571.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Agosto de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar- UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/08/2021 | 27082.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 07/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Agosto de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/08/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 07/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/08/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Julho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/08/2021 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Julho de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/08/2021 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Julho de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia agosto de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2021 | 134.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Agosto de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2021 | 96.00 | 00080647588404 | EDIMILSON ANTONIO DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/08/2021 | 1601.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Julho de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5,5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/08/2021 | 19297.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de julho de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001621 | 23/08/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Agosto de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/08/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/08/2021 | 1816.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 25 de Agosto de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/08/2021 | 3737.35 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/08/2021 | 1728.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00056871279415 | AILTON PEREIRA DE ARAUJO | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Fiat/IDEA de placa KZB2922/RJ, transportando servidores da secretaria de Educação para tratar de assuntos e realização de inspeção nos prédios das unidades escolares, localizadas na Zona Urbana e Rural deste Município, através da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/08/2021 | 16217.50 | 25215800000150 | GEM PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na impressão de livro didaticos do aluno com impressão digital 4x4, para ser distribuidos com alunos matriculados na rede municipal de ensino, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001631 | 25/08/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Agosto de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/08/2021 | 278.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de solicitação de placa (PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA), do veiculo de placa OGC-3306, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001628 | 25/08/2021 | 5990.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Agosto de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001629 | 25/08/2021 | 25000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 800mm) para serem utilizados na 4ª (quarta) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais do trecho onde será construída a Praça Publica do Bairro Bela Vista, deste Município até o rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001625 | 25/08/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de julho de 2021 a 17 de Agosto de 2021, deacordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001632 | 25/08/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês Agosto de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001633 | 25/08/2021 | 5780.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) para ser utilizado nas divulgações das notas de interesse do programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 25 de Agosto de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2021 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento das vistorias, emissões de documentos e recadastramento para padrão mercosul do veículo pertencente a secretaria de Educação deste município, (OGC-3306), atraves da secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001639 | 26/08/2021 | 1130.80 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da Secretaria de Educação deste município, através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/08/2021 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, na elaboração e acompanhamento das vistorias, emissões de documentos e recadastramento para padrão mercosul dos veículos pertencente a esta Prefeitura, (placas OGD-9497 e NQH-8612), atraves da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001638 | 26/08/2021 | 448.16 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/08/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6598971 de 25 de agosto de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/08/2021 | 6780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/08/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001641 | 27/08/2021 | 43397.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando dasaulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001642 | 27/08/2021 | 2992.99 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando dasaulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/08/2021 | 54.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais (autenticações e reconhecimento de firma) prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/08/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/08/2021 | 5790.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/08/2021 | 8400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/08/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/08/2021 | 8850.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/08/2021 | 8480.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/08/2021 | 118535.06 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/08/2021 | 33908.35 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/08/2021 | 83191.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/08/2021 | 94150.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/08/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/08/2021 | 1565.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/08/2021 | 700.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO 04131868490 | Importância empenhada para o pagamento pelso serviços prestados na manutenção com pintura, substituição de peças e recarga de gás em um Freezer pertencente aos programas social (CRAS e SCFV), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/08/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/08/2021 | 8445.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/08/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/08/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes deagosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de agosto de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/08/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de agosto de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/08/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 27 de Agosto de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2021 | 200.00 | 00011846513456 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/08/2021 | 117.00 | 00007546324408 | ALCIONE ARAUJO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/08/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/08/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/08/2021 | 620.00 | 00009258208498 | Adriano de Souza Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/08/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/08/2021 | 94203.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/08/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/08/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2021 | 6300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Agosto de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2021 | 3339.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - de acordo com a Lei 13485/17, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 30 de Agosto de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de agosto de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001686 | 30/08/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Agostode 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2021 | 150.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001684 | 30/08/2021 | 48540.00 | 30836850000195 | R E S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2021 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados na realização de pesquisa quantitativa de opinião pública socioeconomica do M. de R. do Bacamarte com o obetivo de avaliar as necessidades e anseios da população e os seguintes aspectos; assistencia social, agricultura, geração de emprego e renda, lazer, limpeza publica, iluminação pública, transporte, seg. pública, pavimentação, educação publica, saude publica, saneamento basico, através das Sec. de Adminisração, desta Pefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2021 | 1389.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (ALUMINIO) para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2021 | 97.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento de tarifas bancarias referente retidas na conta corrente ( 225-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE - CONVENIO ARRECADAÇÃO ) debitadas durante o mes de agosto de 2021, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2021 | 1361.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2021 | 1895.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de agosto de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2021 | 2263.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Agosto de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2021 | 537.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 31 de Agosto de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2021 | 488.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2021 | 11300.01 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2021 | 6650.00 | 24970943000296 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2021 | 2000.00 | 40385801000137 | RANYERE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de escritorio e apoio administrativo junto ao setor de engenharia civil, no anteparo para as atividades definidas na resolução n 1010 da confea anexo I, balizadas no suporte de responsável técnico para inspeção e controle técnico sistemático de obras ou serviços, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece ao projeto e as especificações e prazos estabelecidos, deste município. atráves da sec. de Infraestrutura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2021 | 491.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08001301520188150201 - ID 081230000007056239, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2021 | 522.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0800681292017815021 - ID 081230000007056352, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2021 | 533.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08006804420178150201 - ID 081230000007056433, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2021 | 542.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0805920620178150201 - ID 081230000007056859, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2021 | 521.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 0800343702178150201 - ID 081230000007056921, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2021 | 2062.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa Ricardo, Processo 08007506120178150201 - ID 081230000007058100, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2021 | 3274.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ivanaldo Dias Rodrigues, Processo 08001301520188150201 - ID 081230000007056093, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Vânia Cabral de Vasconcelos, Processo 08003374820178150201 - ID 081230000007056328, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2021 | 3481.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Luiza dos Santos Lima, Processo 08006812920178150201 - ID 081230000007056379, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2021 | 3140.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de João Paulo Pereira do Amaral, Processo 08006804420178150201 - ID 081230000007056450, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2021 | 3189.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Severina Celia Francisco de Sales, Processo 08005920620178150201 - ID 081230000007056557, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2021 | 2719.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Vandeci Araújo Cabral, Processo 08003010620178150201 - ID 081230000007057260, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2021 | 2315.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Maria Edineuza de Barros Oliveira, Processo 08007506120178150201 - ID 081230000007057928, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2021 | 2629.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Ana Alice Cabral de Vasconcelos, Processo 08007506120178150201 - ID 081230000007057979, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2021 | 2420.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de João Verissimo da Silva, Processo 08007506120178150201 - ID 081230000007058037, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/09/2021 | 2945.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentença judicial em favor de Celso Ricardo Amaral de Vasconcelos, Processo 08007506120178150201 - ID 081230000007058231, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/09/2021 | 5870.00 | 42018527000193 | LS PLACAS & GESSOS - LUAN GOMES DA SILVA 701.834.034-95 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra e material utilizado na implantação de forro de gesso (Forro de Gesso, Cantoneira e Roda Teto) na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, (TERREO) através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001700 | 01/09/2021 | 6228.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2021 | 718.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (fita vm de demarcação) destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/09/2021 | 1008.00 | 30771140000124 | JOAO DIAS RIBEIRO 09800488774 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 72 (setenta e dois), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/09/2021 | 200.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção de ar condicionado, com reposição de peças pertencente ao prédio sede da secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/09/2021 | 500.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na instalação de dois ar condicionados, no predio sede desta prefeitura. Através da secretaria de Administração deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001724 | 02/09/2021 | 2260.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Agosto de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0001725 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Agosto de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/09/2021 | 619.99 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de placa vibratoria (sapinho) no periodo de 21/07/2021 a 21/08/2021, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/09/2021 | 442.26 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de placa vibratoria (sapinho) no periodo de 30/07/2021 a 11/08/2021, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/09/2021 | 1100.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na oficina de proposições e melhorias com usuários do SCFV / CRAS e CREAS, entidades não governamentais e profissionais do SUAS da Assistência Social deste Município, realizado no dia 26 de Agosto de 2021, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/09/2021 | 438.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches, coffe break destinadas aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV / CRAS / CREAS e profissionais do suas, na VIII conferência Municipal da Assistência Social deste Município, realizada no dia 26 de Agosto de 2021, Através da secretaria de Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/09/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Agosto, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/09/2021 | 435.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08000452920188150201 - ID 081230000007069608, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/09/2021 | 2606.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria da Conceição Barbosa da Silva, Processo 08003427020178150201 - ID 081230000007069314, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/09/2021 | 2000.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | Importancia emenhada para o pagamento de serviços tecnicos prestados na realização de sondagem de solo (SPT) para a elaboração de projeto para a constração de uma arquibancada no Estado Publico Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001737 | 06/09/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Agosto de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/09/2021 | 10315.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Núbia Alves da Silva Cabral, Processo 00001 - ID 081230000007070002, nº 0812630-03.2019.8.15.0000, processo referencia 0001272.39.2008.815.0201, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/09/2021 | 2000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no apoio administrativos nas reuniões com gestores das UEXs apresentado informações para a correta execução dos recursos oriundos do fundo nacional de desenvolvimento da Educação FNDE de acordocom a resolução CD/FNDE n 9, de 2 de março de 2011. serviços de prestação de contas dos programas finaciado pelo FNDE e demais programas junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001745 | 06/09/2021 | 970.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410 e OGF-0520, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001746 | 06/09/2021 | 710.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/09/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021. Através da secretaria de Educação deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001738 | 06/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Agosto de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001740 | 06/09/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Agosto de 2021. Através da secretaria de Administraçãodeste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/09/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/09/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/09/2021 | 792.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 44 camisas personalizadas destinadas aos profissionais da Secretaria de Assistência social em oficina de proposições e melhorias da gestão do SUAS deste Município, realizado no dia 26 de Agosto de 2021, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001744 | 06/09/2021 | 413.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001747 | 06/09/2021 | 1140.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-1B56 e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001742 | 06/09/2021 | 29834.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001741 | 06/09/2021 | 6983.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/09/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado na rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro. Destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da secretaria de Infraestrutura deste Município. Referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construções de novas estradas vicinais no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210396276 de fiscalização da obra de pavimentação na Comunidade de Rural do Sitio Serra Rajada, deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/09/2021 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, Jose Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/09/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Agosto de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/09/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/09/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, Destinada ao funcionamento do programa bolsa família deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, Destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/09/2021 | 96.00 | 00007766765470 | ALMIRIANA DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/09/2021 | 75.00 | 00001805515748 | JOSE WILSON GALDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/09/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/09/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Agosto de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/09/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Sem. Cabral n 331, centro. Destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da secretaria de Administração deste Município. Referente ao mês de Agosto de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6623308 de 08 de Setembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/09/2021 | 2743.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/09/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador. Cabral, n° 295. Destinada ao funcionamento da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Agosto de 2021. através da secretaria de Educação destemunicípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/09/2021 | 490.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de uma impressora, pertencente a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/09/2021 | 6776.84 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (cadeiras escritorio), para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conformeco comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/09/2021 | 1216.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2021 | 1371.98 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070573954429 | DAYANA DUARTE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2021 | 229.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, durante o periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Secretaria de Secretaria de AçãoSocial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/09/2021 | 263.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, durante o periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2021 | 38.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 02 (dois) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2021 | 331.50 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, durante o periodo 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2021 | 1100.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Setembro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 4/13 (teceira parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/09/2021 | 900.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de placa vibratoria (sapinho) no periodo de 11/08/2021 a 06/09/2021, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/09/2021 | 320.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de placa vibratoria (sapinho) no periodo de 21/08/2021 a 06/09/2021, destinado a atender as demandas da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Agosto de 2021, viagens fetias no veiculo de placa OEZ-9015/PB de posse do credor acima citado, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004043504454 | JOÃO BATISTA FIRMINO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001791 | 14/09/2021 | 587.21 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de EPI - Equipamento de proteção individual, para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001792 | 14/09/2021 | 628.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/09/2021 | 1488.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/09/2021 | 1568.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA CREA-PB | Importancia empenhada para pagamento de ART PB 20210397442 de laudo tecnico da Situação atual de obra e orçamento (reprogramado) para sua conclusão, referente a Construção de Espaço Educativo Urbano com 08 (Oito) Salas de Aula, padrão FNDE (Fundo Nacionalde Desenvolvimento da Educação) através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001789 | 14/09/2021 | 2390.50 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realiação de pequenos consertos nos predios das unidade de ensino municipal através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/09/2021 | 2200.00 | 00093094868487 | CLODOALDO PEREIRA ANASTACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/09/2021 | 1700.00 | 00057003980444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/09/2021 | 1080.00 | 00010543679497 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001790 | 14/09/2021 | 8644.46 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001793 | 14/09/2021 | 10590.70 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/09/2021 | 136.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica, (cabo HDMI-M3), para ser utlizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001803 | 15/09/2021 | 1027.25 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/09/2021 | 557.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/09/2021 | 1092.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 78 (setenta e oito), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento da renovação do licenciamento primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLU-3E67, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/09/2021 | 272.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, durante os meses de janeiro, fevereiro e o periodo de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2021, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/09/2021 | 4446.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 08/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/09/2021 | 18268.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 08/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/09/2021 | 45604.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 08/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/09/2021 | 1759.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Gestão Planejada - Estruturação Orçamentária participativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/09/2021 | 550.00 | 01207033000170 | COPIADORA Nº 1 ROKELSON GIOVANINNY MORAIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material (banner) para ser utilizado durante a realização de live de audiência publica para a elaboração do PPA - Plano Plurial Anual e LOA - Leis Orçamentaria Anual, para o exercício de 2022, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/09/2021 | 27050.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 08/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Construção de Praças e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001797 | 15/09/2021 | 16013.98 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento da 2ª (segunda) medição correspondente aos serviços prestados na construção de uma praça publica no Mnicipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, de acordo com o contrato de repasse firmado entre a PrefeituraMunicipal de Riachão do Bacamarte e o Ministerio do Turismo, SICONV 855350/2017, Operação 1039654-73, CTEF 012/2019, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/09/2021 | 19258.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de agosto de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/09/2021 | 1757.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5,5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/09/2021 | 2100.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Agosto de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001801 | 15/09/2021 | 3012.40 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da secretaria de Assistencia Social através da Secretaria de Assistencia Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001802 | 15/09/2021 | 2914.42 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo das refeições (almoço e lanches) servidos ao profissionais da secretaria de Assistencia Social através da Secretaria de Assistencia Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/09/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 08/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de agosto de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/09/2021 | 1799.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de tendas para serem utilizadas nas realizações de ações promovidas atraves de do Programa Social Federal CRAS - Centro de Referencia da Ação Social, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0001815 | 16/09/2021 | 14471.60 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pavimentação em paralelepipedos da Rua Principal do Conjunto Severino Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001816 | 16/09/2021 | 7800.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta (basculante/caçamba) para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 20 (vinte) diarias de acordo com contrato de nº 045/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/09/2021 | 2400.00 | 00012031503421 | Alexandre Felipe Leandro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/09/2021 | 300.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUZA - CLUADIO FILMAGENS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na gravação de videos da população na participação popular na realização de audiência publica para a elaboração do Orçamento para o Exercicio Fiananceiro de 2022, deste Municipio, através daSecretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/09/2021 | 100.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches e cooffer Break para serem servidos aos participantes da live na reliazação de audiência publica para a elaboração do Orçamento para o Exercicio Fiananceiro de 2022, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001818 | 20/09/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/09/2021 | 1344.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/09/2021 | 1705.56 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 21 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/09/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Setembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/09/2021 | 3140.75 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (pelicula de contr. solar tipo nao refletiva em polieste cor) para ser utilizada no revestimento das portas (vidro) internas na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/09/2021 | 8600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material destinados aos predios da escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/09/2021 | 530.00 | 00004259062484 | LUIS CARLOS CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica dos veículos ônibus escolar de placas QFW-6410 e OGC-3306, pertencente a secretaria de Educação deste Município,atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/09/2021 | 3500.00 | 00007973059474 | LUCIANO CABRAL DE SOUZA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas OGC-3306, QFW-6410, OGC-5239, QFD0520 e NPS1094, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/09/2021 | 564.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Setembro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001834 | 21/09/2021 | 7322.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para serem utulizados na melhoria e conservação da rede eletrica das unidades municiapis de ensino (Unidades Escolares) através da Secretaria de Educação, desta Prefetura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001832 | 21/09/2021 | 12536.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001833 | 21/09/2021 | 15410.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação pública, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/09/2021 | 5272.82 | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a serem utilizados pela secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/09/2021 | 4750.65 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | Importância empenhada o pagamento pelos fornecimento de material para compor o kit de enxoval para serem distribuídos com a mães gestantes assistidas pelo programa social CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/09/2021 | 101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Setembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a RuaSenador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 21 de Setembro de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/09/2021 | 220.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 01 banner e faixa, ultizado na ofícina de proposições e melhorias da gestão do SUAS - SCFV / CRAS / CREAS, na VIII conferência Municipal da Assistência Social deste Município, Através da secretaria de Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/09/2021 | 700.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 10 banners, ultizados nas atividades dos programas da Assistência Social - SCFV / CRAS / CREAS, deste Município, Através da secretaria de Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/09/2021 | 185.00 | 00006212607460 | ZENILDO GRACIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/09/2021 | 1910.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08003374820178150201 - ID 081230000007133284, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001845 | 23/09/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Setembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001848 | 23/09/2021 | 345.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realiação de pequenos consertos nos predios das unidade de ensino municipal através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001849 | 23/09/2021 | 654.68 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001842 | 23/09/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês Setembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001843 | 23/09/2021 | 2890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) para ser utilizado nas divulgações das notas de interesse do programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de Setembro de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 23 de Setembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001847 | 23/09/2021 | 110.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001844 | 23/09/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de Agosto de 2021 a 17 de Setembro de 2021,de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/09/2021 | 15375.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | Importancia empenhada pelo formecimento de equipamento (caixa d'agua de 10.000 litros) para serem utilizadas no armazenamento e distribuição d'agua captada de poços artesianos para a população através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, de acordo com o Decreto Municipal de Nº 36 datado em 02 de Julho de 2021, que decreta a situação de emergencia em razão da seca (ESTIAGEM PROLONGADA), conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/09/2021 | 72.00 | 00001642230456 | LEONARDO LIRA DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/09/2021 | 200.00 | 00080647154404 | JAIR BARBOSA DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/09/2021 | 140.00 | 00007744586409 | MARIA DO SOCORRO CLAUDINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/09/2021 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/09/2021 | 100.00 | 00006473204440 | SOLANGE BENTO DE SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/09/2021 | 12000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | Importancia empenhadas pelos serviços tecnicos prestados no melhoramento e implantação do sistema de capitação d'agua nos predios das Escolas Municipais José Tito Filho, Escola E I F Francisco Gaudino e a Creche Gecina Alves (Caminhado para o Futuro), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo vw/8.120 de placa NQG-3934/PB, transportando materiais diversos da secretaria de Educação, creche e escolas da rede municipal de ensino deste Município, através da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/09/2021 | 1800.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças, destinado a manutenção e revisão de tacografo do veiculo micro-onibus de placa QFW-6410-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2021 | 275.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças, destinado a manutenção e revisão de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGC-3D06-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2021 | 430.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças, destinado a manutenção e revisão de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGF-0520-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/09/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo do veiculo micro-onibus de placa QFW-6410-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/09/2021 | 520.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGC-3D06-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/09/2021 | 420.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGF-0520-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/09/2021 | 1080.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/09/2021 | 103.00 | 00008568661483 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/09/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/09/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/09/2021 | 8445.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/09/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/09/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/09/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes desetembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/09/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de setembro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/09/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de setembro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente oa mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/09/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/09/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente oa mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/09/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/09/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/09/2021 | 93685.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente oa mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/09/2021 | 1565.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente oa mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/09/2021 | 85.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (balão Amarelo e preto) para serem utilizadas na ornamentação do local para realização de palestra setembro amarelo, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretariade Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/09/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/09/2021 | 9500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/09/2021 | 8080.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/09/2021 | 5790.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/09/2021 | 117014.91 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2021 | 80955.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/09/2021 | 8400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/09/2021 | 35129.55 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/09/2021 | 95730.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/09/2021 | 6780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/09/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/09/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/09/2021 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Importancia empenhadapara o pagamento pelos serviços tecnicos de asessoria, consultoria e criação de editais de premiação e chamada pública para o Lei Aldir Blanc no Municipio de Richão do Bacamarte, no mes de setembro de 2021, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/09/2021 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de licitação) relativo ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/09/2021 | 459.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (fita vm de demarcação) destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001902 | 29/09/2021 | 480.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para a creche, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001903 | 29/09/2021 | 1396.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/09/2021 | 103.00 | 00004187070494 | JOSEFA JOSELIA ARAUJO GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/09/2021 | 130.00 | 00009555478490 | EDINA MARIA GOMES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2021 | 105.00 | 00080649084420 | EDIMILSON LAURENTINO BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2021 | 1378.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conformeextrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2021 | 2271.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2021 | 539.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2021 | 1903.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2021 | 0.06 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 30 de Setembro de 2021, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de setembro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2021 | 71.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de tarifas bancarias sobre à arrecadação de taxas e impostos recolhidos durante o mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2021 | 1250.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2021 | 420.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2021 | 232.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de higieni e proteção individual para serem utilizadas na proteção de funcionarios nas ações de conbate ao Coranavirus (COVID19) através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2021 | 240.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (01 martelo rompedor 13,2KG DEWALT) para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, no periodo de 09 a 14 de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2021 | 220.00 | 27966281000198 | BDR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamento (Uma Plaina 1.0mm220V) para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o periodo de 11 a 22 de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2021 | 194.50 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001927 | 04/10/2021 | 631.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e hingiene, destinado a utilização dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0001922 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Setembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/10/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001924 | 04/10/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Setembro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/10/2021 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6676363 de 04 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001926 | 04/10/2021 | 312.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e hingiene, destinado a utilização do predio sede deste município, através da secretaria de Administração deste município. Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001928 | 04/10/2021 | 395.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 04 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001931 | 05/10/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Setembro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001932 | 05/10/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Setembro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/10/2021 | 1328.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/10/2021 | 3056.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/10/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Setembro de 2021, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/10/2021 | 12400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento de informatica para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Prog.Nac.Derest.e Aparelhagem Educ.Inf. Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/10/2021 | 351.92 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal para serem utilizados na escola de ensino infantil - Caminhando para o futuro, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/10/2021 | 995.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Outubro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001930 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Setembro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/10/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Outubro de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0001936 | 05/10/2021 | 1946.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Setembro de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001960 | 05/10/2021 | 9035.74 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio e limpeza de diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/10/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Setembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/10/2021 | 186.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/10/2021 | 100.00 | 00010704858452 | EDNA RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/10/2021 | 100.00 | 00006314290422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/10/2021 | 150.00 | 00070133369471 | BARBARA ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/10/2021 | 103.00 | 00008496890406 | JAQUELINE MARTINS FELICIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/10/2021 | 103.00 | 00001503371409 | ROSILDA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/10/2021 | 200.00 | 00006855966489 | SAMARA DE ALMEIDA SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/10/2021 | 100.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/10/2021 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Setembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/10/2021 | 169.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Outubro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/10/2021 | 29.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Setembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), nesteMunicipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/10/2021 | 155.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Outubro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a Rua Senador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/10/2021 | 150.00 | 00002953695400 | CICERO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004047651494 | MARIA SANDRA GRACILIANO TENÓRIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/10/2021 | 103.00 | 00013248668458 | VANESSA CAETANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/10/2021 | 103.00 | 00002861368489 | GRACILENE CANDIDO TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/10/2021 | 100.00 | 00003559137470 | MARIA GORETI MANGUEIRA DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/10/2021 | 103.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/10/2021 | 200.00 | 00095317724449 | GABRIEL BIZERRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/10/2021 | 103.00 | 00005821047420 | MARIA CICERA FELICIANO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/10/2021 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, Jose Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/10/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Setembro de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001962 | 06/10/2021 | 18905.30 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001967 | 06/10/2021 | 21460.06 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção e ferramentas para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio e limpeza de diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001968 | 06/10/2021 | 7648.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de Caçamba de Placa OGD-9497 pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001969 | 06/10/2021 | 9054.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001970 | 06/10/2021 | 3555.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no Trator Massey Fergusson pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001961 | 06/10/2021 | 4311.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/10/2021 | 66.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de custas ocasionaiss de diligencia/despesas postais nº 020.2021.601016, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001963 | 06/10/2021 | 530.30 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realiação de pequenos consertos nos predios das unidade de ensino municipal através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001971 | 06/10/2021 | 6332.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus VOLARE - Escolar de placa OGC-5239, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001972 | 06/10/2021 | 8465.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus - Escolar de placa QFW-6410, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/10/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a rua: Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2021. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001989 | 07/10/2021 | 4589.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520 QFD-7B42 E OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001990 | 07/10/2021 | 1034.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/10/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/10/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de setembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/10/2021 | 1100.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/10/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/10/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/10/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa por atraso no envio alvara e/ou habite-se no periodo de 01/08/2021 nr. AINL 16704020701709, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/10/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001996 | 07/10/2021 | 33071.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, OGD9397, MOS-4881, Patrol, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001987 | 07/10/2021 | 8915.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/10/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/10/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamento do Programa Bolsa Família, deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/10/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001991 | 07/10/2021 | 1960.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-1B56 e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001992 | 07/10/2021 | 536.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/10/2021 | 103.00 | 00071255318490 | MARIA LUANA GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/10/2021 | 112.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001985 | 07/10/2021 | 3560.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco e iluminação para serem utilizados durante a solenidade religiosa/cultural, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/10/2021 | 200.00 | 00008353049490 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/10/2021 | 150.00 | 00008867913409 | JOSEFA CRISTINA DE SENA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/10/2021 | 103.00 | 00070687538416 | LUCIANA GOMES MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/10/2021 | 103.00 | 00010780682408 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/10/2021 | 103.00 | 00008466078401 | MARIA JOSE BEZERRA DE LIMA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006368852402 | LUCIMAR DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/10/2021 | 100.00 | 00003286146455 | ELEINE LOPES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/10/2021 | 103.00 | 00010498352471 | LUCICLEIDE FLORENCO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/10/2021 | 103.00 | 00006108244496 | ALEXANDRA GRACILIANO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/10/2021 | 138.00 | 00012182950400 | DIOGO MIGUEL DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/10/2021 | 67.00 | 00011771279460 | CLAUDIA BEZERRA DA SILVA 3 | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/10/2021 | 79.00 | 00056902310459 | CICERO CAETANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/10/2021 | 75.00 | 00005493851423 | DAMIANA MIGUEL DOS ANJOS. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 08 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/10/2021 | 15661.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 08 de Outubro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/10/2021 | 10.77 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 08 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 1.140-1, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/10/2021 | 15.89 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do CIDE - Contribuição, Intervenção Dominio Economico, em 08 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 11.308-5 conforme extrato bancario. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/10/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 5/13 (Quinta parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/10/2021 | 2953.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012244620098150201 - ID 081230000007206036, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/10/2021 | 2826.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 0001244620098150201 - ID 0812300000072006010, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00093094868487 | CLODOALDO PEREIRA ANASTACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na execução de melhoria e reforma das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municpio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2021 | 18.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Setembro de 2021, viagens feitas no veiculo de placa OEZ-9015/PB de posse do credoracima citado, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/10/2021 | 670.00 | 00057003980444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/10/2021 | 420.00 | 00010543679497 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00004409072412 | JAILSON BARBOSA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00070507251458 | THIAGO DOS SANTOS LIMA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2021 | 1720.00 | 00073867489491 | GILBERTO RODRIGUES DO REGO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2021 | 1900.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2021 | 103.00 | 00005493847400 | LINDINALVA OLIVEIRA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2021 | 103.00 | 00070087002450 | MARIA DO SOCORRO DE MELO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2021 | 103.00 | 00070133758451 | VIVIANE ALVES DE SOUSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2021 | 200.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/10/2021 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/10/2021 | 200.00 | 00011374592471 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/10/2021 | 1123.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6692556 de 13 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Setembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de setembro de 2021 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2021 | 103.00 | 00071255313420 | EDILANE GOMES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/10/2021 | 3600.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GONCALVES | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de brinquedos infantis (parque de diversão) para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Criança a ser realizada em 17 de Outubro de 2021, para ascrianças assitidas junto aos Programas Sociais, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2021 | 530.00 | 00001145596436 | Irian Mary Araujo Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de brinquedos infantis (parque de diversão) para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Criança a ser realizada em 17 de Outubro de 2021, para ascrianças assitidas junto aos Programas Sociais, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/10/2021 | 640.00 | 00087260042400 | Antonio Roberto de Albuquerque Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente as apresentação de show artisiticos infantil durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Criança a ser realizada em 17 de Outubro de 2021, para as crianças assitidas junto aos Programas Sociais, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/10/2021 | 200.00 | 00087416182620 | LUCIANA MATOS DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/10/2021 | 103.00 | 00008099341406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/10/2021 | 103.00 | 00004856273450 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/10/2021 | 150.00 | 00008297137430 | MARIA JOSE GOMES FELIX | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/10/2021 | 103.00 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/10/2021 | 103.00 | 00005344366418 | JOSE DE ARIMATEIA DE SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com gás de cozinha. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/10/2021 | 150.00 | 00070567688496 | EDUARDA BATISTA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005739858470 | IARA SALES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/10/2021 | 2400.00 | 00012031503421 | Alexandre Felipe Leandro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na execução de melhoria e manunteção de predios publicos deste Municpio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/10/2021 | 284.45 | 08730095000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de serviços de licença através do Oficio nº 04/2021 para construção de um Campo de Futebol, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002058 | 15/10/2021 | 7200.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 400mm) para serem utilizados nass obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais do trecho onde será construída a Praça Publicado Bairro Bela Vista, deste Município até o rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002060 | 15/10/2021 | 25000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 800mm) para serem utilizados na 1ª (primeira) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais da Rua Travessa SenadorCabral, deste Município até o Rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/10/2021 | 450.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 250 chaveiros personalizados destinados as mães da primeira infância atendidas pelos serviços e programas da proteção social básica em alusão a primeira semana do bebê realizadas entre os dias 26 a 30 de setembro no Centro de Referência de Assistência Social, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/10/2021 | 804.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches, coffer break destinadas s mães da primeira infância atendidas pelo serviço e programa da proteção social básica em alusão a primeira semana do bebê realizado entre osdias 26 a 30 de setembro no Centro de Referência de Assistência Social, Através da secretaria de Assistência Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 15 de Outubro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2021 | 504.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 36 (trinta e seis), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/10/2021 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto asecretaria de Educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/10/2021 | 4664.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de divida previdenciaria, de acordo com processo de numero 07.17.21287.2088634-4, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/10/2021 | 932.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao parcelamento de divida previdenciaria, de acordo com processo de numero 07.17.21287.2088634-4, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/10/2021 | 3864.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada para o pagamento de juros e ou encargos DL - 1.025/69 referente ao parcelamento de divida previdenciaria, de acordo com processo de numero 07.17.21287.2088634-4, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/10/2021 | 27308.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 09/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/10/2021 | 980.00 | 30771140000124 | JOAO DIAS RIBEIRO 09800488774 | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados e fornecimento de refeições aos servidores internos da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante a realização de extra junto a referida Secretaria, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/10/2021 | 4500.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tinta para impressora e tomer para impressora) para serem utilizados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002066 | 18/10/2021 | 3740.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades realizados pelos profissionais da educação nas Unidades Escolares, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002067 | 18/10/2021 | 11473.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades realizados pelos profissionais da educação nas Unidades Escolares, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/10/2021 | 4446.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 09/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/10/2021 | 18268.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 09/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/10/2021 | 45604.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 09/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/10/2021 | 1625.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9,5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/10/2021 | 2402.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tinta para impressora e tomer para impressora) para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002068 | 18/10/2021 | 2087.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002069 | 18/10/2021 | 10194.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem instalados no predio sede da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/10/2021 | 543.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/10/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6701338 de 18 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002086 | 18/10/2021 | 250.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/10/2021 | 2011.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tinta para impressora) para serem utilizados nas atividades realizados através dos programas sociais junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002065 | 18/10/2021 | 2140.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades realizados através dos programas sociais junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovanten anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 09/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/10/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/10/2021 | 21560.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de setembro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002081 | 18/10/2021 | 407.40 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002082 | 18/10/2021 | 325.92 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002083 | 18/10/2021 | 271.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002084 | 18/10/2021 | 1244.60 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002085 | 18/10/2021 | 110.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/10/2021 | 1599.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de setembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002087 | 19/10/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/10/2021 | 264.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/10/2021 | 792.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/10/2021 | 612.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08013086220198150201 - ID 081230000007179241, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/10/2021 | 317.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08013034020198150201 - ID 081230000007225030, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/10/2021 | 2360.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rivaildo Cabral de Vasconcelos, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225200, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/10/2021 | 2116.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Denilson dos Santos, Processo 08013034020198150201 - ID 081230000007225057, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/10/2021 | 3063.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rosimere Patricio da Silva Sousa, Processo 08013086220198150201 - ID 081230000007179284, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/10/2021 | 3469.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rivaldo Cabral de Vasconcelos, Processo 08001670820198150201 - ID 081230000007225111, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/10/2021 | 2789.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Noberto de Sousa Filho, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225138, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/10/2021 | 2360.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Severeino Sebastião da Silva, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225154, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/10/2021 | 1927.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Josenilda Candido dos Santos, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225189, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/10/2021 | 2575.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Rosil da Silva, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225227, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/10/2021 | 2682.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Lindalva Barbosa Cabral, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225251, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/10/2021 | 2308.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Paulo Sergio Cabral dos Santos, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225286, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2021 | 2467.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Antonio Pedro Soares, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225308, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/10/2021 | 2789.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Noberto de Sousa Filho, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225324, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/10/2021 | 2643.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Sebastião Barbosa Monteiro, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225340, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/10/2021 | 2565.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Antonio Ferreira da Silva, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225405, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/10/2021 | 3226.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José de Arimatea da Silva, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225421, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/10/2021 | 1927.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Juliana Tavares Rodrigues, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225448, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/10/2021 | 1557.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de José Valmir da Silva, Processo 08010277720178150201 - ID 081230000007225464, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/10/2021 | 2682.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria das Dores de Lima Vander, Processo 080102777201178150201 - ID 081230000007225529, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 19 de Outubro de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2021 | 1349.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente da 1/60 correspondente ao parcelamento de divida juno ao INSS Instituto Nacional de Seguridade Social de acordo a Lei 10.522/2002 simplificado - òrgão do Poder Publico, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/10/2021 | 2100.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de peças, destinado a manutenção e revisão de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGC-5239-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/10/2021 | 400.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - EQUIPECAS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao serviço prestado na mão de obra, aferição de tacografo do veiculo micro-onibus de placa OGC-5239-PB, veiculo pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2021 | 5600.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado o funcionamento da Secretaria de Ação Social, Programas CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente aos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 20 de Outubro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002121 | 21/10/2021 | 468.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002122 | 21/10/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004072662402 | MILTON NUNES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002119 | 21/10/2021 | 576.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002124 | 21/10/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002118 | 21/10/2021 | 756.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002125 | 21/10/2021 | 145.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002120 | 21/10/2021 | 495.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002123 | 21/10/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 21 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/10/2021 | 14456.19 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/10/2021 | 700.00 | 00005162838470 | LAERCIO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado na produção de áudio (spots, vinhetas) para divulgação das ações dos programas sociais, através da secretaria de Ação Social deste município, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002137 | 25/10/2021 | 1330.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/10/2021 | 580.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços tecnicos prestados manutenção corretiva do sistema ar-condicionado do caminhão caçamba de placa OGD-9497, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/10/2021 | 1450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços tecnicos prestados manutenção corretiva do sistema ar-condicionado das maquinas Patrol e Pá Carregadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/10/2021 | 2722.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento Lei 13485-2017 PREM, debito previdenciarios referente a parcela janeiro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/10/2021 | 2722.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento Lei 13485-2017 PREM, debito previdenciarios referente a parcela fevereiro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/10/2021 | 2722.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento Lei 13485-2017 PREM, debito previdenciarios referente a parcela março de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/10/2021 | 3407.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Valdiney Henrique da Silva, Processo 0801027772018150201 - ID 0812300000007281321, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6717065 de 25 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/10/2021 | 1666.71 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importancia empenhada para o pagamento referente a escritura de um terreno situado a Rua Senador Cabral s/nº medindo 18m de frente e 26 de fundos, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/10/2021 | 65.07 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importancia empenhada para o pagamento referente a escritura de um terreno situado a Rua Senador Cabral s/nº medindo 18m de frente e 26 de fundos, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/10/2021 | 881.87 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importancia empenhada para o pagamento referente a escritura de um terreno situado a Rua Senador Cabral s/nº medindo 5.26m de frente e 26 de fundos, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/10/2021 | 65.07 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importancia empenhada para o pagamento referente a escritura de um terreno situado a Rua Senador Cabral s/nº medindo 5.26m de frente e 26 de fundos, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6719718 de 26 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2021 | 13.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2021 | 1400.00 | 00004554186407 | João Paulo Zumba da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de capoteiro e material utilizado prestados no conserto dos banco do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002152 | 26/10/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) de placa RLU0J26 para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Outubro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2021 | 2955.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002144 | 26/10/2021 | 5990.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa MNV-7658, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Setembro de 2021, de acordo com contrato denº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002146 | 26/10/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de Setembro de 2021 a 17de Outubro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/10/2021 | 100.00 | 00076357317772 | EDMILSON ALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002145 | 26/10/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, deacordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002147 | 26/10/2021 | 2890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das notas de interesse do programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002148 | 26/10/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) de placa RLU1B56 para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021 de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009510312444 | JOEL MATIAS DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/10/2021 | 109.00 | 00070567624412 | ROSIMERY BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/10/2021 | 100.00 | 00009667088499 | RISIANE BENTO DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/10/2021 | 100.00 | 00092796249468 | SEVERINO RAMO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2021 | 120.00 | 00003560541441 | RISAILDA BENTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2021 | 150.00 | 00011726797465 | ANA PAULA NASCIMENTO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070567567435 | MATEUS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2021 | 94.00 | 00015253979409 | PAULO JUNIOR DE VASCONCELOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002143 | 26/10/2021 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY-9119 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 27 de Outubro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 27 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/10/2021 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamentode CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate os meses de Agosto e Setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6721867 de 27 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002173 | 29/10/2021 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Outubro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2021 | 6780.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002171 | 29/10/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um veiculo de passeio, marca FIAT, chassi: 9BD358A1NNYL555691, motor 55268237965091, FIAT/ARGO 1.0 FLEX,(ALCCOL/GASOLINA)Cor interna TEAR FAWES externa PRATA BARI, potencia 77 cilindradas 1000, capacidade 05 passageiros, 0 km M FIAT FAB-2021 MOD-2022 cod. RENAVAM: 177707, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002172 | 29/10/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de um veiculo de passeio, marca FIAT, chassi: 9BD358A1NNYL53264, motor 552680237957076, FIAT/ARGO 1.0 FLEX,(ALCCOL/GASOLINA)Cor interna TEAR FAWES externa PRATA BARI, potencia 77 cilindradas 1000, capacidade 05 passageiros, 0 km M FIAT FAB-2021 MOD-2022 cod. RENAVAM: 177707, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00002074048440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de cadeiras para serem utilizadas durante a realização da Festividade alusiva a comemoração ao dia dos professores dia 22 de Outubro de 2021, junto a Secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção das Ativ. do QSE e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002175 | 29/10/2021 | 48105.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (mochilhas e pasta tipo carteiro) personalizados para compô o kit escolar a ser distribuidos com os alunos matriculados na rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/10/2021 | 10600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/10/2021 | 8080.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2021 | 5790.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2021 | 117124.09 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/10/2021 | 83378.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2021 | 8400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2021 | 35558.46 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2021 | 97876.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2021 | 2280.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 29 de Outubro de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2021 | 542.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 29 de Outubro de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2021 | 1910.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 29 de Outubro de 2021, conforme comprovanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 29 de Outubro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2021 | 3339.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - de acordo com a Lei 13485/17, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 29 de Setembro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de outubro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/10/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/10/2021 | 1565.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2021 | 70.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de tarifas bancarias sobre à arrecadação de taxas e impostos recolhidos durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2021 | 8885.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria dw Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de outubro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes deoutubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de Outubro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2021 | 93145.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/11/2021 | 1300.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/11/2021 | 1080.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002213 | 03/11/2021 | 1927.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Outubro de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002217 | 03/11/2021 | 29979.70 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na pavimentação em paralelepipedos da Rua do Alto e Rua Luzia Bezerra de Lima, neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2021 | 225.00 | 00004014813444 | MARIA DA PENHA TRANQUILINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/11/2021 | 197.00 | 00014412240410 | FELIPE DA SILVA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002214 | 03/11/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Outubrode 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002215 | 03/11/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Outubro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002210 | 03/11/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6732374 de 03de Novembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002220 | 04/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Outubro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002221 | 04/11/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Outubro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/11/2021 | 37.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a debito de tarifa bancaria sobre a emissão de extratos bancarios no periodo de janeiro a dezembro de 2015 da conta corrente 23.544-X PM RIACHÃO DO BACAMARTE - PAR, comforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/11/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/11/2021 | 1400.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/11/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/11/2021 | 5829.48 | 01355014000190 | R. C. NOBREGA FABRICACAO E COMERCIO DE CORTINAS LTDA | Importacia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de material (persianas) para serem instaladas no predio sede (térreo) da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/11/2021 | 845.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de 130 necessarie personalizados para distribuição aos professores, durante a realização da Festividade alusiva a comemoração ao dia dos professores comemorados no dia 22 de Outubro de 2021, junto a Secretaria de Educação deste Município, realizado através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2021 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto asecretaria de Educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/11/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Outubro de 2021, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/11/2021 | 202.00 | 00008054689438 | JOSE SERGIO PEDRO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/11/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Outubro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 04 de Novembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0002226 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Outubro de 2021, viagens feitas no veiculo de placa OEZ-9015/PB de posse do credor acima citado, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/11/2021 | 3473.00 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a bilhete aereo no trecho de João Pessoa/Brasilia/João Pessoa e hospedagem, através do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/11/2021 | 200.00 | 00018093149767 | PEDRO GOMES BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002239 | 05/11/2021 | 773.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de (bolo e pão) para serem servidos lanches aos participantes, durante a realização das festividades alusivas a comenoração do Dia das Criança a ser realizada em 17 de Outubro de 2021, paraas crianças assitidas junto aos Programas Sociais, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 05 de Novembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/11/2021 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002240 | 05/11/2021 | 956.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/11/2021 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/11/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002247 | 08/11/2021 | 5099.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520 QFD-7B42, NPS-1094, QFA-5G41, NQK-3198, RLU-3E67 E OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002248 | 08/11/2021 | 1138.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/11/2021 | 350.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de faixa em impressão digital com acabamento em madeira medido 7,00x1,00m, para ser utilizada durante as Ações alusivas ao mês da criança aos usuários do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo deste município, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/11/2021 | 160.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela confecção de faixa em impressão digital com acabamento em madeira medido 2,00x0,70m e banner 1,20x0,80m, para serem utilizada durante as ações alusivas ao Outubro Rosa das Mulheres do PAIF e Mães do SCFV, Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo deste município, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002245 | 08/11/2021 | 658.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002246 | 08/11/2021 | 2197.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-1B56 e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/11/2021 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, Jose Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/11/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Outubro de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002250 | 08/11/2021 | 9392.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bamba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/11/2021 | 461.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/11/2021 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimentoe Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002249 | 08/11/2021 | 31915.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol 120K, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002244 | 08/11/2021 | 1962.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY-9119 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/11/2021 | 7055.10 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de brindes (Bolas, Bonecas e Tratores) para serem distribuidas com as crianças, durante a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/11/2021 | 700.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de 35 camisas, para serem utilizados pelos funcionários durante as Ações alusivas ao mês da criança, junto a Secretaria de Cultura deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/11/2021 | 900.00 | 00092796249468 | SEVERINO RAMO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra na manutenção (limpeza, gadanhamento) em área interna e externa do cemitério público, deste Municipio, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002257 | 09/11/2021 | 17289.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação pública e demandas da secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/11/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/11/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Outubrode 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/11/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamento do Programa Bolsa Família, deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/11/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, Destinada ao funcionamento do centro de referencia em assistência social - CREAS deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Outubro de 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/11/2021 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado o funcionamento da Secretaria de Ação Social, Programas CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/11/2021 | 500.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção 25 camisas, para serem utilizados pelos funcionários durante as Ações alusivas ao mês da criança aos usuários do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, Atravésda secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/11/2021 | 433.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches, destinado aos participantes nas ações alusivas ao Outubro Rosa das Mulheres do PAIF e Mães do SCFV, Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo deste município, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/11/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a rua: Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2021. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/11/2021 | 1250.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos confeitados e salgados, destinado aos participantes e professores, durante a realização da Festividade alusiva a comemoração ao dia dos professores comemorados no dia 22 de Outubro de 2021, junto a Secretaria de Educação deste Município, Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/11/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/11/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 6/13 (Quinta parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2021 | 17024.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Novembro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Outubro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Outubro de 2021 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2021 | 1047.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2021 | 170.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2021 | 309.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento dos programas - CRAS, SCFV e Criança Feliz, localizado a Rua: Senador cabral de vasconcelos, n° 249 (UC 5/2220681-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2021 | 158.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a RuaSenador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Outubro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2021 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia Novembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), nesteMunicipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002270 | 10/11/2021 | 4150.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002271 | 10/11/2021 | 5380.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio para serem utilizados durante a realização das festividades religiosas alusivas as comenorações a Nossa Senhora Aparecida, realizada na Comunidade Rural do Sitio Grilo (QUILOMBOLA) neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/11/2021 | 75000.00 | 00073875414420 | IVALDELHA FERREIRA V. DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a desaprorpiação de um terreno, situado a Rua Senador Cabral, neste Municipio, medindo 18m de frente com 26m de fundosconfronatndo pela frente com o imovel de Josenira Ferreira Leal pelo lado direito com a Praça Publica Jardelina Cabral Vasconcelos Barbosa lado esquerdo com o imovel pretencente a Isilande Cristina de Almeida Agra pelos fundo com a Igraja Matriz de São Sebastião, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2021 | 35000.00 | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE ALMEIDA AGRA | Imp. emp. para o pag. corresp. a desaprorpiação de um terreno, situado a Rua Senador Cabral, neste Municipio, medindo 5,20m de frente com 26m de fundosconfronatndo pela frente com o imovel de Josenira Ferreira Leal pelo lado direito com o imovel de Ivaldelha Ferreira Vascocnelos Costa e seu Esposo Paulo Cesar Faustino da Costa, lado esquerdo com o imovel pretencente a pessoa conhecida como Maria de Ivo pelos fundo com a Igraja Matriz de São Sebastião, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/11/2021 | 1150.00 | 00057003980444 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/11/2021 | 650.00 | 00010543679497 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudande de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria deAgricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/11/2021 | 1520.00 | 00093094868487 | CLODOALDO PEREIRA ANASTACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00003881530401 | CESAR ANASTACIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00073867489491 | GILBERTO RODRIGUES DO REGO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00070507251458 | THIAGO DOS SANTOS LIMA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria deAgricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00004409072412 | JAILSON BARBOSA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria deAgricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/11/2021 | 3352.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Afonso Fernandes, Processo 08003322620178150201 - ID 081230000007316222, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/11/2021 | 670.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 08003322620178150201 - ID 081230000007316249, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/11/2021 | 1386.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08010338420178150201 - ID 081230000007316290, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/11/2021 | 2414.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Aucileia Inacio de Lima, Processo 08010338420178150201 - ID 081230000007316354, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/11/2021 | 4515.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Manoel Juvino Barbosa, Processo 08010338420178150201 - ID 081230000007316397, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/11/2021 | 2824.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Cleodon Cabral de Vasconcelos, Processo 08004370320178150201 - ID 081230000007316559, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2021 | 423.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08004370320178150201 - ID 081230000007316575, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2021 | 3425.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08002612420178150201 - ID 081230000007316648, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2021 | 4290.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Adriana Silva de Souza, Processo 08002612420178150201 - ID 081230000007316591, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/11/2021 | 2420.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Edilma Ferreira do Nascimento Silva, Processo 08002612420178150201 - ID 081230000007316672, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Camila Pontes Campos, Processo 08002612420178150201 - ID 081230000007316826, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/11/2021 | 2980.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012244620098150201 - ID 081230000007355740, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2021 | 2901.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012244620098150201 - ID 081230000007355643, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/11/2021 | 2400.00 | 00012031503421 | Alexandre Felipe Leandro do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de predeiro prestados na implantação de base em alvenaria para o assentamento de caixa d'agua e instalação de poço artesiano, para a captação d'agua, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/11/2021 | 180.00 | 00056952619453 | PAULO NUNES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/11/2021 | 200.00 | 00080647154404 | JAIR BARBOSA DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/11/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/11/2021 | 823.00 | 08844748000506 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as oficinais de atividades de habilidades manuais semipresencais e presencial destinados ao publico atendidos pelo SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/11/2021 | 833.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA - CASA ESPORTE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinados as oficinais de atividades de habilidades manuais semipresencais e presencial destinados ao publico atendidos pelo SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento deVinculos, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/11/2021 | 375.08 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as oficinais de atividades de habilidades manuais semipresencais e presencial destinados ao publico atendidos pelo SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/11/2021 | 1980.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as oficinais de atividades de habilidades manuais semipresencais e presencial destinados ao publico atendidos pelo SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/11/2021 | 27308.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/11/2021 | 530.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus dos veículos ônibus escolar de placas OGC-5239, RLU-3E67 e OGC-3D06, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria deEducação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/11/2021 | 4446.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/11/2021 | 18268.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/11/2021 | 45301.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 60% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/11/2021 | 1894.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/11/2021 | 4754.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/11/2021 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6761949 de 17 de Novembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/11/2021 | 2739.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/11/2021 | 4697.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2021 | 1907.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de outubro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002324 | 17/11/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de Setembro de 2021 a 17de novembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/11/2021 | 1640.00 | 00037539507420 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra mecânica, na manutenção corretiva e preventiva na parte elétrica em geral (troca de punho de reversão e troca do diodo supressor) na maquina pesada Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Infraestrutura deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/11/2021 | 22279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de outubro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002325 | 17/11/2021 | 9750.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta (basculante/caçamba) para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 25 (vinte e cinco) diarias de acordo com contrato de nº 045/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção do desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/11/2021 | 1296.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo (conjunto esportivo) para ser distribuido com time de futebol amador, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002333 | 18/11/2021 | 3280.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco, iluminação e tendas para serem utilizados durante a realização das festividades religiosas alusivas as comenorações a Nossa Senhora Aparecida, realizada na Comunidade Rural do SitioGrilo (QUILOMBOLA) neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002335 | 18/11/2021 | 2200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco, iluminação e tendas para serem utilizados durante a realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002829933478 | ANTONIO SATURNO DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, em poda de arvore na Zona Urbana deste município, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/11/2021 | 580.00 | 00006305209413 | FABIANO TEODOSIO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, em poda de arvore nas margens da estrada vicinais comunidade Cuiteis deste município, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/11/2021 | 150.00 | 00012622055498 | LUCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2021 | 4875.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE - ONILDO DA SILVA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fúnebres com translado prestados, de acordo com comprovanates, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/11/2021 | 7755.72 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/11/2021 | 212.00 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/11/2021 | 630.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento Serviços Prestados de capotaria na mão de obra, no conserto de cadeiras (estofadas) pertencente a secretaria de Educação deste município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002334 | 18/11/2021 | 1850.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco, iluminação e tendas para serem utilizados durante a realização da Festividade alusiva a comemoração ao dia dos professores comemorados no dia 22 de Outubro de 2021, junto a Secretaria de Educação deste Município, Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/11/2021 | 280.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica do veículo ônibus escolar de placa OGF-0520, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/11/2021 | 1106.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | 7Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 79 (setenta e nove), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordináriosjunto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/11/2021 | 1000.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas QFD-0520 e NPS-1094, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/11/2021 | 950.00 | 00071396225404 | FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra de pedreiro junto a esta entidade, na manutenção e conservação do prédio da escola municipal Beliza Cabral de Vasconcelos deste município, atavés da secretaria de Educação destemunicípio. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/11/2021 | 475.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/11/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamentode CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de Outubro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 19 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002348 | 19/11/2021 | 1140.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002343 | 19/11/2021 | 1050.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na instalação de bombas dos poços artesianos, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/11/2021 | 1444.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados na instalação de bombas dos poços artesianos, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002351 | 22/11/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/11/2021 | 0.15 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do I. T. R. - Imposto Territotial Rural, em 19 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 1.140-1 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002350 | 22/11/2021 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Novembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2021 | 1000.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção de ar condicionado, complementação de gás e reposição de peças pertencente ao prédio sede da secretaria de Educação e escolas deste Município. Através da secretaria de Educaçãodeste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2021 | 3700.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na elaboração de projeto arquitetonico e acompanhamento da construção do predio para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00017744120098150201 - ID 081230000007393944, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/11/2021 | 1578.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Gustavo Ferreira Silva, Processo 08002941420178150201 - ID 081230000007394002, correspondente aos honorários, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Lucilene Rodrigues de Vasconcelos, Processo 08002941420178150201 - ID 081230000007394045, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2021 | 790.00 | 31271116000199 | NATALINO JOAQUIM DE SOUZA | IImportancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na manutenção de ar condicionado, complementação de gás e reposição de peças pertencente aos prédios dos programas da sociais deste município. Através da secretaria de Ação Social deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 23 de Novembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/11/2021 | 100.00 | 00013655845421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Fevereiro do corrente exercicio, debitada em 23 de Novembro de 2021, na conta corrente 8.550-2, conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/11/2021 | 278.21 | 00070740446444 | FERNANDA DA SILVA SOARES BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/11/2021 | 200.00 | 00008682067412 | VALDERLEIA DE SOUSA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/11/2021 | 82.00 | 00004350204474 | JANAINA BATISTA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/11/2021 | 100.00 | 00070133486435 | MARIA KAROLINA DE VASCONCELOS SERAFIM | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/11/2021 | 100.00 | 00016147966456 | SAMARA BERNARDO NOGUEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/11/2021 | 100.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/11/2021 | 100.00 | 00008366571440 | EDRIANA MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/11/2021 | 100.00 | 00015413494408 | EMANUEL LEAL CABRAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/11/2021 | 153.00 | 00009012989485 | ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/11/2021 | 100.00 | 00008819405423 | LUCIANA ANSELMO LUCAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/11/2021 | 200.00 | 00006686892424 | LENILDO TAVARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/11/2021 | 183.00 | 00003556940426 | JOSEFA JOAQUIM DE SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/11/2021 | 128.72 | 00006154422776 | TEREZILDA ANDRE DA SILVA RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/11/2021 | 100.00 | 00010258994401 | MARIA EDJANE SOARES DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/11/2021 | 100.00 | 00071255075490 | FLAVIA LEANDRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/11/2021 | 150.00 | 00009546063452 | MATEUS NUNES DE FARIAS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/11/2021 | 100.00 | 00011126225436 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/11/2021 | 150.00 | 00010291469426 | PATRICIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/11/2021 | 150.00 | 00011148726446 | MARIA TAMIRES DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/11/2021 | 150.00 | 00011611514436 | MARIA JOSE DE LIMA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/11/2021 | 100.00 | 00070567791408 | ELIANE MARIA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/11/2021 | 100.00 | 00007005134427 | JUCILENE SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/11/2021 | 132.19 | 00007935356467 | LENICE MOIZINHO RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/11/2021 | 233.93 | 00005412267467 | VALERIA MIGUEL DA SILVA JUVENCIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/11/2021 | 119.53 | 00005319776411 | EVA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/11/2021 | 78.57 | 00008933476474 | NATALIA ALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/11/2021 | 74.00 | 00009179376436 | EDNALVA SILVA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/11/2021 | 100.00 | 00010754980405 | MARIA APARECIDA DA ROCHA SANTANA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/11/2021 | 150.00 | 00070567676480 | KENIA CUSTODIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/11/2021 | 145.00 | 00078848148468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/11/2021 | 150.00 | 00003553092467 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009749903455 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/11/2021 | 100.00 | 00012500800458 | EDILMA DOS SANTOS COELHO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/11/2021 | 100.00 | 00005421574466 | TERESINHA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/11/2021 | 256.13 | 00005852624462 | GILSARA DE VASCONCELOS CRUZ SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/11/2021 | 150.00 | 00005233777460 | MARIA SALETE DA SILVA ROCHA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/11/2021 | 100.00 | 00003065446448 | GIVANILDA ALEXANDRE DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/11/2021 | 100.00 | 00092900321468 | GRACILENE GRACILIANO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/11/2021 | 161.00 | 00003552635483 | ANA LUCIA PEREIRA LOURENÇO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/11/2021 | 115.00 | 00002828569438 | MARLUCE ANDRE DA SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/11/2021 | 100.00 | 00071179037405 | MIROSMAR SARAIVA SILVA BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/11/2021 | 133.00 | 00007246486402 | JOZELANIA ALVES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002410 | 24/11/2021 | 297.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas aos predios dos progamas sociais da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/11/2021 | 1250.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de Caçamba de Placa OGD9E97 (PLACA MERCOSUL) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/11/2021 | 700.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados no reboque de um caminhão de placa OGD9E97 (placa MERCOSUL) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, transporte efetuado no veiculo de placa CNQ-3711, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002409 | 24/11/2021 | 297.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 24 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/11/2021 | 4750.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus VOLARE - Escolar de placa RLU3E67 (PLACA MERCOSUL), pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/11/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6777074 de 24 de Novembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002411 | 24/11/2021 | 243.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002416 | 25/11/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002412 | 25/11/2021 | 468.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/11/2021 | 174.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 06 (seis) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento do licenciamento primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLV-6C67, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento do licenciamento primeiro emplacamento, bombeiro e par de placas mercosul, do veiculo de placa RLV-6C77, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002415 | 25/11/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002414 | 25/11/2021 | 87.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas aos predios dos programas sociais da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/11/2021 | 200.00 | 00083992901491 | ROSIMAR DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/11/2021 | 100.00 | 00009137060430 | CHAIANE DA ROCHA SANTANA GOMES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/11/2021 | 102.00 | 00005214849443 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/11/2021 | 2625.76 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação natalina do predios publicos e logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/11/2021 | 2970.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C.GRANDE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação natalina do predios publicos e logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/11/2021 | 1110.05 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação natalina do predios publicos e logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/11/2021 | 100.00 | 00011452931402 | TANIA LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002429 | 26/11/2021 | 3161.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados nas ações do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/11/2021 | 17000.00 | 31827563000181 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA 01920390405 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) motor (motor MWM X10 6 (seis) cilindros - SEMINOVO) para a reposição do veiculo caminhão internacional basculante de placa mercosul OGD9E97,pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002428 | 26/11/2021 | 1829.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretraria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002427 | 26/11/2021 | 440.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/11/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/11/2021 | 6980.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/11/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002430 | 29/11/2021 | 4453.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus - Escolar de placa NPS-1094, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002431 | 29/11/2021 | 2378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus - Escolar de placa OGF-0520, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002432 | 29/11/2021 | 3464.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus - Escolar de placa OGC-3D06, pertencente a Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0002472 | 29/11/2021 | 4969.80 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhadas pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados no melhoramento e conservação do predio da Escola Municipal José Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2021 | 12000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/11/2021 | 9180.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/11/2021 | 6311.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/11/2021 | 122914.56 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/11/2021 | 84058.35 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2021 | 12800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/11/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2021 | 37022.89 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/11/2021 | 105690.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2021 | 1565.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002473 | 29/11/2021 | 5520.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (areia lavada) para serem utilizadas no melhoramento e manutenção de diversos predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/11/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/11/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/11/2021 | 92450.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/11/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/11/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2021 | 1450.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importância empenhada para pagamento pelos serviços técnicos especializados na área de engenharia - Elaboração de laudo de adequação de imóvel locado para atender os programas sociais. Através da Secretaria de Ação Social deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2021 | 240.00 | 00005443927442 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2021 | 138.00 | 00001619200473 | ANA CRISTINA DE ANDRADE SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2021 | 100.00 | 00001642230456 | LEONARDO LIRA DA SILVA. | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2021 | 359.10 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de mateial (protetor solar), destinados aos profissionais do PCF, quando em visitas domiciliares as familia assistidas pelo programa CRIANÇA FELIZ, deste municipio, Através da secretaria de Assistência Social deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/11/2021 | 200.00 | 00010219630461 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2021 | 1760.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Materiais EPI -Equipamento de Proteção Individual (máscaras de proteção e alcool 70%), para serem utilizados pelos profissionais nas ações dos serviços realizadas através dos programas da ProteçãoSocial básica, durante a pandemia (covid-19), através da secretaria de Ação Social deste Município,conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2021 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA DARC SILVA DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2021 | 648.00 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as ações socioeducativas, oficinas, palestras, encontros e apresentações realizadas pelos servidores do SUAS, nos serviços e programas vinculados a secretaria de Ação Social,através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2021 | 3169.90 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados as ações socioeducativas, oficinas, palestras, encontros e apresentações realizadas pelos servidores do SUAS, nos serviços e programas vinculados a secretaria de Ação Social,através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2021 | 1882.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (mesas e cadeiras plasticas) destinados as ações socioeducativas, realizadas pelos servidores do SUAS, nos serviços e programas vinculados a secretaria de Ação Social, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/11/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/11/2021 | 8885.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/11/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/11/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes denovembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/11/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de novembro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/11/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de novembro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/11/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/11/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2021 | 500.00 | 00010802019714 | FRACISDALVA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2021 | 500.00 | 00010994651414 | Ana De4nise |Felix da Silva Paiva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2021 | 500.00 | 00008366570479 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2021 | 500.00 | 00072772484491 | JOSEFA AMARAL SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2021 | 500.00 | 00073949086404 | Edleuza Aleixo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009301001748 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DO NASCIMENTO. | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2021 | 500.00 | 00080610498487 | MARIA ALBA DANTAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2021 | 500.00 | 00006319194499 | Francineide Fernandes Vieira | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2021 | 500.00 | 00085465526491 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2021 | 500.00 | 00008057759437 | Simecia de Araujo Silva Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2021 | 500.00 | 00002725203490 | Adelange Bento de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004761305495 | Eulina Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2021 | 500.00 | 00003761949448 | Severina Matias de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009009142469 | Marilane de Araújo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/11/2021 | 500.00 | 00092906028487 | SEVERINA PEREIRA DO AMARAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2021 | 500.00 | 00043646158468 | Lucia Maria Mendes | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2021 | 500.00 | 00007878950407 | Janaina Alves dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2021 | 500.00 | 00003322292460 | MARIA JOSELIA DO AMARAL FELICIANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2021 | 500.00 | 00087384272491 | Terezinha Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2021 | 500.00 | 00042616344491 | GERUZA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2021 | 500.00 | 00079769284491 | ROZELIA VALDEVINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2021 | 513.40 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação natalina do predios publicos e logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/11/2021 | 500.00 | 00071497892422 | Luana Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/11/2021 | 500.00 | 00012820287409 | CLECIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2021 | 500.00 | 00054619998400 | FRANCINIR NUNES MACHADO | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2021 | 500.00 | 00011169015441 | Taynna Matias Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2021 | 500.00 | 00002729815406 | josenilda da Silva Almeida | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2021 | 500.00 | 00001620628422 | JOSÉ RAFAEL MACHADO AGRA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004761306467 | Luciana Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/11/2021 | 500.00 | 00043478450497 | Creuza Maria de Oliveira Leal | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2021 | 500.00 | 00004156213480 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/11/2021 | 500.00 | 00070029132479 | Iva Alexandrina de Araujo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2021 | 500.00 | 00009517630409 | EDVANIA ANTONIO PESSOA FELIX | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2021 | 500.00 | 00053090780453 | JOSEJA MATIAS DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2021 | 500.00 | 00004338651482 | Marileide Matias de Araújo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2021 | 500.00 | 00013188145454 | AMANDA DE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a premiação correspondente ao edital 001/2021 - Artesanato da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00009546062480 | JOSE ELISSON CUSTODIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2021 | 350.00 | 00078114551534 | ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2021 | 350.00 | 00080647588404 | EDIMILSON ANTONIO DO CARMO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2021 | 350.00 | 00006714301499 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2021 | 600.00 | 00011893476448 | SAMUEL DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00010598255460 | ESTERR SERAFIM DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA. | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00010433668490 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00003033666485 | WAGNER DE VASCONCELOS CRUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00070163365490 | GUILHERME VERISSIMO CAMPOS SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00070049909401 | MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00070567404480 | EDNA MELO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00010455502480 | AMANDA DA SILVA MEDEIROS | Importancia empenhada para o pagamento referente ao edital 002/2021 - chamamento público música e dançada Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2021 | 100.00 | 00017106291773 | PRISCILA CASTRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 30 de Novembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2021 | 100.00 | 00011567150403 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2021 | 100.00 | 00006009825482 | CLAUDILENE DA SILVA DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002549 | 30/11/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio FIAT ARGO de placa RLU1B56 para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, destaPrefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002551 | 30/11/2021 | 2890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das notas de interesse do programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2021 | 251.00 | 00007664076757 | LINDALVA FABRICIO DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002542 | 30/11/2021 | 7142.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar para a reposição ne retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002543 | 30/11/2021 | 12789.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição ne retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002544 | 30/11/2021 | 15370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição na motoniveladora (Patrol 120k) pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002545 | 30/11/2021 | 6794.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiorino de placa MOS-4881, pertencente a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002548 | 30/11/2021 | 5990.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa MNU7G58, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Outubro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2021 | 73.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de tarifas bancarias sobre à arrecadação de taxas e impostos recolhidos durante o mes de Outubro de 2021, debitadas na conta corrente de 225-1, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conformeextrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 30 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de Novembro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2021 | 544.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2021 | 1919.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2021 | 2289.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2021 | 1357.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, debitada em conta corrente em 03 de novembro de 2021, referente ao mes de Outubro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2021 | 1100.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, no acompanhamento dos licenciamento, segunda vias de crlv, vistorias recadastamento para padrão mercosul e primeiro emplacamento dos veículos pertencente a secretaria de Educaçãodeste município, (placas rlu3e67, nps-1094, qfw-6410, ogc-5239 e ogf-0520), atraves da secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2021 | 300.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagemnto pelos serviços prestados de despachante, no acompanhamento dos licenciamento, primeiro emplacamento padrão mercosul dos veículos pertencente a secretaria de Educação deste município, (placas RLV6C77 E RLV6C67), atravesda secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002550 | 30/11/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) de placa RLU0J26 para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Novembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2021 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002554 | 01/12/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6793949 de 01 de Dezembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2021 | 1357.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, referente ao mes de Novembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062021 | 0002558 | 01/12/2021 | 3000.00 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na fiscalização e acompanhamento de obras em andamento neste município através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Ações Provenientes da Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2021 | 6000.00 | 12134908000177 | ASSOCIACAO DA COMUNIDADE NEGRA NOSSA SENHORA APARECIDA DO SITIO GRILO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao Edital 003/2021 - Convocatoria Espaço Cultural da Lei Aldir Blanc no ambito do Municipio de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Cultura, Turismo esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002559 | 01/12/2021 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY9I19 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de dispensa de licença = OF. 050/2021 para a execurção de pavimentação de diversas ruas deste municipio, atraves da secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/12/2021 | 1900.00 | 40477369000104 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na assessoria técnica na preparação de documentos e apoio técnico administrativo junto a secretaria de Ação Social deste município, coordenado através da secretaria de Ação Social deste Município durente o mês de Novembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASIGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2021 | 270.00 | 00012622065450 | EMILY VITORIA RODRIGUES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços fotográficos prestados, (fotos) para regularização documental para família atendida pelo do Programa Bolsa família que precisavam fazer sua complementariedade de documentos: tipo fotos para o RG apóslevantamento dos usuários do SCFV, Serviço de convivência e fortalecimento de vinculo deste município, Através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifas bancaria debitadas em 02 de Dezembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/12/2021 | 6192.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2021 | 6272.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2021 | 1300.00 | 40576093000111 | ELNATAN MONTEIRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados na preparação de documentos e apoio administrativo junto à secretaria de educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município. Referente ao mês de Novembro de 2021, comforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2021 | 310.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na lavagem dos veículos de placas OGC3D06 e QFW-6410 , pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/12/2021 | 980.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de cilindros de portas de malas e tampas de baterias, copias de chaves dos ônibus de placas OGF-0520, NPS-1094, QFA5G41, QFD7B41,QFW-6410 deste Município. Através da secretaria deEducação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002569 | 02/12/2021 | 2400.38 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios (HORTIFRUTI) destinados ao preparo de refeições a serem servidos aos profissionais da secretaria de educação deste município, através da secretaria de educação deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/12/2021 | 2000.00 | 40767248000105 | ANDRE SANTOS DA SILVA 07630748450 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na organização dos documentos necessários para alimentação dos sistemas SIMEC, SIGPC e PDDE INTERATIVO, junto asecretaria de Educação deste município. Através da secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002573 | 03/12/2021 | 6928.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/12/2021 | 3099.60 | 15316685000157 | LaRoche Mármores & Granitos - JOAO PEREIRA CORO NETO | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) mesas em granito verde esmeralda, para o predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002574 | 03/12/2021 | 4000.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de natureza singular, elaboração de defesas administrativas, junto a prefeitura municipal e respectivas secretarias, ref. ao mês de Novembro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finaças deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/12/2021 | 1150.00 | 00010704873761 | MARIO CABRAL DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/12/2021 | 1300.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestruturadeste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/12/2021 | 500.00 | 00006046291410 | ACÁCIO CATÃO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel (dois galpões), localizado a rua: Francisco Cabral de Vasconcelos s/n, centro, destinada ao funcionamento da garagem da frota de veiculos deste Município. atráves da Secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/12/2021 | 2620.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2021 | 220.00 | 43310399000110 | TEXAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00002031272420 | GEORGE TAVARES DE OLIVEIRA. | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, durante o mes de Novembro de 2021, viagens feitas no veiculo de placa RLV8J58/PB de posse do credor acima citado, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/12/2021 | 250.00 | 00082763356753 | JOEL BARBOSA DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor dos menores Wesselly Yhudi Silva Nascimento, Jose Rayallison Silva Nascimento e Ewerton Gabriel Silva Nascimento (responsável Maiara Silva Duarte) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0801112-58-2020.8.15.0201, através da Secretaria de Ação Social deste município. Referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/12/2021 | 300.00 | 00084014580482 | JOSE ANTONIO FILHO | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na rua: Santa Cruz, s/n, centro, destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/12/2021 | 400.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Francisco Cabral de Vasconcelos, s/n centro, destinada ao funcionamento do Programa Bolsa Família, deste Município, vinculado a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/12/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado na senador Cabral, s/n centro, destinada ao funcionamento do Centro de Referencia em Assistência Social - CREAS, desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Ação Social, deste município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/12/2021 | 350.00 | 00043663281434 | ROSALMA CABRAL DE VASCONCELOS | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um imovel residencial para que seja reestabelecida a moradia em favor da menor Sabrina Silva Oliveira (filha de Elenilda da Silva Oliveira e Ailtom Serafim de Oliveira) locado para atender a decisão do proc. judicial de nº 0800967-36.2019.8.15.0201 de acordo com Oificio de nº 009/2021CART/J de 08 de Janeiro de 2021, corresp. ao mes de Outubro de 2021, através da Sec. de Ação Social do Fundo M. de A. Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/12/2021 | 800.00 | 00035525320487 | VALDIRA MONTENEGRO DE ARAUJO | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel destinado o funcionamento da Secretaria de Ação Social, Programas CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social, SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos e Criança Feliz, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mês de Novembro de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2021 | 200.00 | 00001769851402 | MAELSON CELESTINO DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2021 | 200.00 | 00009603812790 | JEANE VICENTE DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002576 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Novembro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002577 | 06/12/2021 | 2000.00 | 40118019000151 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS / WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e acompanhameno de processos licitatorios e contratos administrativos, junto a comissão de licitação. Referente ao mês de Novembro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/12/2021 | 840.00 | 00013593589435 | André Victor Monteiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados de hospedagem, manutenção e suporte institucional, sistema do serviço eletrônico de informações ao cidadão (e-SIC), durante o mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/12/2021 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das diversas ações da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/12/2021 | 300.00 | 00069027617449 | ALBANITA CATAO DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado na rua: Senador Cabral n 331, centro, destinada ao funcionamento do arquivo morto deste Município. atráves da Secretaria de Administração deste Município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/12/2021 | 500.00 | 38077342000182 | Eviton Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na confecção de designer grafico e produção de conteudo para o marketing nas midias sociais das ações da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o mês de Novembro de 2021,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/12/2021 | 500.00 | 00061145807704 | JOÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel, localizado a rua: Senador Cabral, n° 295. destinada ao funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2021. através da Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002598 | 07/12/2021 | 9967.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW-6410, OGF-0520 QFD-7B42, QFA-5G41, OGC3D06, RLU-3E67 E OGC-5239, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002601 | 07/12/2021 | 1507.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos de placas RLV6C77, RLV6C67 peretecente a secretaria e veiculo de placa RLU-0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/12/2021 | 5122.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 11/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/12/2021 | 18234.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 11/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/12/2021 | 46563.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 70% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 10/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00097742864487 | MARGARIDA ROSENDO FIGUEIREDO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na digitalização e arquivamento eletronico de documentos contábeis e juridicos, processos licitatorios e outros documentos pertencentes a esta prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/12/2021 | 1000.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços técnicos especializados prestados na elaboração e alimentação de dados pessoais nas folhas de pagamento e GRPS - Guia de recolhimento da previdência social deste município durante o mês de Novembro de2021, através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002595 | 07/12/2021 | 3000.00 | 33337250000170 | MICHELE TRINDADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de assessoria e consultoria jurídica de natureza processual no mês de Novembro de 2021. Coordenado através da Secretaria de Finanças deste Município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/12/2021 | 27273.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 11/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/12/2021 | 10460.36 | 00003527902457 | GABRIELA COSTA MORAIS FELIX | Importancia empenhada para o pagamento da 7/13 (Quinta parcela) referente ao processo precatório nº 4003240-08.2018.8.15.0000 (Processo Principal nº. 0000539-68.2011.815.0201), conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002600 | 07/12/2021 | 1723.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002602 | 07/12/2021 | 2197.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU1B56 e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/12/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 11/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002603 | 07/12/2021 | 11151.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa NQH-8612, Trator Massey Fergunson e motor bomba, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/12/2021 | 319.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na TRAV. SANTA CRUZ, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimentoe Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002604 | 07/12/2021 | 25100.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MNA-6289, OGD-9497, MOS-4881, Patrol 120K, PÁ Carregadeira e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002599 | 07/12/2021 | 1865.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY-9119 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/12/2021 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) de acordo com oficio 6810961 de 08 de Dezembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/12/2021 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados no acompanhamento dos processos administrativos junto as Secretaria de Finanças e Administração, para retiradas de pendencias administrativas para emissão de certidões acompanhamentode CAUC e SIAF, parcelamentos de dividas junto RFB/PGFN com base nas Leis 12.810/13, 12.996/14, 10.522/02 e 13.485/2017, com processos administrativos de AIOP da RFB, duranate o mês de Novembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/12/2021 | 1200.00 | 00092888690420 | ANTONIO DOS SANTOS TENORIO | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Fiat/UNO de placa NPU-6887, transportando servidores da secretaria de Educação para tratar de assuntos e realização de inspeção nos prédios das unidades escolares, localizadas na Zona Urbana e Rural deste Município, através da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002616 | 09/12/2021 | 50857.34 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA - CPF 109.533.994-00 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para a montagem dos KIT ALIMENTAÇÂO a serem distribuídos com alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Município, quando os mesmos encontram-se participando dasaulas em modo remoto (via internet) devido o período da pandemia (COVID 2019), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de ART PB 20210416412 reforma e ampliação da escola municipal Jose Tito Filho, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/12/2021 | 7951.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/12/2021 | 41182.64 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/12/2021 | 16563.77 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/12/2021 | 76153.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/12/2021 | 60554.82 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/12/2021 | 10865.84 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/12/2021 | 7908.31 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/12/2021 | 7716.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2021 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na publicidade e divulgações de materias de interesse desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2021, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212021 | 0002617 | 09/12/2021 | 28618.00 | 30836850000195 | R E S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio (terreo) sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/12/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/12/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/12/2021 | 3590.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/12/2021 | 500.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | Importancia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na edição e gravação de vídeos das ações, para divulgação das ações deste município, através da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/12/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/12/2021 | 632.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte correspondente ao 1% do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 09 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/12/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/12/2021 | 3366.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/12/2021 | 43974.58 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/12/2021 | 3075.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/12/2021 | 632.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/12/2021 | 3015.84 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/12/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/12/2021 | 2516.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/12/2021 | 6416.65 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao décimo terceiro salario de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/12/2021 | 2566.66 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/12/2021 | 5508.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao décimo terceiro salario de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/12/2021 | 3733.33 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/12/2021 | 1350.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/12/2021 | 2750.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/12/2021 | 4222.50 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/12/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/12/2021 | 380.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002653 | 10/12/2021 | 3800.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Construções de novas estradas vicinais no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de ART PB20210416636 de fiscalização da obra de pavimentação em paralelepípedos de rua no bairro bela vista deste Município, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/12/2021 | 1079.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, debitada no cota parte do FPM- Fundo Participação dos Municipio em 10 de Dezembro de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2021 | 82.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, debitada no cota parte do FPM - Fundo Participação dos Municipio em 10 de Dezembro de 2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2021 | 17032.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada pra o pagamento referente ao parcelamento da previdencia - parcelamento 60, debitado em conta corrente de nº 15.273-0 (F. P. M. - Fundo de Participação dos Municipios), em 10 de Dezembro de 2021, conforme extratos bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/12/2021 | 3338.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/12/2021 | 600.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de tecnologia da informação - tic, na produção de conteudo, gerenciamneto de midias e criação de um universo de informação úteis e consitentes para arquivo comprobatorio das atividades desenvolvidas deste município. Através da secretaria de Administração deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002651 | 10/12/2021 | 27189.17 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através daSecretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/12/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Novembro de 2021 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/12/2021 | 2420.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal Efetivo/Comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao décimo terceiro salario de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/12/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Novembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/12/2021 | 4007.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Edileuza Alves da Silva, Processo 08006235520198150201 - ID 081230000007317474, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/12/2021 | 801.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08006235520198150201 - ID 081230000007317555, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor da Inel comercio de materiais eletricos ltda-epp, Processo 00004107320058150201 - ID 081230000007317881, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/12/2021 | 3493.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012244620098150201 - ID 081230000007317768, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/12/2021 | 3264.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Jose Luis Meneses de Queiroz, Processo 00012244620098150201 - ID 081230000007317849, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/12/2021 | 3749.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Maria do Socorro dos Santos Custodio, Processo 08002612420178150201 - ID 081230000007317903, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/12/2021 | 2895.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Adebaro Leandro de Lima, Processo 08002838220178150201 - ID 081230000007442821, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/12/2021 | 2701.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Elibia Afonso de Sousa, Processo 08002838220178150201 - ID 081230000007442910, correspondente a honorarios sucumbenciais de precatorios, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002663 | 13/12/2021 | 2722.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para substuir a nota de empenho ordinario de numero 02602 registrada a menor pela contabilidade em 07 de Dezembro de 2021, que se corrigi, correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU1B56e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/12/2021 | 4175.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Nicodemos Barros Fidelis, Processo 08002838220178150201 - ID 081230000007443062, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/12/2021 | 1480.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002677 | 14/12/2021 | 6000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços contábeis prestados neste Município, referente ao mês de dezembro de 2021, através da Secretaria de Finanças deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/12/2021 | 7800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (AR CONDICIONADO), para ser instalado no predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/12/2021 | 300.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral na parte elétrica do veículos ônibus escolar de placas OGF-0520, OGC3D20 e OGC-5239, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia empenhada para pagamento a contribuição a Famup no mês de Dezembro do corrente exercicio, debitada em 14 de Dezembro de 2021, na conta corrente 8.550-2 (ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), conforme compravante anexo.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/12/2021 | 1500.00 | 29888447000120 | DULCILEIDE FELIX DA SILVA - CPF 434.300.314-00 | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo vw/8.120 de placa NQG-3934/PB, transportando materiais diversos da secretaria de Educação, creche e escolas da rede municipal de ensino deste Município, através da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/12/2021 | 530.00 | 00070185663478 | CLAYSON PESSOA CAVALCANTI | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços eventuais prestados de mão de obra, no remendo de pneus dos veículos ônibus escolar de placas OGC-5239, OGC-3D06, OGF-0520 e QFW-6410, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/12/2021 | 4347.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e hingiene destinados a utilização do predio da secretaria de Educação e Escolas da rede municipal de ensino, deste município, através da secretaria de Educação deste munícípio. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/12/2021 | 2136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9,5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/12/2021 | 4373.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 13/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2021 | 18636.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 13/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/12/2021 | 1081.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral, s/nº (1º Andar - UC 5/1607001-3), conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/12/2021 | 48557.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 70% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 13/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002682 | 15/12/2021 | 2750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de tributos municipais, controle de estoque, licitação publicas e controle de combustiveis) relativo ao mes de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/12/2021 | 4799.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio,através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do arquivo, localizado a Rua: Senador cabral, n° 331 (UC 5/88064-1), neste Municipio, através da Secretaria de Administração, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/12/2021 | 2850.58 | 00000074958461 | ALQUIBERIA SOCORRO VASCONCELOS DE MARIA | Importancia empenhada para o pagamento de sentança judicial em favor de Alquiberia Socorro Vasconcelos de Maria, Processo 0800425-52.2018.8.15.0201, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/12/2021 | 24889.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 13/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/12/2021 | 239.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mes de Dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, localizado a RuaSenador Cabral, nº 218 (UC 5/87824-9), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | Cidadania para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/12/2021 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de referencia dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, localizado a Rua: Santa Cruz, s/n (UC 5/1250045-0), nesteMunicipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/12/2021 | 7356.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 13/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/12/2021 | 360.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento dos programas - CRAS, SCFV e Criança Feliz, localizado a Rua: Senador cabral de vasconcelos, n° 249 (UC 5/2220681-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002679 | 15/12/2021 | 8953.02 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição referente aos serviços de mão de obra prestados pavimentação em paralelepipedos no trecho da Rua Manoel Cabral de Vasconcelos no Bairro Bela Vista neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002683 | 15/12/2021 | 26673.32 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição referente aos serviços de mão de obra prestados pavimentação em paralelepipedos no trecho da Rua Manoel Cabral de Vasconcelos no Bairro Bela Vista neste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00092021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002685 | 15/12/2021 | 8580.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão basculante (caçamba), de placa NQF-2835 para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura no recolhimento e transporte de lixo domiciliar, desta Prefeitura, referente a 22 (vinte e duas) diarias de acordo com contrato de nº 045/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/12/2021 | 21560.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de novembro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/12/2021 | 2698.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de novembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/12/2021 | 225.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na Rua Frei Galvão, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimentoe Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/12/2021 | 619.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poço artesiano localizado na comunidade Rural do Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2021 | 237.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE &ALBUQUERQUE LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as demandas operacionais do predio sede deste município, através da secretaria de Finanças deste município. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/12/2021 | 600.00 | 00005358657401 | AROLDO PEREIRA DE VASCONCELOS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em viagens realizadas no veiculo Chevrolet/Onix de placa NQB-4631/PB, Para resolver assuntos de interesse da secretaria de Administração, junto ao banco do brasil e caixa econômica federal, conforme as demandas operacional da secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/12/2021 | 2350.00 | 41301395000140 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO - OFICINA SÃO JOSE | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em (troca de peças) dos veículos ônibus e micro-ônibus escolares de placas OGC-5239 e QFW-6410, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/12/2021 | 1800.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mão de obra, na manutenção corretiva e preventiva em geral (troca de peças) dos veículos ônibus escolar de placas NPS-1094, OGC3D06 E OGF-0520, pertencente a secretaria de Educação deste Município, atavés da secretaria de Educação deste município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/12/2021 | 180.00 | 00005923256444 | MARIA MADALENA LEANDRO DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com à aquisição de cesta basica. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/12/2021 | 259.00 | 00070133430480 | MARIA DAS DORES BARBOSA DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/12/2021 | 261.00 | 00001185481400 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2021 | 104.00 | 00004778730496 | ANA SANTANA DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/12/2021 | 145.00 | 00070567823458 | RAFAELA FLORIANO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com conta de energia. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/12/2021 | 994.00 | 33560712000114 | RENATA BELARMINO DA SILVA | 7Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 71 (setenta e um), refeições no valor unitário de R$ 14,00 (quatoze reais), destinados aos servidores internos do prédio sede da secretaria de Educação por ocasião de serviços extraordinários junto a secretaria de Educação deste Município. Através da secretaria de Educação deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002717 | 20/12/2021 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software para a administração publica (sistema de contabilidade publica) relativo ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/12/2021 | 201.03 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 17 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 20 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/12/2021 | 7859.25 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, recolhida correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002719 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pela prestação serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federaljunto a caixa econômica e recurso estadual. Referente ao mês de Dezembro de 2021. Através da secretaria de Administração deste Município. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/12/2021 | 21.50 | 41363427000131 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE TIT E DOC E CIVI | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços cartoriais prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002718 | 21/12/2021 | 26627.84 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011014120462 | SEVERINA APRIGIO MARTINS | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/12/2021 | 280.00 | 01562795000194 | CRISTIANO DE V ALMEIDA / RAFAELA OTICA | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de um oculo (armações ivad + lente), doado a Maria Socorro Tenorio, pessoa vulnerável residente neste municipio, através da secretaria de Ação Social do fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00009936355474 | Gabriella Quintino de Vasconcelos Feliciano | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel, localizado a Rua Projetada, S/Nº - Centro - Riachão do Bacamarte, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente aoperiodo de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/12/2021 | 759.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (ACM) para serem utilizados pela secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Ativ.Culturais, Fest. de Com.Of.Ev.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002721 | 21/12/2021 | 3280.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de som, palco, iluminação e 04 tendas para serem utilizados durante a solenidade religiosa/cultural, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002732 | 22/12/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002733 | 22/12/2021 | 270.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Abastecimento | Irrigação e Usos Múltiplos da Água | Construções de Poços Artesianos e Poços Amazonas na Zona Urbana e Rura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002735 | 22/12/2021 | 96000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de prestados na perfuração, revestimento, teste de vazão, instalação com bomba de 1cv monofasica e adutora hidraulica de poços artesianos neste municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002726 | 22/12/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002727 | 22/12/2021 | 360.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002730 | 22/12/2021 | 531.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas as escolas e predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/12/2021 | 290.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de 10 (dez) garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Secretaria de Educação, através da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/12/2021 | 290.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância empenhada para pagamento de solicitação de placa (PAR DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA), do veiculo de placa QFW-6410, lotado na secretaria de Educação deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002736 | 22/12/2021 | 3198.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (cimento) para utilizados na reforma (piso em granilite) do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002737 | 22/12/2021 | 2665.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento material de construção (cimento) para utilizados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, referente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002738 | 22/12/2021 | 2431.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza para serem utilizados no predios das escolas municipais, deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002728 | 22/12/2021 | 58.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002729 | 22/12/2021 | 162.00 | 40154301000194 | MAYKO ANDRESSON VITORINO DE MOURA - CPF 705.781.804-13 | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de agua mineral em garrafões de 20 litros, destinadas ao predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/12/2021 | 942.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/12/2021 | 672.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/12/2021 | 4578.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de publicação de materiais de interesse desta prefeitura, (Editais de Licitações, Extratos, Homologações e Contratos) conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002746 | 23/12/2021 | 15293.65 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches e almoço a serem servidos aos profissionais do prédio sede deste município, através da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002743 | 23/12/2021 | 40146.40 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Imp. emp. para o pag. pelo fornec. de generos alimenticios para serem utilizados no preparo refeições e lanches para serem servidos aos profissionais da educação quando da realização das aulas da saudade das Escolas M. de E. Infantil e Fundamental Deolinda Maria do Amaral e Manoel Joaquim de Araújo e Escola Municipal de Ensino Fundamental José Tito Filho, conferencia Municipal, Aula da SAEB e encerramento do ano letivo, através da Sec. de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/12/2021 | 915.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos e salgados para serem servidos durante a realização do encerramento do ano letivo e das atividades na Escolas da Rede Municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/12/2021 | 2200.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confencção e fornecimento de material (camisas) para os componentes do CORAL do Grupo do EJA, para apresentação durante as festividades de NATAL e ANO NOVO, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002749 | 23/12/2021 | 15242.30 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Imp. emp. para o pag. pelo fornec. de generos alimenticios para serem utilizados no preparo do lanches para serem servidos aos alunos da Rede Municipal de ensino durante as comenorações alusivas ao Dia das Crianças, através da Sec. de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 23 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.320-6 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/12/2021 | 200.00 | 00005977943407 | LINDIANE DO NASCIMENTO SOARES | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002745 | 23/12/2021 | 24591.20 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches e almoço a serem servidos aos profissionais da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002751 | 24/12/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio FIAT ARGO de placa RLU1B56 para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA) através da Secretaria de Ação Social, destaPrefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002752 | 24/12/2021 | 2890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel (carro de som) de placa KHP-5141, para ser utilizado nas divulgações das notas de interesse do programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/12/2021 | 231.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica correspondente ao mês de Dezembro de 2021 do predio locado para o funcionamento do programa bolsa família, localizado a Rua: Francisco cabral de vasconcelos, n° 283 (UC 5/88075-7), neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/12/2021 | 1020.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de café da manhã durante atividade cultural educativa externa com idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da proteção social basica desenvolvida no CRAS, da Secretaria de Assistência Social deste Município, através da secretaria de Ação Social deste Município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002754 | 24/12/2021 | 6997.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão PIPA de placa MNA-6298, para atender as necessidades da Secretaria Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no periodo de 18 de Novembro de 2021 a 17de Dezembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002755 | 24/12/2021 | 5990.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta de placa MNU7G58, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, durante o mês Novembro de 2021, de acordo com contrato denº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002750 | 24/12/2021 | 1972.50 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo passeio (FIAT ARGO) de placa RLU0J26 para atender as necessidades da Secretaria Educação, desta Prefeitura, durante o mês Dezembro de 2021, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002753 | 24/12/2021 | 6890.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY9I19 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, de acordo com contrato de nº 018/2021, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002761 | 27/12/2021 | 12688.38 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Construção e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002762 | 27/12/2021 | 126844.76 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos e materiais destinados a creche e as escolas para atender as turmas de ensino infantil, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/12/2021 | 7000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIÃO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de pesquisa de opinião pública de avaliação administrativa nas areas rural e urbana deste Municipio, realizada no mes de Dezembro de 2021, através das Secretaria de Adminisração, desta Pefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Pública | Pavimentação e obras de drenagem em diversos logradouros públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002760 | 27/12/2021 | 26000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (tubos de concreto armado 800mm) para serem utilizados na 2ª (segunda) etapa das obras do sistema de drenagem para o escoamento das aguas pluviais da Rua Travessa Senador Cabral, deste Município até o Rio Riachão, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2021 | 150.00 | 00009299018430 | LEANDRO SOARES DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa vulnerável residente neste municipio, para custear despesas com aluguel. comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2021 | 3886.00 | 21516783000130 | LEORNARDO GOMES DA SILVA - CPF 136.560427-64 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestado na confecção e fornecimento de camisas para serem utilizadas pelo pessoal assistidos pelos programas sociais nas apresentações culturais das atividades socioeducativas das crianças, adolescentes, Idosos do SCFV, serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculo, desenvolvidas pelo serviços de Proteção Social Básica, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2021 | 1434.00 | 30594574000104 | JAILMA BELO DA SILVA CUSTODIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches destinados a confraternização e encerramento das atividades culturais dos programas sociais (crianças, adolescentes, idosos e gestantes) assistidos pelos programas sociais, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/12/2021 | 8445.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2021 | 5500.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios do pessoal eletivos (Conselho Tutelar) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2021 | 2700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CREAS - Centro de Especialidades de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2021 | 2800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (CRAS - Centro de Referencia de Ação Social) lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2021 | 5600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para o Programa SCFV -Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mes de dezembro de 2021, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2021 | 6700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vecimentos e vantagens fixas do pessoal contratados para prestação de serviços junto a programa federal do Criança Feliz, referente ao mes de dezembro de 2021, atraves da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do FMASPBFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2021 | 1400.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados Bolsa Familia lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2021 | 2200.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal a disposição lotados junto a Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Ação Social, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 28 de Dezembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2021 | 91425.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2021 | 4100.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2021 | 1265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2021 | 1300.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/12/2021 | 5265.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2021 | 2600.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002763 | 28/12/2021 | 2519.60 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Conjunto de short-saia saia:Helanca Camisete 100% poliester) para serem distribuidos coms alunos matriculados na rede Municipal de ensino, deste Municipio, atraveés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Construção e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002766 | 28/12/2021 | 73020.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos e materiais destinados a creche e as escolas para atender as turmas de ensino infantil, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002767 | 28/12/2021 | 94000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (Cadeiras Universitaria encosto polipropileno), destinadas as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002768 | 28/12/2021 | 57470.00 | 40345078000162 | JULIETE DA SILVA MARTINS 08504257436 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (material escolar) para compor o kit escolar a ser distribuidos com os alunos matriculados na rede ensino municipal, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/12/2021 | 1766.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/12/2021 | 28196.88 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2021 | 5688.89 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 30%), correspondnte ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2021 | 5890.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2021 | 222946.18 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2021 | 86977.74 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação (FUNDEB 70%), correspondnte ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2021 | 12800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2021 | 9700.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), correspondnte ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2021 | 88669.24 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos/comissionados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/12/2021 | 482039.94 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/12/2021 | 9800.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/12/2021 | 1565.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/12/2021 | 2566.67 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios de funcionarios comissionados, lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2021 | 18000.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos subsidios dos Cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2021 | 625.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados a Secretaria de Educação e escolas, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002806 | 29/12/2021 | 18132.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002807 | 29/12/2021 | 2557.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002808 | 29/12/2021 | 630.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2021 | 8315.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2021 | 3290.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento (AR CONDICIONADO), para ser instalado no predio sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002812 | 29/12/2021 | 857.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002813 | 29/12/2021 | 925.05 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002810 | 29/12/2021 | 465.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2021 | 3120.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na revitalização da praça publica PONTUAL CABRAL DE VASCONCELOS, localizada a Rua Senador Cabral, neste Municpio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa bancaria debitada em 29 de Dezembro de 2021, na conta corrente 28.924-8 RIACHAO DOSIGTV ESTR3, conforme extrato bancario. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2021 | 190.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de gás de cozinha (GLP em Botijõa de 13KGS), destinados ao Programas Sociais CRAS e CREAS através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Programa de Assistência Social - Doações / Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002811 | 29/12/2021 | 950.00 | 36109430000193 | Denisson Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de recarga de Gás de cozinha GLP em botijão de 13 kg, doada a pessoas vulnerável residente neste municipio, comprovante anexo, através da Secretaria de Ação Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comporvantes anexos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2021 | 630.00 | 00098031988404 | MARIA RAQUEL RODRIGUES | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços Prestados na mão de obra de costureira, na confecção de becas para apresentação culturais dos grupos do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, desenvolvidas no CRAS, através da secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2021 | 630.00 | 00010918644461 | EWERTON DE BARROS DO NASCIMENTO | Importancia empenhada para o pagamento pelos Serviços Prestados nas atividade lúdica pontual alusivas ao natal realizadas com as crianças e adolescentes dos Serviços e Programas referenciadas ao CRAS, através da secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2021 | 520.00 | 00003653338409 | CIRLANDO MELO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos Serviços Prestados na mão de obra de capotaria, no conserto de cadeiras (estofadas) pertencente aos programas sociais da secretaria de Ação Social deste município, através da secretaria de Ação Social deste município , conforme comporvante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente | Manutençãod as Ativi, dos Serviços de Convivência e Fortalc. de Víncul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002827 | 30/12/2021 | 1903.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados nas ações do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2021 | 7290.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00012482465435 | João Lucas Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos especializados na área Arquitetura - Arquiteto, na elaboração de projeto Arquitetônico de Padronização de Ponto de Ônibus e acompanhamento na execução, através da secretaria de Infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2021 | 2380.00 | 00009602354429 | Rafael Pereiro da Silva Júnior | Importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia como engenheiro civil, na execução de projetos e alimentação do sistema GEO OBRAS do TCE-PB neste município. Através da Secretaria de Infraestrutura deste Município, durante o mês de Dezembro de 2021. Conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00005652538406 | BRUNO ROMANO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na relização de diversos reparos para a manutenção e preservação de diversos predios publicos, deste Municipio, através da secretaria de Infraestrutura deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002840 | 30/12/2021 | 23724.59 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção, ferramentas e EPI - Equipamento de Proteção Individual para serem utilizados na realização de manutenção de predios publicos existente neste municipio e limpeza de diversos logradouros publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002819 | 30/12/2021 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de software, (folha de pagamento) relativo ao mes de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2021 | 400.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender o prédio sede deste município. Referente ao mês de Dezembro de 2021, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Planejamento, Orçamento e Gestão Participativa | Melhoria das instalações físicas dos próprios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002839 | 30/12/2021 | 6853.61 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material de construção para serem utilizados na reforma e melhoria das instalações fisicas do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002817 | 30/12/2021 | 30960.90 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição correspondente aos serviços de mão de obra prestados na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2021 | 600.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviço prestado no fornecimento e manutenção de internet via cabo e via radio digital, para atender as atividades da secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Dezembro de 2021 através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2021 | 720.00 | 00004197772459 | JOSAFA RODRIGUES SILVA | Importancia empenhada para pagamento de mão de obra de serviços técnicos de eletricista, prestados na manutenção da rede elétrica interna do prédio da secretaria de Educação deste município, Através da secretaria de Educação deste Município. conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002826 | 30/12/2021 | 12471.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2021 | 5122.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação (MDE), relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2021 | 1391.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 30% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2021 | 103504.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 70% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2021 | 26738.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2021 | 547.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2021 | 2301.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2021 | 1929.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERALDELEG.DA REC. FED. EM | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida relativo a contribuição do PASEP (RFB PAGAMENTO DARF/RFB), debitada na cota parte do FPM - Fundo de participação dos Municipios em 30 de Dezembro de 2021, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2021 | 1.44 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do ADO - LC 176/2020 (ADO25), em 30 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 283.144-9 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2021 | 3339.99 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição ao PASEP (RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB - RET DARF), retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 30 de Dezembro de 2021, na conta corrente de nº 15.273-0 conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002818 | 30/12/2021 | 4101.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação do local a ser realizada as comenorações alusivas ao Dia das Crianças, realizada neste Municipio através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002851 | 31/12/2021 | 1549.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo caminhonete cabime dupla, tração 4x4 de placa RLY-9119 locado para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2021 | 1380.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancario, referente a credito de salarios, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme extrato bancario. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2021 | 86.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de tarifas bancarias sobre à arrecadação de taxas e impostos recolhidos durante o mes de Dezembro de 2021, debitadas na conta corrente de 225-1, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2021 | 2588.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (Escolas Municipais, Grupos Esoolares e Creches) (unidades consumidoras 5/1555870-3, 5/1407645-9, 5/1364808-4, 5/1319237-2, 5/1097801-3, 5/739352-3, 5/628712-2, 5/494821-2, 5/494368-4, 5/88255-5 e 5/87941-1), pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002850 | 31/12/2021 | 7767.50 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002854 | 31/12/2021 | 576.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-0J26, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002855 | 31/12/2021 | 5139.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos de placas RLV6C77, RLV6C67 peretecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002856 | 31/12/2021 | 9045.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFW7B42, OGC-5239, RLU3E67, OGF-0520, NPS-1094 e OGC-3306, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação e Cultura para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002859 | 31/12/2021 | 60790.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos (Armario de Embutir Projetado, Conjunto de Mesa de Refeitorio Adulto, Armario Extra Alto 02 (duas) portas, Arquivo Gaveteiro em Aço, Cadeiras Universitaria encosto polipropileno, Mesa de Escritorio, Armario de Embutir Projetado), destinadas as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2021 | 12033.34 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados-apoio (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2021 | 51978.77 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo ensino infantil (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2021 | 17380.00 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo ensino infantil (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2021 | 185609.11 | 01612343000170 | Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados-ensino infantil (FUNDEB 70%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2021 | 91681.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para a complementação do pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 70% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorias do Ensino Público | Manut. das Ativ. Desenv.Educ.Básica FUNDEB Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2021 | 17091.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciaria, INSS-Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a parte patronal do pessoal do fundeb 70% lotados junto a Secretaria de Educação, relativo a competencia 12/2021, conforme comporvante anexo. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2021 | 16151.72 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizado na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2021 | 20165.23 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) Boletim de Medição correspondente ao fornecimento de material de construção para serem utilizado na reforma do Predio da Escola Municipal José Tito Filho localizada no Bairro Bela Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2021 | 5106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos (unidades consumidoras 5/88077-3, 5/88044-3, 5/88024-5 e 5/87840-5) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002841 | 31/12/2021 | 12600.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de veiculo tipo caminhão carroceria aberta (basculante/caçamba) de placa NQJ-3834, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura, desta Prefeitura, referente a 30 (Trinta) diarias de acordo com contrato de nº 045/2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0002842 | 31/12/2021 | 1853.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Importancia empenhada relativo ao deposito e tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário, coletados neste município, durante o período de Novembro de 2021, coordenado através da secretaria de infraestrutura deste município, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2021 | 22279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, (UC 5/88332-2), referente ao mes de Dezembro de 2021, atraves da Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002857 | 31/12/2021 | 9861.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas MOB-0001, MOB-86012, NQH-8612 E TRA-0011, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Municipal | Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002858 | 31/12/2021 | 27189.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculos de placas PAM-0005, MOS-4881, PAT-0004, MOT-0008, MNA-6289, RET-0010 e MOB-6289 pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manut. das Ativ. da Secretaria de Agric. Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2021 | 2949.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica de diversos poços artesianos (unidades consumidoras 5/2053477-2, 5/1901401-8, 5/1864436-9, 5/1859850-8, 5/1138728-9, 5/1129504-5, 5/1034220-2, 5/792375-8, 5/792368-3 e 5/1859850-8) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa correspondente ao mes de Dezembro de 2021, sobre o consumo de energia eletrica do predio publico - PETI, (unidade consumidora 5/88245-6) pertecentes a este Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar, Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002852 | 31/12/2021 | 1673.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QSA-6084, pertencente ao Conselho Tutelar, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002853 | 31/12/2021 | 3633.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa RLU-1B56 e KHP-5141, locados para atender as necessidades dos programas sociais (CRAS, CREAS, SCFV, CRIANÇA FELIZ e BOLSA FAMILIA), através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 2866
Última atualização: 11/06/2024